# data[].attributes.attachment_caption
A Guia DARÉ (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais) é um documento utilizado para efetuar o pagamento de tributos estaduais no Brasil. Ela é emitida pelo contribuinte para pagar impostos, taxas ou contribuições, como ICMS, IPVA, e outros tributos estaduais, em diversos órgãos da administração pública estadual.

# data[].attributes.body
Antes de finalizar a nota é necessário solicitar a guia dare

ao mandar o email , destacar a loja e a nota referenciada e anexar .

mandar para os seguintes e-mails : <fiscal13@mgcontecnica.com.br> <notas01@paranasupermercado.com.br> <notas02@paranasm.com.br> notas03@paranasm.com.br <fiscal40@mgcontecnica.com.br> <fiscal42@mgcontecnica.com.br> <fiscal49@mgcontecnica.com.br><administrativo2@paranasupermercado.com.br><notas04@paranasm.com.br><contas.receber@paranasupermercado.com.br>

# data[].attributes.body
Inss -> olhar a data de emissão de nota, programar o imposto sempre para o dia 20 do mês seguinte. Se o dia 20 cair num sabado ou domingo, colocar o pagamento para o dia anterior.

COI - impostos a pagar.

# data[].attributes.body
Adicionar 2 parcelas

na segunda parcela colocar o desconto que está vindo

o coi da segunda parcela será o 40 : verbas a receber

na primeira parcela colocar o valor total do boleto já com o desconto abatido.

# data[].attributes.headline
DEVOLUÇÃO CONSIGNAÇÃO ( MIX BRINQUEDOS) 

# data[].attributes.subject
DEVOLUÇÃO CONSIGNAÇÃO ( MIX BRINQUEDOS) 

# data[].attributes.body
vendas

-televendas

-código do fornecedor

-notas diversas

-categoria : devolução retorno

-operação: 1034 ( devolução de mercadoria consignada recebida)

-ok

- lupa

-pesquisar os produtos

- alterar a quantidade

- colocar a quantidade que SOBROU

- gravar.

essa nota não gera financeiro.

# data[].attributes.headline
NOTA DEVOLUÇÃO PARCIAL PERECÍVEIS ( CARNE) - TRIBUTAÇÃO.

# data[].attributes.subject
NOTA DEVOLUÇÃO PARCIAL PERECÍVEIS ( CARNE) - TRIBUTAÇÃO.

# data[].attributes.body
ANTES DE FINALIZAR A NOTA DE VENDA , ANOTAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES :

Código do fornecedor

Código do produto a ser devolvido

E a quantidade a devolver.

FINALIZAR A NOTA NORMALMENTE E COLOCAR A INFORMAÇÃO NA OBSERVAÇÃO.

APÓS FINALIZAR A NOTA , SEGUIR ESSE PASSO A PASSO :

Aba cadastros

-produtos

-tributação

-produto

ESSA TRIBUTAÇÃO ABAIXO É COMO O PRODUTO ENTRA :

Código situação tributaria : 0

% icms : 4,50

% redução tributaria : 0,00

Porém como vamos fazer uma saída desse produto , devemos alterar a tributação para esse exemplo abaixo :

Código situação tributaria : 20

% icms : 12,00

% redução tributaria : 41,67

# data[].attributes.body
Quando o CST do produto for 70 ou 10 significa que é de indústria, ou seja tem que puxar os impostos.

# data[].attributes.body
Só flegar a tributação do cadastro quando for perecíveis ( carnes bovinas, suínas ,e frango )

# data[].attributes.body
COBRANÇA

ir para a pagina de cobrança

instruções e alterações

alterar dados e instruções

instrução ou alterar ( em lote ou individual )

selecionar : cancelar ( baixar )

continuar.

# data[].attributes.headline
PROCESSO DE ESTORNO DE NFD ( DEVOLUÇÃO) 

# data[].attributes.subject
PROCESSO DE ESTORNO DE NFD ( DEVOLUÇÃO) 

# data[].attributes.body
NOTAS DE ENTRADA

-Lançamento

Categoria : Devoluções

Operações : Estorno de devolução de compra de mercadoria. ( coi 32)

-fornecedor ( colocar o fornecedor)

-Continuar

-Data inicial/data final ( colocar a data que foi emitido a nota de devolução)

-Selecionar a nota

-Ok

-FINANCEIRO

categoria : 24 ( adicionar na observação : estorno da NFD XXX)

-Gravar.

