Al paso de la visita observamos pequeña creación de la PTAR ya que en labor de campo llevan de 15 a 20 días de trabajo y pues es muy poca la construcción tan solo tienen la fase 1 donde está la excavación y usos de suelos, diseño de construcción: canal desarenador, cárcamo de bombeo, tanque de homogenización de biomasa, reactor aerobio, sedimentado, red de bombeo de lodos, tanque de cloración y /o desinfección, sistema de tratamiento de lodos y lecho de secados, desengrasadores, control de olores, vertido del efluente. Esto hace referencia a la primera etapa y llevan ciertas fases. Al paso de la visita observamos parte de la documentación que tiene para la ejecución del proyecto CONSTRUCCION DE UNA PTAR EN EL MUNICIPIO DE SAMACA todo lo que pudimos observar en la construcción de la PTAR para así al culminar proceder a los procesos de tratamientos 

 Se evidencia la falta de puntos ecológicos en la construcción de la PTAR

 Durante la revisión se observó que los trabajadores no cumplen con la indumentaria requerida.

Dentro de las actividades relacionadas con el lavado de material de construcción, se realiza una inspección visual posterior por parte del profesional. No encontrándose evidencia del registro en su conformidad, lo que puede ocasionar un riesgo de contaminación cruzada que afecte las características del recurso hídrico.

 Se identifican que algunos registros del proceso, que proporcionan evidencia con la conformidad de los requisitos. No se están controlando de acuerdo a lo descrito en la ISO 14001 de 2015

 No han implementado acciones para la organización de los archivos de gestión registrados.

 No se cuenta con el formulario único de inventario documental-FUID delos archivos de gestión y del fondo acumulado

 El proceso no cuenta con un cronograma de todas sus actividades, que permita al jefe de procesos y procedimientos el control de la planificación realizada en la vigencia generando un riesgo en el control al cumplimiento de las mismas

 Se encuentran deficiencias en la determinación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para garantizar la conformidad del recurso hídrico.

 Se observan debilidades en la identificación y aplicación de la metodología  de administración de los riesgos del proceso, dado a que no identifican riesgos relacionados con la preservación del archivo (inundaciones) la pérdida de documentos en el archivo central (conservación) y el envió de las comunicaciones externas, dejando vulnerables puntos críticos donde se puede materializar riesgos y afectar el logro de los objetivos de la entidad.

 No se observa la definición de puntos de control en el procedimiento de comunicación externa para el riesgo transversal “que quienes ejecuten acciones de supervisión e interventoría.

 Conviene que las salidas de la revisión por la dirección indiquen los responsables y los plazos de implementación.  

 

· se esta implenetando el SGC

·           Poca doumentacion

·           Falta el estudio de trabajadores

·           Poca documentacion

 

Politicas escazas.

Implementacion SGC y documentacion de todos los procesos implementados.

- Asegurar la interacción de las diferentes caracterizaciones entre sí.

-Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme.

-Los indicadores definidos para los objetivos de calidad, no son coherentes para garantizar las metas definidas para los objetivos.

-El plan de mejora no se evidencian actividades de verificación bajo responsabilidad del proceso que lidera el plan de mejoramiento o por los procesos en los que se recaudó la evidencia del hallazgo , que permitan que las acciones correctivas sean apropiadas de manera que respondan a los efectos de las no conformidades encontradas

-Se evidencia la falta de puntos ecológicos en la construcción de la PTAR

-Durante la revisión se observó que los trabajadores no cumplen con la indumentaria requerida.

-Dentro de las actividades relacionadas con el lavado de material de construcción, se realiza una inspección visual posterior por parte del profesional. No encontrándose evidencia del registro en su conformidad, lo que puede ocasionar un riesgo de contaminación cruzada que afecte las características del recurso hídrico.

-Se identifican que algunos registros del proceso, que proporcionan evidencia con la conformidad de los requisitos. No se están controlando de acuerdo a lo descrito en la ISO 14001 de 2015

-No han implementado acciones para la organización de los archivos de gestión registrados.

-No se cuenta con el formulario único de inventario documental-FUID delos archivos de gestión y del fondo acumulado

-El proceso no cuenta con un cronograma de todas sus actividades, que permita al jefe de procesos y procedimientos el control de la planificación realizada en la vigencia generando un riesgo en el control al cumplimiento de las mismas

-Se encuentran deficiencias en la determinación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para garantizar la conformidad del recurso hídrico.

-Se observan debilidades en la identificación y aplicación de la metodología  de administración de los riesgos del proceso, dado a que no identifican riesgos relacionados con la preservación del archivo (inundaciones) la pérdida de documentos en el archivo central (conservación) y el envió de las comunicaciones externas, dejando vulnerables puntos críticos donde se puede materializar riesgos y afectar el logro de los objetivos de la entidad.

- No se observa la definición de puntos de control en el procedimiento de comunicación externa para el riesgo transversal “que quienes ejecuten acciones de supervisión e interventoría.

-Se evidencia la falta de señalización en la PTAR y el servicio de baño para los trabajadores.

Esta información ha servido de base para la identificación de las lecciones aprendidas para implementar en la PTAR de Samaca.

 

Como resultado de la investigación y el reconocimiento del funcionamiento de la construcción de  la  planta  de tratamiento de aguas residuales del municipio de Samaca Boyacá se puede concluir que el sistema a emplear en el tratamiento  de las aguas en la planta es más eficiente  en temas de remoción de sólidos y de DBO. Considerando de igual manera la implementación de las lecciones aprendidas aquí expuestas para la PTAR podría permitir aumentar su eficiencia y erradicaría las falencias existentes en la actualidad que se tratan más de contaminación ambiental al entorno aledaño

 

Archivar los oficios de envío y aprobación de Cronogramas y presupuestos ambientales de los próximos años

 

Se debe colocar un cartel con la prohibición de Ingreso a personas no autorizadas.

 

Colocar un cerramiento en el área de desechos peligrosos que impida el libre acceso apersonas y animales.

 

Colocar en un lugar visible y estratégico, un cartel con los números de teléfono de las entidades de control

 

Realizar capacitaciones al personal sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público

 

Disponer de un cuarto de vestuarios para el personal provistos de asientos y armarios individuales.

 

 

ICONTEC, (2015). NTC ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso.

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Ø ICONTEC, (2018). NTC ISO 19011. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. Recuperado dehttps:/bibliotecavirtual.unad.edu.co:3034/normavw.aspx? ID=75245

 

Ø Pallerola, C. J., & Monfort, A. E. (2014). Auditoría. Capítulo 2. Planificación de la auditoría. Recuperado dehttps:/bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/rea

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Ø Blanco, L. Y. (2012). Auditoría integral: normas y procedimientos (2a. ed.). Bogotá, CO: Ecoe Ediciones. Recuperado dehttp:/bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/read er.action?ppg=11&docID=10592406&tm=1479791984710