1/ OUI (par défaut) : Les pièces sont physiquement stockées en rayon (magasin) et la quantité se met à jour dès que vous ferez un BL, une réception, un avoir, etc

2/ NON : Références qui permettent de gérer les lignes de facturations tels que les frais de port, le recyclage de déchets, essence, prestations de services, etc. Il n'y aura pas de gestion des quantités mais vous retrouverez les informations dans l'historique des mouvements.

La tarification : Manuel ou avec le code constructeur.

Tarification : Manuel vous pouvez modifier le prix de vente sur la fiche pièce.

Constructeur : les prix se mettent à jour grâce aux paramètres indiqués (coefficient * prix de base)

En tarification manuel vous pouvez modifier le prix de vente.

Interroger la base pour éviter les doublons.

- Plusieurs champs peuvent être rendus obligatoires (Via le Paramétrage société)

- Onglet  "Informations comptables et financières" pour gérer  par exemple : le régime et le n° de TVA du client, les frais de facturation, le nombre de documents à imprimer.

Comment éviter les doublons

RGPD

Historique de facturation

Formateur : Nathalie BOÜAULT

Mail :        n.bouault@everlog.com

Portable : 06 88 73 63 26

Votre Nom, Fonction

Avez-vous des connaissances préalables sur le logiciel ? 

VOS ATTENTES

Avez-vous des besoins spécifiques ?

Y a-t-il des points particuliers sur lesquels je dois insister pendant la formation ?

-  3 heures,

-  pause de 15mn à mi-séance

- Remplir le questionnaire d'auto évaluation

CONTENU DES SEANCES :

Les données de vos environnements-tests sont celles de votre concession.

- Présentation des fonctionnalités dans l’application

- Cas pratiques basés sur des mises en situation

pour que vous puissiez manipuler et vous entrainer sur le logiciel pendant la formation

- Onglet  "Informations comptables et financières" pour gérer  par exemple : le régime et le n° de TVA du client, les frais de facturation, le nombre de documents à imprimer.

Nom du formateur: Nathalie BOUAULT

Nombre heure : 6

Modalité : à distance

N° de compte : 28540

• Lien questionnaire :

https://www.getfeedback.com/r/cFj15gKa?Formation_Contact_Formation_ID=a040J00000rChxC

Ses étapes se suivent sans le sens des aiguilles d'une montre

1. Commandes non envoyées :

   Après transformation d'un devis commercial _{si les pièces ne sont pas en stock}

   ou après création de la commande fournisseur _{pour du stock}

2. Réception de commande :

   A la réception des pièces enregistrement du BL fournisseurs. La réception permet de renter en stock les pièces et donc de finir la facturation pour le client.

3. Contrôle de facture :

   Contrôle de la facture fournisseurs saisie des frais annexes (transport/ frais divers...)

1. Commandes non envoyées

2. Réception de commande

3. Contrôle de facture

Les pièces ou les véhicules.