KPI

1. Porcentaje de vehículos modernizados

• Indicador: proporción de vehículos modernizados respecto al total de la flota

• Fórmula: % de vehículos modernizados = (# de vehículos modernizados / total de vehículos en la flota) x 100

• Meta esperada: Alcanzar al menos un 5% de modernización de la flota para el último trimestre del 2025

  2. Tiempo promedio de entrega de carga

  • Indicador: Promedio de horas utilizadas en cada entrega de carga.

  • Fórmula: Tiempo promedio de entrega de carga = Total de horas utilizadas para entregas / Número de entregas realizadas

  • Meta esperada: Reducir el tiempo promedio de entrega en al menos 5% respecto al año anterior, gracias a la modernización de la flota.

  3. Índice de fallas mecánicas

     • Indicador: Cantidad de fallas mecánicas por cada 1,000 km recorridos.

     • Fórmula: Índice de fallas mecánicas = (Número de fallas mecánicas reportadas / Total de kilómetros recorridos) × 1,000

     • Meta esperada: Reducir el índice de fallas mecánicas en al menos 10% respecto al año anterior.

Incrementar en un 10% las ventas de créditos hipotecarios con el objetivo de ganar participación en el mercado durante el primer trimestre del 2025. Como estrategia, se aumentará el ofrecimiento del producto de 10 a 15 clientes potenciales por asesor y se establecerán alianzas con las inmobiliarias de mayor demanda en el mercado.

MEASURABLE: Las ventas se miden por nuestros sistemas con los resultados financieros mensuales.

ACHIEVABLE: Cada año hemos ido creciendo en las ventas y este año podemos lograr el 15% establecido. El equipo esta en constantes capacitaciones con técnicas de ventas, programas de motivación y conocimiento de productos.

RELEVANT: Por que crea una mejor experiencia a nuestros huéspedes, contribuye a la rentabilidad de la empresa y nos diferencia de la competencia.

TIME: Los resultados se miden mensual, trimestral y anual.

Indicador: Variación porcentual del tiempo de entrega

Fórmula:

(Tiempo promedio de entrega en el Q2 2025 - Tiempo promedio de entrega en el Q1 2025)/Tiempo promedio de entrega en el Q1 2025

Meta: 15% de reducción de tiempo de entrega

2. Mejorar Satisfacción del cliente

Indicador: NPS (Net Promoter Score)

Fórmula: % Promotores (9-10) - % Detractores (0-6) en una escala del 1 al 10.

Meta esperada: Entre 9 y 10

Razón: Es el indicador principal que refleja el objetivo central de incrementar la rentabilidad.

Fórmula: (Utilidad Neta / Ingresos Totales)*100

Meta: Incrementar del 9% al 12% para 2025.

KPI 2: Índice de Deuda sobre Patrimonio (D/E)

Razón: Es clave para garantizar que el apalancamiento financiero no comprometa la estabilidad de la empresa.

Fórmula: (Deuda Total / Patrimonio Neto)

Meta: Mantener por debajo de 1.5

KPI 3: Eficiencia Operativa

Razón: Evaluar qué tan eficientemente la empresa está gestionando sus costos operativos en relación con los ingresos que genera.

Fórmula: Eficiencia Operativa = (Costos Operativos / Ingresos Totales)*100

Meta: Reducir costos operativos en un 10%

Fórmula:

ventas 2025 - ventas 2024 / ventas 2024 X 100

Meta esperada: 15% de incremento en ventas anuales esperadas

2.- Alcances

• Paquetes elaborados desde Reservas

• Horas de capacitaciones

• Promociones internas a bordo

• Concursos (Bar) y Comisiones (boutique y Spa) por metas de ventas

Objetivo: Modernizar la flota de transporte de carga para tener una mejor eficiencia operativa, reducir costos de mantenimiento y aumentar la confiabilidad del servicio.

Key Results:

· Incorporar al menos 20 nuevos vehículos con tecnología eficiente y de bajo consumo antes de octubre de 2025.

· Retirar el 100% de los vehículos con más de 10 años de antigüedad de la flota activa antes de diciembre de 2025.

· Disminuir en un 10% los costos de mantenimiento correctivo mediante la modernización de la flota y la implementación de un plan de mantenimiento preventivo.

OKR 2: Financiamiento y Optimización de Costos

Objetivo: Garantizar los recursos necesarios para la modernización de la flota, optimizando costos y mejorando la rentabilidad operativa.

Key Results:

· Obtener una inversión mínima de $3 millones para la renovación vehicular a través de financiamiento, leasing o recursos propios antes de julio de 2025.

· Establecer acuerdos con al menos tres proveedores estratégicos para conseguir mejores precios y condiciones de financiamiento en la adquisición de vehículos.

· Implementar un sistema de monitoreo en toda la nueva flota para medir el consumo de combustible y la eficiencia operativa.

OKR 3: Capacitación y Satisfacción del Cliente

Objetivo: Optimizar la capacitación del personal y mejorar la satisfacción del cliente mediante la modernización de la flota.

Key Results:

· Capacitar al 100% de los conductores en el uso eficiente de los nuevos vehículos y tecnologías antes de noviembre de 2025.

· Aumentar en un 15% la satisfacción de los clientes en relación con la puntualidad y confiabilidad del servicio de transporte.

· Reducir en un 8% el tiempo promedio de entrega de carga optimizando el rendimiento de la nueva flota.

Objetivo: Disminuir el tiempo de entrega en el segundo trimestre respecto al primer trimestre del 2025

Key Result:

-Reducir en 15% el tiempo de entrega para los despachos dentro de Lima y provincias.

-Garantizar la disponibilidad de la flota al 100% para los despachos.

OKR2: Mejorar la satisfacción del cliente

Objetivo: Mejorar la calificación en la satisfacción del cliente del año 2025 respecto al año 2024.

Key Result:

-Aumentar en 10% la cantidad de promotores

-Disminuir en 5% la cantidad de detractores.

-Migrar en 5% la cantidad de neutros a promotores.

1.  Conocer cómo utilizar deuda de manera estratégica para generar mayores ingresos sin comprometer la estabilidad financiera.

2. Prever cómo el endeudamiento impactará la liquidez y la capacidad de pago de la empresa.

OKR 2

1. Analizar los procesos actuales para identificar cuellos de botella, redundancias o áreas donde la automatización podría ser beneficiosa.

2. Realizar auditorías operativas para entender los costos asociados a cada proceso.

OKR 3

1. Establecer presupuestos, realizar análisis de costos, implementar estrategias de reducción de costos.

2. Desarrollar planes de contingencia, realizar análisis de sensibilidad, implementar medidas de control de riesgos.