Internkontroll Frosta kommune by https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq I forbindelse med blant annet tilsynsmøte med Helsetilsynet er det behov for å lage en oversikt over alle tiltak som er iverksatt for å bedre internkontrollen i Frosta kommune. Intern og ekstern varsling, fokus på lederopplæring og utvikling, samt kulturbygging, åpenhet, personalforvaltning, skriftlighet osv en-us 2023-09-10 06:58:11 UTC 2024-01-25 10:07:32 UTC hello@padlet.com Etiske retningslinjer benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2691992146 Tatt opp og orientert i HTV møte, utvidet ledermøte, Partssammensatt utvalg og i Kommunestyret høsten 2021]]> 2023-09-10 07:08:29 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2691992146 Kvalitets- og avvikssystem 2021 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2691994630 Opplæring mer systematisk fra høsten 2021. Kvartalsvis rapport i AMU 4 ganger per år. 
AMU saksliste og protokoller offentliggjort på nettsiden fra sept. 2021.
Struktur for dokumentbiblioteket bygd opp, slik at virksomhetene og organisasjonen kunne begynne å legge inn overordnede dokumenter, prosedyrer og rutiner.


]]> 2023-09-10 07:15:28 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2691994630 Rapport for internkontroll 2021 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692000431 Jfr Kommuneloven kapittel 25, Internkontroll:
Se sak 14/22- kommunens første rapport på Internkontroll etter ny kommunelov, behandlet i Formannskap og Kommunestyre februar 2022]]> 2023-09-10 07:31:44 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692000431 HTV møter 2021 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692002110 Hver fjerde uke - systematiske møter med HTV i kommunen

Årshjul med tema som vedtas hvert år


]]> 2023-09-10 07:36:20 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692002110 Revidering av HMS plan 2021 - 2023 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692006033 Vedtatt i AMU 22.9.2021, med nytt punkt 5 - Internkontroll og kvalitetssystem

]]> 2023-09-10 07:46:02 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692006033 Partssamarbeid og HMS grupper 2021 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692009646 Arbeidet med å utarbeide partssammensatte grupper på hver virksomhet starter opp i ledermøte 7.9.2021.
Vedtatt 17.1.2022.

]]> 2023-09-10 07:56:38 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692009646 HMS kurs 2022 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692011156 HMS kurs gjennomført med alle ledere, verneombud og hovedtillitsvalgte i perioden fra 8.3.2022 - 29.9.2022.

]]> 2023-09-10 08:00:24 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692011156 Rapport for internkontroll 2022 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692013358 Jfr. Kommuneloven kapittel 25 - Internkontroll, se sak 6/2023. Kommunens andre rapport om Internkontroll behandlet i Formannskap og Kommunestyre i februar 2023.]]> 2023-09-10 08:06:29 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692013358 Medarbeiderundersøkelser(MAU) 2022 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692019343 Det har ikke vært gjennomført MAU i Frosta siden 2017. 
Det ble vedtatt i AMU mai 2022 innføring av KS 10 faktor. Oppsett, opplæring og innføring høsten 2022, og undersøkelsen ble gjennomført i nov/des.
73 % svar.

]]> 2023-09-10 08:21:16 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692019343 Opplæring lov/avtaleverk 2021 - 2023 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692020495 Kurs i HA 7.10.2021
Sentralt avtalekurs i HTA 9. og 10.3.2022
Kurs i Forvaltningsloven og offentleglova 10.1.2023
Saksbehandlingskurs 3.5.2023
Kurs i klagesaksbehandling 11.5.2023
Nytt kurs i HA 31.5.2023


