Indicaciones:

1) Solicitar a Ximena Torres el reporte de ingresos vs facturas desde la última fecha que ustedes revisaron hasta la actualidad, en el caso de quienes no han realizado ninguna revisión deberán solicitar desde la fecha del último inventario general hasta la actualidad.

2) Una vez recibido el archivo enviado por SISTEMAS deben empezar a relacionar el ingreso o transferencia con la factura verificando la fecha y número de prendas.

3) Se debe reportar de inmediato en caso de encontrar diferencias tales como: facturas que no se relacione con un ingreso o transferencia o viceversa.

Realizar el procedimiento correcto según el caso detallado a continuación:

Cuando una factura no se relacione con ningún ingreso o transferencia:

* Solicitar la factura del ingreso o transferencia a bodega, copiar a los involucrados.

Cuando el ingreso o transferencia no se relacione con ninguna factura:

* Solicitar la revisión a bodega, deben enviar el número y fecha de la transferencia ingresada, en caso de no existir una factura emitida bodega facturará de inmediato.

* Solicitar activación del sistema para realizar el cierre diario desde el mes en que se actualizó el ingreso o transferencia.

El 5 de cada mes deberán solicitar a Sistemas el archivo (FACTURAS VS INGRESOS) correspondiente a su tienda y realizar el proceso detallado anteriormente y enviar el reporte.