• Código do fornecedor

• Código do produto a ser devolvido

• E a quantidade a devolver.

FINALIZAR A NOTA NORMALMENTE E COLOCAR A INFORMAÇÃO NA OBSERVAÇÃO.

APÓS FINALIZAR A NOTA , SEGUIR ESSE PASSO A PASSO :

• Aba cadastros

  -produtos

  -tributação

  -produto

  
  

ESSA TRIBUTAÇÃO ABAIXO É COMO O PRODUTO ENTRA :

Código situação tributaria : 0

% icms : 4,50

% redução tributaria : 0,00

Porém como vamos fazer uma saída desse produto , devemos alterar a tributação para esse exemplo abaixo :

Código situação tributaria : 20

% icms : 12,00

% redução tributaria : 41,67

-ok

- lupa

-pesquisar os produtos

- alterar a quantidade

- colocar a quantidade que SOBROU

- gravar.

essa nota não gera financeiro.

categoria : remessa

operação : 4 ( remessa de mercadoria consignada)

• só movimenta o estoque, não gera o financeiro. ( essa é a que os meninos bipam e coletam )

----------------------------------------------

categoria : compras

operação : 5 ( fatura de mercadoria consignada)

• essa gera o financeiro ( é pago tudo aquilo que foi vendido)

• coloca informações : nota de origem / nota de saída(ENTROU CONSIGNADO NOTA XXXX $0000 EM 11/11/1111 - DEV DE CONSIGNADO NOTA XXXX $0000 EM 11/11/1111. VALOR A SER PAGO = $0000.)

COI - impostos a pagar.

( Quando for nota de troca que houver remessa é necessário passar para a prevenção / Carlos estar gerando novamente a remessa )

• LANÇAMENTO DA NOTA CORRETA

  - TELEVENDAS

  - FAZER A NOTA DA MESMA FORMA QUE FEZ ANTERIORMENTE

  -VERIFICANDO A QUANTIDADE , TRIBUTAÇÃO, VENCIMENTOS , INFORMAÇÕES......

  
  

• EMAIL

  -Encontrar o boleto no email e anotar as seguintes informações

  • Número da carteira

  • nosso numero.

• BANCO ITAÚ

  -Cobrança

  -Ir para a pagina de cobranças

  -Comandar instruções

  -Individual

  -Adicionar as informações

  -Inst 4614 ( baixar e devolver)

  • continuar.

• ENVIAR EMAIL

  Assunto : ESTORNO DE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO - NFD XXX

  Destinatários : <administrativo2@paranasupermercado.com.br> ( Silvia )

  notas@paranasupermercado.com.br> ( Gilmaria )

  e o comprador responsável.

( ANEXAR A NOTA ERRADA E A NOTA CORRETA)

• Vendas

• tele-vendas

• cliente ( para quem esta sendo feita a doação, seja pessoa física ou jurídica)

• continuar

• notas diversas

• categoria - outras

• operação - doação ou brinde ( coi 1122)

• inserir o código do produto, quantidade.

• o valor de preço de custo, o sistema ja traz.

  
  

OBS- PARA ESSE TIPO DE NOTA SE ENCAIXA A PARTE DE MAQUINAS, REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LIXEIRAS,EMBALADEIRA ,ETC.

DIFERENÇA ENTRE TRANSFERÊNCIA DE ATIVO E DE USO E CONSUMO:

ATIVO- VALOR ALTO

USO E CONUSMO - VALOR BAIXO

GERALMENTE A GISLAINE OU A SILVIA QUE FAZ A SOLICITAÇÃO DA EMISSÃO DESSAS NOTA, ELAS COSTUMA JA FALAR QUAL O TIPO DE TRANSFERÊNCIA!

• Vendas

• tele-vendas

• cliente - a loja destino

• continuar

• notas diversas

• categoria - transferencia

• operação - transferencia de ativo mobilizado / uso e consumo

• inserir o código do item, quantidade.

• Valor sempre a da nota de entrada.

• Gravar - irar pedi centro de resultado para notas de ativo!

  - centro de resultado e indicar qual para qual setor esta indo esse equipamento, exemplo padaria,açougue, marketing ,etc.

  
  

• Vendas

• tele-vendas

• importação - avarias

• tipo de remessa -perdas

• seleciona o data que ira fazer

• pesquisar

• selecionar as remessas( fazer avaliação da remessa, valor se nao tem algum valor exorbitante e fornecedor )

• importar

• continuar

• categoria - vendas

• operação - perdas de estoque( coi 1082)

• após carregar os itens para a nota Seleccionar a observação que ja tem pronta, colocar a data e gravar.

• nao precisa imprimir nem mandar email.

QUEM FIZER A SOLICITAÇÃO VAI INFORMA QUAL O TIPO E AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIA, GERALMENTE É A SILVIA OU FERNANDA.

• Vendas

• tele-vendas

• cliente ( para qual empresa esta sendo a emissã da nota)

• continuar

• notas diversas

• categoria - outras (PARA NOTA DE REMESSA EM GARANTIA )

• categoria - simples remessa (PARA REMESSA PARA CONSERTO)

• inserir o código do item, quantidade.

