Post mortem Auditoria de seguimiento SGS by Guadalupe Juache https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74 en-us 2023-11-01 16:49:50 UTC 2023-11-01 20:36:20 UTC hello@padlet.com Realizamos los procesos sin embargo no está documento https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772666013 2023-11-01 18:37:32 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772666013 Fortalezas https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772666697 Compromiso e involucramiento de todo el equipo

]]> 2023-11-01 18:38:10 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772666697 https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772668228 Fortaleza

Integridad y honestidad de todos los auditados

]]> 2023-11-01 18:39:29 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772668228 Fortalezas https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772668344 Involucramiento del equipo, buscando soluciones inmediatas.

]]> 2023-11-01 18:39:35 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772668344 Oportunidades https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772668720 Definición de criterios y claridad de conceptos sobre todo SHAP

]]> 2023-11-01 18:39:56 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772668720 Oportunidades https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772668834 Evolucionar a un sistema más sencillo de mantener y mejorar

]]> 2023-11-01 18:40:02 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772668834 Fortaleza https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772669069 Honestidad e integridad para discutir los temas

]]> 2023-11-01 18:40:08 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772669069 Fortaleza https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772669520 Apoyo de las diferentes áreas, así como la apertura y transparencia para mostrar nuestros procesos

]]> 2023-11-01 18:40:26 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772669520 Debilidades https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772669560 Falta de conocimiento 360° o integral de los temas.

]]> 2023-11-01 18:40:29 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772669560 FORTALEZA dulcedanielatavera https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772669863 El personal operativo conoce su proceso y sabe contestarle al auditor :)

]]> 2023-11-01 18:40:46 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772669863 Debilidad https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772670005 Competencia en todos los alcances del sistema (seguridad, ambiente, calidad, performance)

]]> 2023-11-01 18:40:55 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772670005 Fortaleza https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772670012 Al ser un sistema de gestion integrado, se tiene una sola coordinación para las ISO.

]]> 2023-11-01 18:40:55 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772670012 Debilidades https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772670646 Seguimiento al cierre de acciones de las NC

]]> 2023-11-01 18:41:31 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772670646 Debilidad https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772670752 Involucramiento de todas las áreas para garantizar y mantener documentos como el SHAP vivos

]]> 2023-11-01 18:41:37 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772670752 Debilidad https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772671808 Involucramiento de todas las área en el levantamiento de las no conformidades y cierre de acciones vinculadas a esto

]]> 2023-11-01 18:42:34 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772671808 Oportunidad https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772671923 Seguimiento y liderazgo para el cierre de las acciones de NC así como control de cambio de cada área.

]]> 2023-11-01 18:42:40 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772671923 Oportunidades https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772672069 Simplificar la forma de seguimiento de las No Conformidades, aislando las repetitivas a través de una Matriz de Re Ocurrencia y tratando de forma distinta las NCs recurrentes (para la evaluación de la Eficacia de las acciones).

]]> 2023-11-01 18:42:48 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772672069 OPORTUNIDADES dulcedanielatavera https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772672344 Detección de oportunidades en auditoria interna que no estan cerradas para auditoria de certificación

]]> 2023-11-01 18:42:58 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772672344 Fortaleza https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772672499 Un equipo de trabajo muy fuerte, Nos damos apoyo todos y entre todos

]]> 2023-11-01 18:43:07 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772672499 Debilidad https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772673591 El "expertise" está centralizado en una persona

]]> 2023-11-01 18:44:09 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772673591 Debilidad https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772674483 Liderazgo de todas las áreas en la responsabilidad sobre la gestión de seguridad en todas las áreas

]]> 2023-11-01 18:45:02 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772674483 Debilidades https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772674721 Traspaso de acciones a un responsable nuevo cuando el original ya no está en la organización

]]> 2023-11-01 18:45:14 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772674721 Fortaleza https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772676837 El SGI en general se usa y está actualizado

]]> 2023-11-01 18:47:12 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772676837 Oportunidades https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772677365 Para el SHAP y demás herramientas de análisis de riesgo, tener nuestro estándar de controles operacionales (como si fuese un paquete de controles, validados por especialistas de cada disciplina) para aplicárselo de forma consistente entre diferentes áreas, pero para peligros y riesgos similares.

]]> 2023-11-01 18:47:41 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772677365 Amenaza https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772679509 La rotación de personal (renuncias o promociones) puede ocasionar fuga de conocimiento para próximas auditorías, pero también en el trabajo cotidiano y gestión del SGI

]]> 2023-11-01 18:49:29 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772679509 Oportunidad https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772689055 Así como asegurar un buen on-boarding a los nuevos miembros del equipo, generar un plan de "refreshment" anual a todos los miembros de SGI

]]> 2023-11-01 18:58:46 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772689055 Debilidad https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772689273 Mayor control a los mantenimientos realizados por terceros, entrega de reportes y evidencias máximo en una semana

]]> 2023-11-01 18:59:00 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772689273 OPORTUNIDAD https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772692648 Simplificar el SGI

]]> 2023-11-01 19:02:30 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772692648 Debilidad https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772693048 Criterio de cuando realizar un RCA y cuando no para evitar elaborar analisis de riesgo


]]> 2023-11-01 19:02:58 UTC https://padlet.com/gpejuachef/knpmsqtba3hckg74/wish/2772693048