Proceso MCA by Diego Varela Correal https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2 en-us 2020-05-05 19:03:48 UTC 2020-05-06 14:52:14 UTC hello@padlet.com En más del 80% de los proyectos que se están ejecutando en el momento de diseño técnico donde debemos solicitar las MCA, se evidencia una demora en el proceso pues el tiempo pactado de 5 días se esta demorado mas de 10 días, lo que ocasiona atrasos en el cumplimiento del plan de trabajo y salidas a producción. Las principales áreas que intervienen en el proceso son riesgo, transformación, gestión de usuarios y las áreas usuarias https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553043857 2020-05-05 19:13:20 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553043857 Diseño Tecnico dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553047294 Presentar en la reunión de diseño técnico las nuevas funciones.]]> 2020-05-05 19:14:57 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553047294 Rol y perfil dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553048221 Definir perfil y rol de usuario para cada función.]]> 2020-05-05 19:15:23 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553048221 Matriz (MCA) dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553049045 Diligenciar la matriz de control de acceso. (MCA)]]> 2020-05-05 19:15:47 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553049045 Radicación dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553056996 Radica la matriz en el modulo de gestion de usuarios]]> 2020-05-05 19:19:24 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553056996 GRP ECAI dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553072183 Enviar a GRP ECAI para la validación de riesgo.]]> 2020-05-05 19:25:59 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553072183 Solicitud Usuarios dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553075176 Solicitar en gestión de usuarios los perfiles aprobados]]> 2020-05-05 19:27:12 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553075176 Aprobacion Riesgo dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553080464 Validación y aprobación de los riesgos]]> 2020-05-05 19:29:24 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553080464 X3 Hipótesis de causas dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553095359 1.Posible función incompleta
2. no esta definido el tiempo del proceso end to end]]> 2020-05-05 19:36:25 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553095359 5 dias dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553102860 2020-05-05 19:40:05 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553102860 X1 -Alto volumen de solicitudes. dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553123628 Capacidad]]> 2020-05-05 19:50:08 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553123628 X2 Devolución por fallas dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553132866 Fallas en la solicitud en el diligenciamiento]]> 2020-05-05 19:54:28 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553132866 X5 Aplicación no administrada por Gestión de usuario dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553149292 1. Aplicación no se ha entregado a gestión de usuarios]]> 2020-05-05 20:02:06 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553149292 X6 Solicitud atendida erradamente dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553150101 Usuario no funciona por fallas en la parametrización]]> 2020-05-05 20:02:32 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553150101 X4 La Responsabilidad no es clara. dvarela5 https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553159888 2020-05-05 20:07:27 UTC https://padlet.com/dvarela5/bh7iywjk4s5skli2/wish/553159888