• Para nota de remessa em garantia deve ser importada da nota de entrada, deve ser o espelho ( custo,tributação), ja a de conserto nao é expelho pois nao podemos tomar credito.

• Caso seja a entrada seja do sistema antigo, deve-se incluir o item manual.

Relatório funrural - 148

• compras

• notas de entrada

• categoria : devoluções

• operação : 288 ( devolução de transferência )

  fornecedor x ( a loja para qual a loja emitiu a nota )

• observação : " estorno da NF XXXX"

• gravar

• Colocar um período ( não muito longo )

• filtro : código ou descrição do produto

• verifica as ultimas entradas

  ( a quantidade sempre tem que ser igual ou maior que a quantidade da sugestão )

• copiar a chave de acesso

• fazer o download da chave de acesso

• importar para o ciss ( shift+ ctrl+s)

• lançamento

• categoria : compras

• operação : 999 ( lançamento nota antiga )

• alterar a data ( AS ENTRADAS TEM QUE SER ANTES DE OUTUBRO!!!)

• verificar as quantidades e os custos para ficar corretamente

- EMISSA DA NF

PASSO A PASSO:

• Vendas - televendas - lançamento

• categorias : outras / operação: transferência de saldo credor ou devedor " vai depender do que a contabilidade passar".

  OBS: NESSA MESMA TELA VOLTA A DATA DA EMISSAO PARA O ULTIMA DIA DO MES DE REFERENCIA.

• vai abrir uma tela de informações financeira e fiscais, nessa tela vai em incuir aliquota, e preenche o valor no campo " valor ICMS".

  • Em OBS colocar a seguinte frase : DEVEDOR " - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 98 DO RICMS/SP. - TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR DO ICMS - APURACAO DO MES XX/XXXX , E O VALOR ESCRITO POR EXTENSO"

    CREDOR " - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 98 DO RICMS/SP. - TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR DO ICMS - APURACAO DO MES XX/XXXX" E O VALOR ESCRITO POR EXTENSO"

• Gravar e lançar na loja de origem " MATRIZ".

  - LANÇAMENTO NA LOJA DE ORIGEM

  Passo a passo:

• Compras - notas de entrada - lançamento.

• Categoria : outras / operação: entrada de transferiria de saldo credor coi (202) ou devedor coi (200).

  
  

  OBS: NESSA MESMA TELA VOLTA A DATA DA EMISSAO PARA O ULTIMA DIA DO MES DE REFERENCIA.

• Fornecedor " a loja que emitiu" - chave de acesso - enter ate abrir a tela financeira e fiscais.

  
  

• Ao abrir a tela de informações financeira e fiscais, nessa tela vai em incluir aliquota, e preenche o valor no campo " valor ICMS"

• Gravar.

- COI 173

Lançamento de nota de remessa de vasilhame ou sacaria.

- COI 858

Devolução de uso e consumo ( movimentando estoque almoxarifado)

- Criado COI 1040

Devolução de matéria prima ( movimentando estoque produção)

- Criado COI 1032

Entrada de bonificação produtor

- Criado COI 222

1 - passo : identificar o problema e ver o dia da emissão ( se for no prazo de 24 hrs conseguimos excluir a nota )

2 - passo : se a nota foi coletada , precisamos excluir essa coletagem para ai sim conseguir excluir essa transferência errada.

ir na loja que vai ser gravada a nota

• Notas de entrada

• pesquisa

• autorização ( colocar o numero da nota )

• marcar o numero da autorização

-----------------------------------------------------

• compras

• recepção de mercadorias

• pesquisa

• colocar a data e colocar o numero da autorização

• excluir

--------------------------------------------------------

ir na loja que emitiu a transferência incorretamente e excluir a nota.

• CFOP ( CODIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES )

  -Formado por 4 dígitos.

  -Significa a operação ;

  - 1 digito : entrada/ saída na visão de quem emitiu

  (1/2)= ENTRADA

  sendo 1 : entrada de SP

  sendo 2 : entrada fora de SP

  (5/6) = SAIDA (Na visão de quem emitiu o documento fiscal )

  sendo 5 : saída para o estado de SP

  sendo 6 : saída para fora do estado de SP

  -três últimos dígitos : a operação

• NCM ( NMECLATURA COMUM DO MERCOSUL)

  -Formado por 8 dígitos

  -Significa do que o material é composto

  -Relação de Ncm : tabela do ipi 2025 ( google )

CALCULOS

Valor total dos produtos - redução = base de calculo

( se não tem redução a base de calculo é o mesmo valor total dos produtos )

a base x aliquota Icms = icms

-Logística de entrega de mercadorias

• Entrega deposito

• atualizar a data ( do dia )

• ok ( carregar os produtos )

• olhar um por um

• ->> mandar pro outro lado

• depois de mandar tudo pro outro lado, conferir tudo novamente para ver se puxou certinho

• gravar

• não

• pré carga : ok

• obs. : Ceasa

*TRANSFERENCIA

• forn - loja por loja

• atualizar a data -ok

• expandir tudo

• selecionar : "pre carga ceasa"

• reconferir

• gravar

• enter ( sim)

• informações da carga

• entrega confirmada : ok

• gravar

• gerar nota

entrar nas lojas e finalizar as transferências e gravar