( Quando for nota de troca que houver remessa é necessário passar para a prevenção / Carlos estar gerando novamente a remessa )

LANÇAMENTO DA NOTA CORRETA

- TELEVENDAS

- FAZER A NOTA DA MESMA FORMA QUE FEZ ANTERIORMENTE

-VERIFICANDO A QUANTIDADE , TRIBUTAÇÃO, VENCIMENTOS , INFORMAÇÕES......

EMAIL

-Encontrar o boleto no email e anotar as seguintes informações

Número da carteira

nosso numero.

BANCO ITAÚ

-Cobrança

-Ir para a pagina de cobranças

-Comandar instruções

-Individual

-Adicionar as informações

-Inst 4614 ( baixar e devolver)

continuar.

ENVIAR EMAIL

Assunto : ESTORNO DE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO - NFD XXX

Destinatários : <administrativo2@paranasupermercado.com.br> ( Silvia )

notas@paranasupermercado.com.br> ( Gilmaria )

e o comprador responsável.

( ANEXAR A NOTA ERRADA E A NOTA CORRETA)

# data[].attributes.body
ENTRADAS CONSIGNAÇÃO

categoria : remessa

operação : 4 ( remessa de mercadoria consignada)

só movimenta o estoque, não gera o financeiro. ( essa é a que os meninos bipam e coletam )

----------------------------------------------

categoria : compras

operação : 5 ( fatura de mercadoria consignada)

essa gera o financeiro ( é pago tudo aquilo que foi vendido)

coloca informações : nota de origem / nota de saída(ENTROU CONSIGNADO NOTA XXXX $0000 EM 11/11/1111 - DEV DE CONSIGNADO NOTA XXXX $0000 EM 11/11/1111. VALOR A SER PAGO = $0000.)

# data[].attributes.body
OBS : ESSE TIPO DE NOTA E FEITA PARA ALGUNS CLIENTES ESPECIFICO COMO SOCIEDADE FEMININA (MATRIZ) E CALUZ ( VIEL). E TAMBÉM QUANDO TEM SORTEIO NAS LOJAS COMO POR EXEMPLO CAMPANHA DE ANIVERSARIO, FIM DE ANO E ETC.

Vendas

tele-vendas

cliente ( para quem esta sendo feita a doação, seja pessoa física ou jurídica)

continuar

notas diversas

categoria - outras

operação - doação ou brinde ( coi 1122)

inserir o código do produto, quantidade.

o valor de preço de custo, o sistema ja traz.

# data[].attributes.headline
TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO  E USO E CONSUMO

# data[].attributes.subject
TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO  E USO E CONSUMO

# data[].attributes.body
OBS- PARA ESSE TIPO DE NOTA SE ENCAIXA A PARTE DE MAQUINAS, REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LIXEIRAS,EMBALADEIRA ,ETC.

DIFERENÇA ENTRE TRANSFERÊNCIA DE ATIVO E DE USO E CONSUMO:

ATIVO- VALOR ALTO

USO E CONUSMO - VALOR BAIXO

GERALMENTE A GISLAINE OU A SILVIA QUE FAZ A SOLICITAÇÃO DA EMISSÃO DESSAS NOTA, ELAS COSTUMA JA FALAR QUAL O TIPO DE TRANSFERÊNCIA!

Vendas

tele-vendas

cliente - a loja destino

continuar

notas diversas

categoria - transferencia

operação - transferencia de ativo mobilizado / uso e consumo

inserir o código do item, quantidade.

Valor sempre a da nota de entrada.

Gravar - irar pedi centro de resultado para notas de ativo!

- centro de resultado e indicar qual para qual setor esta indo esse equipamento, exemplo padaria,açougue, marketing ,etc.

# data[].attributes.body
OBS- esta sendo feita duas vezes na semana.

Vendas

tele-vendas

importação - avarias

tipo de remessa -perdas

seleciona o data que ira fazer

pesquisar

selecionar as remessas( fazer avaliação da remessa, valor se nao tem algum valor exorbitante e fornecedor )

importar

continuar

categoria - vendas

operação - perdas de estoque( coi 1082)

após carregar os itens para a nota Seleccionar a observação que ja tem pronta, colocar a data e gravar.

nao precisa imprimir nem mandar email.

