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Realizamos los procesos sin embargo no está documento 

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Realizamos los procesos sin embargo no está documento 

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Compromiso e involucramiento de todo el equipo

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Fortaleza

Integridad y honestidad de todos los auditados

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Involucramiento del equipo, buscando soluciones inmediatas.

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Definición de criterios y claridad de conceptos sobre todo SHAP

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Evolucionar a un sistema más sencillo de mantener y mejorar

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Honestidad e integridad para discutir los temas

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Apoyo de las diferentes áreas, así como la apertura y transparencia para mostrar nuestros procesos

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Falta de conocimiento 360° o integral de los temas.

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El personal operativo conoce su proceso y sabe contestarle al auditor :)

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Competencia en todos los alcances del sistema (seguridad, ambiente, calidad, performance)

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Al ser un sistema de gestion integrado, se tiene una sola coordinación para las ISO.

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Seguimiento al cierre de acciones de las NC

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Involucramiento de todas las áreas para garantizar y mantener documentos como el SHAP vivos

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Involucramiento de todas las área en el levantamiento de las no conformidades y cierre de acciones vinculadas a esto

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Seguimiento y liderazgo para el cierre de las acciones de NC así como control de cambio de cada área.

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Simplificar la forma de seguimiento de las No Conformidades, aislando las repetitivas a través de una Matriz de Re Ocurrencia y tratando de forma distinta las NCs recurrentes (para la evaluación de la Eficacia de las acciones).

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Detección de oportunidades en auditoria interna que no estan cerradas para auditoria de certificación

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Un equipo de trabajo muy fuerte, Nos damos apoyo todos y entre todos

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El "expertise" está centralizado en una persona

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Liderazgo de todas las áreas en la responsabilidad sobre la gestión de seguridad en todas las áreas

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Traspaso de acciones a un responsable nuevo cuando el original ya no está en la organización

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El SGI en general se usa y está actualizado

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Para el SHAP y demás herramientas de análisis de riesgo, tener nuestro estándar de controles operacionales (como si fuese un paquete de controles, validados por especialistas de cada disciplina) para aplicárselo de forma consistente entre diferentes áreas, pero para peligros y riesgos similares.

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La rotación de personal (renuncias o promociones) puede ocasionar fuga de conocimiento para próximas auditorías, pero también en el trabajo cotidiano y gestión del SGI

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Así como asegurar un buen on-boarding a los nuevos miembros del equipo, generar un plan de "refreshment" anual a todos los miembros de SGI

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Mayor control a los mantenimientos realizados por terceros, entrega de reportes y evidencias máximo en una semana

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Simplificar el SGI

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Criterio de cuando realizar un RCA y cuando no para evitar elaborar analisis de riesgo