ESTUDIO DE CASO 2 - GRUPO 8 by Centro de Servicios Compartidos https://padlet.com/csc19/u0mlti7tja71f33a en-us 2024-04-29 16:04:07 UTC 2024-05-06 16:04:10 UTC hello@padlet.com Problema : presunto fraude por parte de la ips sanamente y falla en los controles de los procesos que intervienen por parte de la eps. https://padlet.com/csc19/u0mlti7tja71f33a/wish/2981838728 1 Proceso de contratación de ips no red

2 Proceso de creación de terceros

3 Auditoria de derecho a la atención

]]> 2024-05-06 15:37:56 UTC https://padlet.com/csc19/u0mlti7tja71f33a/wish/2981838728 Focos de mejora https://padlet.com/csc19/u0mlti7tja71f33a/wish/2981843660 1 Proceso de registro de creación de terceros

2 Revisión de facturación

3 Auditorias internas

4 Tecnologia

5 Contratacion




]]> 2024-05-06 15:41:37 UTC https://padlet.com/csc19/u0mlti7tja71f33a/wish/2981843660 Acciones a implementara https://padlet.com/csc19/u0mlti7tja71f33a/wish/2981847382 1 Creación de terceros : Para el registro de un nuevo proveedor debe ser autorizado por un líder del área.

2 Validar en el proceso de radicación de facturas la ips asignada al usuario para definir si tienen portabilidad.

3 Para el proceso de radicación debe existir una autorización por parte del auditor encargado de la red.

4Implementar validaciones en el rips que permitan cruzar la atención de los afiliados en la misma fecha y hora


responsables:


  1. Director de Facturacion

  2. Gerente de Contratacion

  3. Directorde Auditoria

  4. Gerente de Tecnologia

  5. Oficial de Cumplimiento

  6. Actuaria

  7. Gerente Financiero

]]> 2024-05-06 15:44:17 UTC https://padlet.com/csc19/u0mlti7tja71f33a/wish/2981847382