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| INFORMACIÓN DE LA EMPRESA AUDITADA.
| Nombre de la empresa:  | Sede Nacional UNAD (José Celestino Mutis).
| Dirección:  | Calle 14 Sur No. 14-23
| Productos y/o servicios: | Oferta Educativa
| Representante: | Jaime Alberto Leal Afanador.
| Cargo: | Rector UNAD Sede Nacional - José Celestino Mutis.
| Número de teléfono: | 3443700 Ext. 1630 – 1631
| Correo electrónico: | rectoria@unad.edu.co

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Proceso	ISO 14001:2015 Objetivos de la Auditoría	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Institución, contra los criterios normativos y legales aplicables en cada uno de los procesos auditadosAlcance de la Auditoría: Aplica para el SGA en todos los procesos de la Organización UNAD Sede Nacional - José Celestino Mutis.

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Proceso	ISO 14001:2015 Objetivos de la Auditoría	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Institución, contra los criterios normativos y legales aplicables en cada uno de los procesos auditadosAlcance de la Auditoría: Aplica para el SGA en todos los procesos de la Organización UNAD Sede Nacional - José Celestino Mutis.

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PHVA

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HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA, NO CONFORMIDADES. VERTIMIENTO: la sede no cuenta con separación de red de lluvias y residuales. MEJORA No se evidencia la existencia de un formato para documentar el tratamiento de las no conformidades y emprender acciones correctivas. ADMINISTRATIVO No se evidencia un adecuado control y masificación de la información de los cambios internos hechos en el SIG a nivel de terceras personas, transeúntes o contratistas , lo que incumple con el control de cambios de la norma ISO 9001:2015, cabe aclarar que cuenta con la matriz de cambios y esta a su vez esta actualizada.

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CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.                                                                          1 Toda la información presentada cumple con los requerimientos de la norma 2 No se alcanzó a realizar la visita por las instalaciones para verificación de las posibles fallas.para realizar una verificación,                                                                   3 El Sistema Integrado de Gestión, se encuentra bien estructurado junto con el manual del sistema el cual permite la busqueda de cualquier documento.    4 Se evidenció compromiso de la alta dirección de cada uno de los procesos y las personas que atendieron la auditoria tienen un dominio de los temas auditados.                                                                                                                         

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CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.                                                                          1 Toda la información presentada cumple con los requerimientos de la norma 2 No se alcanzó a realizar la visita por las instalaciones para verificación de las posibles fallas.para realizar una verificación,                                                                   3 El Sistema Integrado de Gestión, se encuentra bien estructurado junto con el manual del sistema el cual permite la busqueda de cualquier documento.    4 Se evidenció compromiso de la alta dirección de cada uno de los procesos y las personas que atendieron la auditoria tienen un dominio de los temas auditados.                                                                                                                         

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Anexo

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BIBLIOGRAFÍA.

UNAD. (2019). Sistema Integrado de Gestión. Recuperado de https://sig.unad.edu.co/