Tipo de Questão: I

POP XX - Auditoria Interna

Tipo de Questão: I

Organograma geral e completo com funções individuais da Brado evidência através do POC; Responsabilidades dos colaboradores evidenciado através da descrição de cargo.

Tipo: C

Documento: 0 05 0 70 0 051 001

Tipo: I

Matriz de treinamentos de SSMA no Cockpit de SSMA

Sim, Política de Medidas Disciplinares, cód 0.05.15.038.000

Tipo de Questão: I

Através de documentações existentes e todas fornecidas em sistema interno, é possível acompanhar os documentos atuais (vigentes ou não) e os necessários a serem elaborados.

Tipo: I

Como: Com base nos documentos de SSMA, foi realizado uma matriz de treinamento.

Tipo: I

Treinamento de integração realizado com todos os colaboradores novos incluindo gerentes e supervisores com presença registrada.

necessários é revisado pelo menos

anualmente?

Sim, através do sistema otimiza+. Quando próximo ao vencimento, notifica os colaboradores a necessidade de revisitação.

Tipo de Questão: I

Procedimento de Registro e tratativas de falhas.

Tipo de Questão: M

Realizado na matriz de treinamento Registrado pelo SOC (feito na integração, registro via biometria)

Tipo de Questão:

Instruções de trabalho?

Item: Industrial

Instruções de Trabalho formalizadas via sistema

tipo de questão: mandatória

como atendem: Existe um organograma bem detalhado com todos os níveis de cargos.

item 1.4.2

tipo de questão: mandatória

como atendem: as descrições de cargos estão atualizadas atendendo aos requisitos mandatórios.

Tipo de questão I

Evidenciado através da política 0.05.55.012.001, entretanto ainda necessário ajuste para o teste prático dos motoristas.