# data[].attributes.body
OBS : TEMOS DOIS TIPOS REMESSA CONSERTO EM GARANTIA E REMESSA CONSERTO.

QUEM FIZER A SOLICITAÇÃO VAI INFORMA QUAL O TIPO E AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIA, GERALMENTE É A SILVIA OU FERNANDA.

Vendas

tele-vendas

cliente ( para qual empresa esta sendo a emissã da nota)

continuar

notas diversas

categoria - outras (PARA NOTA DE REMESSA EM GARANTIA )

categoria - simples remessa (PARA REMESSA PARA CONSERTO)

inserir o código do item, quantidade.

Para nota de remessa em garantia deve ser importada da nota de entrada, deve ser o espelho ( custo,tributação), ja a de conserto nao é expelho pois nao podemos tomar credito.

Caso seja a entrada seja do sistema antigo, deve-se incluir o item manual.

# data[].attributes.headline
RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DE PRODUTOR RURAL.

# data[].attributes.subject
RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DE PRODUTOR RURAL.

# data[].attributes.body
Relatório por coi - 522

Relatório funrural - 148

# data[].attributes.body
VR

Colocar um período ( não muito longo )

filtro : código ou descrição do produto

verifica as ultimas entradas

( a quantidade sempre tem que ser igual ou maior que a quantidade da sugestão )

copiar a chave de acesso

fazer o download da chave de acesso

importar para o ciss ( shift+ ctrl+s)

lançamento

categoria : compras

operação : 999 ( lançamento nota antiga )

alterar a data ( AS ENTRADAS TEM QUE SER ANTES DE OUTUBRO!!!)

verificar as quantidades e os custos para ficar corretamente

# data[].attributes.body
LANCAR NO COI 172

# data[].attributes.headline
ESTORNO DE TRASNFERENCIA ( COI ERRADO ) - PASSOU DO PRAZO.

# data[].attributes.subject
ESTORNO DE TRASNFERENCIA ( COI ERRADO ) - PASSOU DO PRAZO.

# data[].attributes.body
primeiro passo é entrar na loja que EMITIU a nota.

compras

notas de entrada

categoria : devoluções

operação : 288 ( devolução de transferência )

fornecedor x ( a loja para qual a loja emitiu a nota )

observação : " estorno da NF XXXX"

gravar

# data[].attributes.body
Entrada de amostra grátis.

- COI 173

Lançamento de nota de remessa de vasilhame ou sacaria.

- COI 858

Devolução de uso e consumo ( movimentando estoque almoxarifado)

- Criado COI 1040

Devolução de matéria prima ( movimentando estoque produção)

- Criado COI 1032

Entrada de bonificação produtor

- Criado COI 222

# data[].attributes.attachment_caption
📌Antes de fazer o procedimento , passar para os responsáveis como : quem emitiu , e quem está tentando gravar a nota.

# data[].attributes.body
Normalmente , quando aparece essa mensagem significa que o coi de transferência ficou errado.

1 - passo : identificar o problema e ver o dia da emissão ( se for no prazo de 24 hrs conseguimos excluir a nota )

2 - passo : se a nota foi coletada , precisamos excluir essa coletagem para ai sim conseguir excluir essa transferência errada.

ir na loja que vai ser gravada a nota

Notas de entrada

pesquisa

autorização ( colocar o numero da nota )

marcar o numero da autorização

-----------------------------------------------------

compras

recepção de mercadorias

pesquisa

colocar a data e colocar o numero da autorização

excluir

--------------------------------------------------------

ir na loja que emitiu a transferência incorretamente e excluir a nota.

# data[].attributes.headline
LANCAMENTO DE NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS

# data[].attributes.subject
LANCAMENTO DE NOTA FISCAL DE COMPLEMENTO DE ICMS

# data[].attributes.body
Compras

Notas de entrada

Lançamento

Categoria - outras

Coi - 140 complemento de icms

Cod do fornecedor

Numero e serie da nota - enter

Vai abrir uma tela igual ao print acima

Valor contabil - será o valor da base de calculo de icms, após preencher, ira habilitar o campo incluir aliquota , preencher cada campo de acordo com a nota ,aliquota de icms / base icms/ valor de icms.

