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CONTRATACION

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SEGURO

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ALTO

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NO ACEPTABLE

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IDENTIFICACION DE MATERIALES

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DIRECCIONAMIENTO PARA INCORPORAR MATERIALES OFRECIDOS POR UN SOLO PROVEEDOR

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DIRECCCIONAMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE UN BIEN

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SELECCION DE PERSONAL

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PERFILES DIRECCIONADOS

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POSIBLE

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POSIBLE

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GRUPO 3: RIESGO- Transgresión a la neutralidad en el proceso de contratación de bienes y servicios de la Entidad.

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GRUPO 5: BENEFICIAR AL PROVEEDOR PARA EVITAR LOS PAGOS DE PENALIDADES

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GRUPO 5: BENEFICIAR AL PROVEEDOR PARA EVITAR LOS PAGOS DE PENALIDADES

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MEDIO

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POSIBLE

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ALTO

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MEDIO

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ALTO

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GRUPO 3            PROBABILIDAD :Posible

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GRUPO 3            PROBABILIDAD :Posible

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ALTO

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GRUPO 3:                           Medio       

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GRUPO 3:                               Alto 

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GRUPO 3:                               Alto 

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RARO

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INSIGNIFICANTE

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BAJO

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PERFILES ELABORADOS SEGUN DIRECTIVAS DE SERVIR E INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA ENTIDAD

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CONTAR CON UN SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACION Y LA ALERTA, EN EL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS PLAZOS DE ENTREGA Y SE ADJUNTE LA DOCUMENTACION

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EMISION DE DOCUMENTO NORMATIVO QUE APRUEBE EL LISTADO AUTORIZADO DE MATERIALES

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RARO

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INSIGNIFICANTE

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BAJO

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GRUPO 5:
RARO

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GRUPO 5:
INSIGNIFICANTE

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BAJO