]]> 2023-09-10 08:24:23 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692020495 Innføring av adgangskontroll på kommunehus benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692020965 Digital adgangskontroll innført på kommunehuset i oktober 2021
Rutine for adgangskontroll vedtatt ]]> 2023-09-10 08:25:48 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692020965 Varslingsrutiner 2022 - revidering benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692028447 Startet samarbeid i Værnesregionen om varslingsrutiner og drøfting om opprettelse av varslingsråd/sekretariat i april 2022. Jurist i Stjørdal kommune ledet arbeidet og ble støttet i AU. Arbeidet stoppet opp da Stjørdal valgte å gå ut på anbud alene, og lage egne varslingsrutiner. 
Dette jobbes med høsten 2023 med vekt på både intern og ekstern varsling.]]> 2023-09-10 08:42:55 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692028447 Prosedyre for avvikshåndtering 2023 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692029477 Opprettet og lagt på leseliste i kvalitetssystemet til alle ledere og verneombud 18.8.2023]]> 2023-09-10 08:44:50 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692029477 Opplæring, implementering og utvikling av kvalitetssystemet benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692045573 Opplæring i avvik, avvikshåndtering 12.5 og ROS 13.5.2022
Opplæring i dokumentmodul 13.9.2022
Automatisk overføring av ansatte fra HRM til kvalitetssystemet - første kommune i Værnesregionen til å få dette på plass 18.10.2022.]]> 2023-09-10 09:21:47 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692045573 Personvern og informasjonssikkerhet benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692051467 Opplæring om personvern og informasjonssikkerhet 18.11.2022
Fremdriftsplan lagt for gjennomføring av behandlingsprotokoller mai /juni 2023]]> 2023-09-10 09:33:18 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692051467 Systematiske møte med ansatte benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692054590 KD:
Systematiske møter ute på virksomhetene knyttet til budsjett, overgrepssak og medarbeiderundersøkelsen. 
Kontor og personalsjef har deltatt på MAU - både innføring og oppfølging etter gjennomført undersøkelse.]]> 2023-09-10 09:40:17 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2692054590 Kultur for åpenhet og samhandling https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699302795 -Gjennom alle rutiner, møtearenaer, samtaler, deling, nettopp i HVERDAGEN skaper vi kultur for åpenhet, tilbakemeldinger formelt og uformelt. KD er fremste blant oss for å skape kulturen for åpenhet og tydelig ledelse. Overgrepssaken, partsarbeid, profesjonalisering av arbeidsgiverrollen for alle i utvidet ledergruppe
-system og struktur trumfer privatpraktiserende praksis

]]> 2023-09-12 07:35:28 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699302795 Forbedringspunkt fremover--> høye ambisjoner for beste praksis https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699348420 Sammenhenger og likheter mellom OPL, BHL og HOTL skal bidra til ytterligere regeletterlevelse og rettssikkerheten til innbyggerne

]]> 2023-09-12 07:41:56 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699348420 #Vaktmesteroppdrag som leder https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699376028 2023-09-12 07:46:16 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699376028 Lovdata OPL https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699396077 2023-09-12 07:50:33 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699396077 Lovdata BHL https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699447910 2023-09-12 07:57:52 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699447910 lovdata HOTL https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699449186 2023-09-12 07:58:12 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699449186 Hvordan sikre forsvarlige tjenester i Frosta kommune? https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699487425 Følge med->gripe inn->varsle->undersøke->sette inn tiltak->evaluere

Dokumentasjon
Direkte overførbart til hele kommunen
Ekstern internkontroll (SU, pårørendemøter, partsmøter, ledelse tett på, synlig toppledelse, minus KOL)
Intern internkontroll (redegjort tidligere)]]> 2023-09-12 08:07:12 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699487425 Praksis i hverdagen. Hvordan sikrer vi? https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699511705 Virksomhetsmøter (referat, tema, refleksjon, gruppearbeid, case, rollefordeling, ansvarsfordeling, medarbeiderskap, månedens tema )
Struktur på teams (kanaler, alle er med, innlegg korte beskjeder, filer dokumenter, opptak møter. spesielt viktig i turnus-virksomheter)
Intern opplæring (bilder og tekst)
Etisk refleksjon (personalmøter "vi må tørre å snakke om det")
mål for virksomheten (repetere, repetere, repetere)

]]> 2023-09-12 08:17:18 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699511705 1+1=3 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699526579 Struktur i partsmøter og struktur i avvikssystem + systematisk rapportering= kontinuerlig forbedring

