matrix - afdækning af professionel kapital

Hovedrapport - ADM_TAP

Hovedrapport - AVU

Hovedrapport - GYM

Indtægtssiden:

Der forventes pt. merindtægter på 3,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at taksterne for årskursister er højere end forventet ved budgetlægningen i november 2023. Det skal bemærkes, at vi pt. fastholder forventningerne fra budgettet ift. årskursister. Derudover forventer vi flere indtægter grundet SPS, deltagerbetaling, renteindtægter og refusioner.

Udgiftssiden

På udgiftsiden forventer vi pt. merindtægter for 5,4 mio. kr. Det skyldes overvejende øgede lønudgifter.

De øgede lønudgifter skyldes bl.a. at OK-forhandlingerne inkl. kompensationen for St. bededag endte med et væsentligt højere resultat end forventet ved budgetplanlægningen. Denne udgift alene giver et merforbrug på 1,7 mio. kr. Derudover er der ekstraordinær mange udgifter til vikardækning pga. langtidssygdom og afbrudt samarbejde med en medarbejder. Derudover er der opnormeret med et årsværk for Gym-området i forhold til budgettet pga. øget aktivitet. For AVU-området er der opnormeret med 1,5 årsværk ift. budgettet pga. skemabindinger og krav til fagkompetencer.

Forventningerne til udgiftsiden stiger ligeledes pga. en forventet stigning i øvrige udgifter på 0,8 mio. kr. Dette skyldes overvejende udgifter til forplejning/kantine, større indkøb af IT-materiale og udgifter til eksterne censorer.

Det skal bemærkes, at vi fortsat er tidligt på året. Det er helt afgørende, hvordan indskrivningen bliver til STX, og om vi kan holde fast i de gode indskrivningstal for enkeltfag.

Høj gennemførsel - skolen

Høj trivsel - skolen

Høj gennemførsel - skolen

Lokal forankring - kursist

Lokal forankring - for skolen

Lokal forankring -for skolen

Projektoplæg

Analyse af OBU