ESTUDIO DE CASO 2 - GRUPO 9 by Centro de Servicios Compartidos https://padlet.com/csc19/pswbkc541bgkwslv en-us 2024-04-29 16:04:28 UTC 2024-05-06 15:53:16 UTC hello@padlet.com Procedimiento de Auditoría; Monitoreo a la red de prestadores. Proceso de contratación. Procedimiento de facturación y pago. https://padlet.com/csc19/pswbkc541bgkwslv/wish/2981838411 2024-05-06 15:37:43 UTC https://padlet.com/csc19/pswbkc541bgkwslv/wish/2981838411 Se detecta deficiencias en los puntos de control de los procedimientos de facturación y pago de facturas. No hay adherencia a procedimientos de auditoría. Deficiencias en la verificación de la confiabilidad de la información registrada por los prestadores. https://padlet.com/csc19/pswbkc541bgkwslv/wish/2981842464 2024-05-06 15:40:46 UTC https://padlet.com/csc19/pswbkc541bgkwslv/wish/2981842464 Ajustar el proceso de revisión y facturación incluyendo puntos de control. Hacer seguimiento al cumplimiento del proceso de auditoria. No pago de facturas pendientes hasta no investigar los soportes verídicos de cada una de ellas. Revisar los procesos de registro de proveedores. Ajustar el proceso de contratación y monitoreo a la red. https://padlet.com/csc19/pswbkc541bgkwslv/wish/2981857514 2024-05-06 15:52:07 UTC https://padlet.com/csc19/pswbkc541bgkwslv/wish/2981857514