CONTROLES INTERNOS by https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo En este tablero se presentan los distintos controles internos junto con su estado actual, permitiendo una gestión por área más dinámica y eficiente. La fecha límite para la ejecución es antes del 25 de cada mes. en-us 2024-07-16 15:35:31 UTC 2024-07-24 18:34:54 UTC hello@padlet.com https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2116847193/8b6f9ba457875acea2876cd00c8f5710/44816ee1_586e_444c_8f9f_7cf7a2679ebb.png CONTROLES INTERNOS ASIGNADOS ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054812530

  • Incidentes potenciales y Accidentes de Trabajo 2024

  • Control de Horas extras 2024

  • Validación de paz y salvos para egresos 2024

    • ]]>     2024-07-16 15:47:52 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054812530     CONTROLES INTERNOS EJECUTADOS ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054813020

  • Incidentes potenciales y Accidentes de Trabajo 2024

  • Control de Horas extras 2024

    • ]]>     2024-07-16 15:49:01 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054813020     CONTROLES INTERNOS PENDIENTES POR REVISIÓN DEL APROBADOR ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054815545

  • Incidentes potenciales y Accidentes de Trabajo 2024

  • Control de Horas extras 2024

    • ]]>     2024-07-16 15:54:09 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054815545     PENDIENTES POR EJECUCIÓN ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054841884

  • Validación de paz y salvos para egresos 2024


    • ]]>     2024-07-16 16:54:02 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054841884     CONTROLES INTERNOS ASIGNADOS ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054897400

  • Inventarios Bodega Trade 2024

  • Validación de Posiciones Almacenadas 2024

  • Validación de Activos fijos y otros activos 2024

  • Inventario activos en Campo 2024

    • ]]>     2024-07-16 19:39:16 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054897400     CONTROLES INTERNOS EJECUTADOS ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054898121

  • Inventarios Bodega Trade 2024

  • Validación de Posiciones Almacenadas 2024

    • ]]>     2024-07-16 19:42:06 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054898121     CONTROLES INTERNOS PENDIENTES POR REVISIÓN DEL APROBADOR ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054900144 2024-07-16 19:49:35 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054900144 PENDIENTES POR EJECUCIÓN ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054900630

  • Validación de Activos fijos y otros activos 2024

  • Inventario activos en Campo 2024

    • ]]>     2024-07-16 19:51:24 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054900630     CONTROLES INTERNOS ASIGNADOS ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923773

  • Mercancía en transito 2024

  • Revisión de Devoluciones 2024

  • Salidas varias 2024

  • Validación entrega donaciones 2024

  • Revisión de fletes y descargue

  • Legalización y cierre de manifiestos 2024

  • Seguimiento a desviaciones cierres de inventario 2024

    • ]]>     2024-07-16 21:08:27 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923773     CONTROLES INTERNOS EJECUTADOS ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923828 2024-07-16 21:08:35 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923828 CONTROLES INTERNOS PENDIENTES POR REVISIÓN DEL APROBADOR ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923874 2024-07-16 21:08:52 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923874 PENDIENTES POR EJECUCIÓN ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923900

  • Mercancía en transito 2024

  • Revisión de Devoluciones 2024

  • Salidas varias 2024

  • Validación entrega donaciones 2024

  • Revisión de fletes y descargue

  • Legalización y cierre de manifiestos 2024

  • Seguimiento a desviaciones cierres de inventario 2024

    • ]]>     2024-07-16 21:09:02 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923900     CONTROLES INTERNOS ASIGNADOS ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923944

  • Cumplimiento política de legalización de gastos de viaje 2024

  • Gastos de viaje 2024

    • ]]>     2024-07-16 21:09:14 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923944     CONTROLES INTERNOS EJECUTADOS ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923985

  • Cumplimiento política de legalización de gastos de viaje 2024

    • ]]>     2024-07-16 21:09:20 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054923985     CONTROLES INTERNOS PENDIENTES POR REVISIÓN DEL APROBADOR ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924001

  • Cumplimiento política de legalización de gastos de viaje 2024

    • ]]>     2024-07-16 21:09:26 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924001     PENDIENTES POR EJECUCIÓN ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924035

  • Gastos de viaje 2024

    • ]]>     2024-07-16 21:09:33 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924035     CONTROLES INTERNOS ASIGNADOS ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924106

  • Autorización de descuentos y saldos por legalizar 2024

  • Ventas de contra entrega no canceladas 2024

  • Validar cumplimiento de la estructura de descuentos 2024

  • Alertas Cartera Predictiva 2024

  • Recepción Documentos de Crédito 2024

  • Cheques Devueltos 2024

  • Arqueos de Talonarios de Recibos de Caja manual a vendedores y Ayudantes de venta 2024

  • Siniestros Aprovechamientos 2024

  • Ajuste entre códigos 2024

    • ]]>     2024-07-16 21:09:47 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924106     CONTROLES INTERNOS EJECUTADOS ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924143 2024-07-16 21:09:57 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924143 CONTROLES INTERNOS PENDIENTES POR REVISIÓN DEL APROBADOR ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924165 2024-07-16 21:10:05 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924165 PENDIENTES POR EJECUCIÓN ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924228

  • Autorización de descuentos y saldos por legalizar 2024

  • Ventas de contra entrega no canceladas 2024

  • Validar cumplimiento de la estructura de descuentos 2024

  • Alertas Cartera Predictiva 2024

  • Recepción Documentos de Crédito 2024

  • Cheques Devueltos 2024

  • Arqueos de Talonarios de Recibos de Caja manual a vendedores y Ayudantes de venta 2024

  • Siniestros Aprovechamientos 2024

  • Ajuste entre códigos 2024

    • ]]>     2024-07-16 21:10:12 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054924228     Finalizado ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054934852 2024-07-16 21:51:20 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054934852 Finalizado ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054934991 2024-07-16 21:51:46 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054934991 Finalizado ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054935036 2024-07-16 21:51:55 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054935036 Finalizado ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054935085 2024-07-16 21:52:07 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054935085 Finalizado ldmoreno https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054935128 2024-07-16 21:52:16 UTC https://padlet.com/ldmoreno/j6zmzccnm48g7ewo/wish/3054935128