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CA: Resguardo de información realizada en access (no corporativo) - No sugeto a controles de TI

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CA: Resguardo de información realizada en access (no corporativo) - No sugeto a controles de TI

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SD: Utilizacion de un sistema (Access) que no se vincula con SAP en donde se realizan los contratos, consumos, etc.

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SD: Utilizacion de un sistema (Access) que no se vincula con SAP en donde se realizan los contratos, consumos, etc.

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CG: Falta de definición de quiénes pueden proponer cambios en el Baremo, por qué medios y con qué flujo de aprobación.

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CG: Falta de definición de quiénes pueden proponer cambios en el Baremo, por qué medios y con qué flujo de aprobación.

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VZ: falta aprobaciones formales en el circuito de elaboración y publicación de las listas

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VZ: falta aprobaciones formales en el circuito de elaboración y publicación de las listas

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CA: Falta de supervisión / aprobación final de los precios por parte de la gerencia

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CA: Falta de supervisión / aprobación final de los precios por parte de la gerencia

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VZ: Diversas fuentes de información de toma de datos no automatizadas para asegurar mismos criterios de consideración en las diferentes actualizaciones

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VZ: Diversas fuentes de información de toma de datos no automatizadas para asegurar mismos criterios de consideración en las diferentes actualizaciones

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SD: La actualizacion del precio dependen de muchos indicadores, paginas web, revistas, etc 

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SD: La actualizacion del precio dependen de muchos indicadores, paginas web, revistas, etc 

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VZ: .. Inclusión de varios porcentajes de ajustes en el proceso de calculo que parecieran discresionales

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VZ: .. Inclusión de varios porcentajes de ajustes en el proceso de calculo que parecieran discresionales

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CG: La definición de los precios de referencia de los materiales matriculados los realiza un área que no participa de la negociación de los contratos. 

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CG: La definición de los precios de referencia de los materiales matriculados los realiza un área que no participa de la negociación de los contratos. 

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CA: Control general a alto nivel de las formulas aplicadas, ej: imprevistos del imprevisto

# data[].attributes.subject
CA: Control general a alto nivel de las formulas aplicadas, ej: imprevistos del imprevisto

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VZ: Falta de circuito formal definido para incorporar nuevos servicios al listado

# data[].attributes.subject
VZ: Falta de circuito formal definido para incorporar nuevos servicios al listado

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CA: No existe el circuito para el correcto bloqueo/baja de materiales.

# data[].attributes.subject
CA: No existe el circuito para el correcto bloqueo/baja de materiales.

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Falta de retroalimentación del uso de los materiales

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CG: Posibles errores en SAP para el cálculo de precios de stock 

# data[].attributes.subject
CG: Posibles errores en SAP para el cálculo de precios de stock 

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CA: Efectiva aplicación de los nuevos precios en los contratos en curso

# data[].attributes.subject
CA: Efectiva aplicación de los nuevos precios en los contratos en curso

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Lo pasamos a Contratos

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VZ: falta de impacto automático de las listas actualizadas en los sistemas y que se pueda asegurar que esas listas impactan de manera correcta en todos los procesos receptores de esos datos

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VZ: falta de impacto automático de las listas actualizadas en los sistemas y que se pueda asegurar que esas listas impactan de manera correcta en todos los procesos receptores de esos datos

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CA: uso de diferentes "precios" para presupuestar (proyecto con L) y pagar (obras menores con MNOG)

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CA: uso de diferentes "precios" para presupuestar (proyecto con L) y pagar (obras menores con MNOG)

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Lo llevamos a presupuestación

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No hay un proceso formal definido de solicitud que incluya niveles jerárquicos y áreas que canalizan las solicitudes

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No hay un proceso formal definido de solicitud que incluya niveles jerárquicos y áreas que canalizan las solicitudes

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Se generan servicios que Métodos y Costos no participa, ni se recibe la información de su creación

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Se generan servicios que Métodos y Costos no participa, ni se recibe la información de su creación

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Dificultad para efectuar controles de utilizacion de Baremos en otras direcciones de la empresa

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Dificultad para efectuar controles de utilizacion de Baremos en otras direcciones de la empresa

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No hay un proceso formal definido de aprobación 

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No hay un proceso formal definido de aprobación 

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Diversificación de materiales para la conformación del precio; Índices no consistes con la realidad

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Diversificación de materiales para la conformación del precio; Índices no consistes con la realidad

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Falta de flujo de aprobación de los porcentaje de ajustes

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Falta de flujo de aprobación de los porcentaje de ajustes