Em obs colocar os seguintes dados, que fica no rodape da nota, em dados complementares : COMPLEMENTO DO IMPOSTO REF. NFE XXXX, DE XX/XX/XXXX.

# data[].attributes.body
CST ( Código de situação tributaria )

- formado por 3 dígitos

-Significa a nacionalidade e tributação

-1 digito : é a originalidade

0 = nacional

1-8 = Pode ter algum componente de materia de fora do Brasil

-2/3 digito : tributação

CFOP ( CODIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES )

-Formado por 4 dígitos.

-Significa a operação ;

- 1 digito : entrada/ saída na visão de quem emitiu

(1/2)= ENTRADA

sendo 1 : entrada de SP

sendo 2 : entrada fora de SP

(5/6) = SAIDA (Na visão de quem emitiu o documento fiscal )

sendo 5 : saída para o estado de SP

sendo 6 : saída para fora do estado de SP

-três últimos dígitos : a operação

NCM ( NMECLATURA COMUM DO MERCOSUL)

-Formado por 8 dígitos

-Significa do que o material é composto

-Relação de Ncm : tabela do ipi 2025 ( google )

CALCULOS

Valor total dos produtos - redução = base de calculo

( se não tem redução a base de calculo é o mesmo valor total dos produtos )

a base x aliquota Icms = icms

# data[].attributes.attachment_caption
EXEMPLO DE COMO A CONTABILIDADE PASSA OS DADOS.

# data[].attributes.body
TODAS AS TRANSFERÊNCIAS É EMITIDA PARA MATRIZ QUE É A CENTRALIZADORA, A CONTABILIDADE PASSA OS DADOS E AGENTE EMITE E FINALIZA NA MATRIZ.

- EMISSA DA NF

PASSO A PASSO:

Vendas - televendas - lançamento

categorias : outras / operação: transferência de saldo credor ou devedor " vai depender do que a contabilidade passar".

OBS: NESSA MESMA TELA VOLTA A DATA DA EMISSAO PARA O ULTIMA DIA DO MES DE REFERENCIA.

vai abrir uma tela de informações financeira e fiscais, nessa tela vai em incuir aliquota, e preenche o valor no campo " valor ICMS".

Em OBS colocar a seguinte frase : DEVEDOR " - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 98 DO RICMS/SP. - TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR DO ICMS - APURACAO DO MES XX/XXXX , E O VALOR ESCRITO POR EXTENSO"

CREDOR " - NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 98 DO RICMS/SP. - TRANSFERENCIA DE SALDO CREDOR DO ICMS - APURACAO DO MES XX/XXXX" E O VALOR ESCRITO POR EXTENSO"

Gravar e lançar na loja de origem " MATRIZ".

- LANÇAMENTO NA LOJA DE ORIGEM

Passo a passo:

Compras - notas de entrada - lançamento.

Categoria : outras / operação: entrada de transferiria de saldo credor coi (202) ou devedor coi (200).

OBS: NESSA MESMA TELA VOLTA A DATA DA EMISSAO PARA O ULTIMA DIA DO MES DE REFERENCIA.

Fornecedor " a loja que emitiu" - chave de acesso - enter ate abrir a tela financeira e fiscais.

Ao abrir a tela de informações financeira e fiscais, nessa tela vai em incluir aliquota, e preenche o valor no campo " valor ICMS"

Gravar.

# data[].attributes.body
GERAR CARGA :

-Logística de entrega de mercadorias

Entrega deposito

atualizar a data ( do dia )

ok ( carregar os produtos )

olhar um por um

->> mandar pro outro lado

depois de mandar tudo pro outro lado, conferir tudo novamente para ver se puxou certinho

gravar

não

pré carga : ok

obs. : Ceasa

*TRANSFERENCIA

forn - loja por loja

atualizar a data -ok

expandir tudo

selecionar : "pre carga ceasa"

reconferir

gravar

enter ( sim)

informações da carga

entrega confirmada : ok

gravar

gerar nota

entrar nas lojas e finalizar as transferências e gravar