Eje 2: Sistema de control interno para prevenir los riesgos de corrupción by Lucía Zúñiga Pérez https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v Taller sobre el informe de prevención de la corrupción en-us 2022-05-24 17:52:24 UTC 2025-10-31 00:25:50 UTC hello@padlet.com Oficio a la comisión institucional SEVRI, donde se solicita promover autoevaluaciones anuales sobre la valoración de riesgos con el fin de que se convierta en un proceso sistemático. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339251 2022-05-26 20:45:30 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339251 Valoración de Riesgos con sesiones de trabajo con una empresa especializada en control interno: en procesos de planificación urbana para el primer año y pero la contratación se espera que dicha valoración sea para todos los procesos. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339339 2022-05-26 20:45:36 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339339 Indicadores de corrupción integrados en la autoevaluación y el SEVRI https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339474 2022-05-26 20:45:45 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339474 Controles cruzados en la verificación de requisitos de patentes. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339499 2022-05-26 20:45:48 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339499 Seguimiento continuo de las actividades de control https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339662 2022-05-26 20:46:03 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339662 Se cuenta con el Marco Orientador, se conformó la Comisión de Control Interno. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339839 2022-05-26 20:46:19 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201339839 Valoraciones de riesgos sobre procesos sustantivos institucionales mediante la conformación de una comisión interdisciplinaria https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340048 2022-05-26 20:46:33 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340048 el otorgamiento de permisos de construcción es un procedimiento digital que puede ser revisado en tiempo real https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340066 2022-05-26 20:46:35 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340066 Análisis de riesgos de corrupción en áreas técnicas. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340271 2022-05-26 20:46:53 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340271 Mecanismos de control para administrar los riesgos en la adquisición de bienes por ejemplo otorgamiento o recepción de dadivas, así como otras arreas involucradas, que necesitan apoyo en este tema tan trascendental. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340284 2022-05-26 20:46:54 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340284 Formación de una comisión de control interno, la cual todos los meses en reunión de jefes de personal, le damos seguimiento de las acciones que se están desarrollando para la valoración de riesgo. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340906 2022-05-26 20:47:41 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340906 Se cuenta con marco orientador de la valoración de riesgo institucional. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340954 2022-05-26 20:47:45 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201340954 SEVRI https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341089 Herramienta en línea y movil de Valoración de Riesgos]]> 2022-05-26 20:47:56 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341089 Nombramiento de una comisión SEVRI y definición del Marco orientador https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341241 2022-05-26 20:48:09 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341241 Comisión de Control Interno https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341559 2022-05-26 20:48:33 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341559 auto evaluación de riesgos y seguimiento a la misma https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341599 2022-05-26 20:48:37 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341599 S.I: gestión de riesgo en sevri. autoevaluaciones y seguimiento . creación de la plaza de planificación institucional, elaboración de manuales de procesos y procedimientos como mejora al ambiente de control del control interno , durante este año, política anticorrupción . https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341607 2022-05-26 20:48:38 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341607 Taller con áreas vulnerables para evaluar la efectividad de controles existentes vinculados a delitos de corrupción específicos, https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341819 2022-05-26 20:48:55 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341819 Capacitación https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341884 Se realizará una nueva capacitación en riesgos de fraude en los próximos meses]]> 2022-05-26 20:49:00 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341884 https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341888 Análisis de riesgo departamento por departamento para obtener la percepción personal]]> 2022-05-26 20:49:01 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341888 hay dos personas diferentes que revisan las licencias urbanas https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341995 2022-05-26 20:49:10 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201341995 Aplicación de principio de idoneidad en proceso de reclutamiento y selección de personal https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342050 2022-05-26 20:49:14 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342050 Recursos para la actualización del Marco Orientador, alineado a la nueva estrategia. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342382 2022-05-26 20:49:37 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342382 política anticorrupción https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342395 2022-05-26 20:49:38 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342395 Establecimiento a nivel de sistemas de pistas de auditoria sobre actividades que se llevan a cabo en procesos sensibles, como cobros, modificación de imponibles, patentes, permisos de construcción etc. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342425 2022-05-26 20:49:41 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342425 Para las áreas susceptibles: Proveeduría, Patentes, Control constructivo, Inspección General, Construcción Obra pública. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342663 2022-05-26 20:50:00 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342663 Sensibilización y capacitación https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342721 2022-05-26 20:50:05 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201342721 SI: ventanilla única para agilizar trámites y cumplimiento de requisitos. mayor divulgación de los aspectos éticos que se desarrollan y proyección o socialización a la comunidad. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201343074 2022-05-26 20:50:37 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201343074 Reglamento para gestión de denuncias https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201344041 2022-05-26 20:52:00 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201344041 Capacitación y mejora continúa https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201344197 2022-05-26 20:52:10 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201344197 Debemos trabajar en la implementación del SEVRI https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201344496 2022-05-26 20:52:37 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201344496 Creación Interna de reglamento y sanciones ante actos de corrupción, paralelo a las políticas de funcionamiento del SEVRI a nivel interno. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201344611 2022-05-26 20:52:47 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201344611 Fortalecimiento en talleres que fomente los valores. El tema de la corrupción es un tema a la falta de valores en la sociedad. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201345297 2022-05-26 20:53:50 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201345297 SI: Trabajar más en temas de conflicto de intereses con el personal para que todos sepamos a que se refiere. contar con un protocolo para el manejo de denuncias que garantice el anonimato. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201345757 2022-05-26 20:54:35 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201345757 Identificación de las actividades más sensibles en los distintos procesos institucionales y un análisis de los controles establecidos en esas actividades por parte de un grupo interdisciplinario https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201348077 2022-05-26 20:57:48 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201348077 Análisis de los controles establecidos en los procesos institucionales https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201348842 2022-05-26 20:58:58 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201348842 S.I: EJE 3. Pagina web actualizada, actas de concejo, presupuesto, contrataciones por SICOP, Trámites digitales, rendición de cuentas, informes de ejecución, entre otros informes necesarios de conocimiento de la ciudadanía. Sesiones de CM en vivo, informe constante en redes sociales sobre las acciones de los diferentes departamentos municipales. Encuestas de satisfacción semestralmente, presupuesto participativo. https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201355510 2022-05-26 21:08:14 UTC https://padlet.com/luciazuniga1/3g6yco0fgozse6v/wish/2201355510