]]> 2023-09-12 08:26:59 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699526579 Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699532872 Rollefordeling: KD har ansvar for, virksomhetsleder realiserer
Styringssystem: redegjort for tidligere
Dokumentasjon: teams, arkiv, avvikssystem
Planlegge: oppfølging av avvik, kompetanseplaner
Gjennomføre: medvirkning ansatte, pasienter, pårørende, medarbeiderskap. Nylig revidert vedtekter SU pårørenderepresentant institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenester. Vedtas i KS
Evaluere: fra rapportering til ny praksis. gjennomgang avvik og uønskede hendelser. Arena: PARTSMØTER
Korrigere: Lukke avvik, tåle avvik, ønske avvik og forbedring rutiner. Ambisjoner om beste praksis, i høyt tempo








]]> 2023-09-12 08:31:03 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699532872 Organisasjonskart https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699533490 2023-09-12 08:31:28 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699533490 Administrativt delegeringsreglement benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699559816 For første gang i Frosta er det vedtatt et helhetlig administrativt delegeringsreglement. Etter ny organisering så vi behov for å formalisere roller og myndighet. Vedtatt av KD 24.3.2023, og formidlet på epost til alle ledere samme dag. Gjennomgått på ledersamling på Valberg 26. og 27. april]]> 2023-09-12 08:50:24 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699559816 Tidslinje overgrepssaken 2022 https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699624965 2023-09-12 09:38:50 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699624965 Folkehelse psykiske symptomer https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699630188 2023-09-12 09:42:20 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699630188 Folkehelse legemiddelbruk https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699631005 2023-09-12 09:42:56 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699631005 Folkehelse sovemedisin https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699631587 2023-09-12 09:43:23 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2699631587 Risikovurderinger i organisasjonen 27.9.2023 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2753016996 ROS på bemanning og sykefravær gjennomført med BHT som prosessleder den 27.9.2023. 
Her deltok NAV, NAV arbeidslivssenter, virksomhetslederne, konstituert kommuneoverlege, kommunalsjef oppvekst og velferd, kontor - og personalsjef. 
Handlingsplan med tiltak på følgende nivå: 
  • Organisasjon inkl HMS team
  • Arbeidsmiljø
  • Leder
  • Individuelt 
utarbeides i samarbeid med BHT høst/vinter 2023/2024. 
]]> 2023-10-18 16:19:48 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2753016996 Helhetlig ROS 5.9.2023 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2753039241 Sak 98/2023 formannskapet: Helhetlig ROS er ute til høring med høringsfrist 6.11.2023. Vedtatt i kommunestyremøte 12.12.2023

]]> 2023-10-18 16:32:59 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2753039241 Økonomireglement revidert og vedtatt 13.12.2022 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2753046814 Vedtatt i kommunestyret PS 69/2022]]> 2023-10-18 16:37:15 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2753046814 Rekrutteringshåndbok vedtatt 6.3.2023 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2859915729 2024-01-24 09:51:58 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2859915729 Forsikringsportal på plass februar 2023 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2859923750

Informasjon om forsikringer og opplæring av ledere for meld av skader er gjennomført 23.8.2023.

Ny intern rutine for melding av yrkesskade på plass 8.1.2024.

]]> 2024-01-24 09:58:56 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2859923750 Opplæring internkontroll fakturering 24.1.2024 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2860058870 Opplæring med VR regnskap og alle som fakturerer i Frosta kommune

]]> 2024-01-24 12:09:16 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2860058870 Opplæring i Forvaltningsloven og Lov om offentlighet 10.1.2023 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2860070857 AOF gjennomførte opplæring i offentleglova og forvaltningsloven den 10.1.2023 for alle ledere og saksbehandlere i Frosta kommune

]]> 2024-01-24 12:20:31 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2860070857 Saksbehandlerkurs 3.5.2023 benteindergard https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2860081977 Alle ledere og saksbehandlere gjennomførte saksbehandlerkurs 3.5.2023.

]]> 2024-01-24 12:31:13 UTC https://padlet.com/benteindergard/48v6v2180qdzg1eq/wish/2860081977