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ENLACE DE LA LISTA DE CHEQUEO DILIGENCIADA
https://drive.google.com/file/d/1TIfIezYWuk7smARSMJDoUB5II2vRKC13/view?usp=sharing

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

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- SECOP I, Detalle del Proceso Número: L.P.010 DE 2018; CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ, FASE 1. Recuperado de. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-196438

- Blanco, L. Y. (2012). Auditoría integral: normas y procedimientos (2a. ed.). Bogotá, CO: Ecoe Ediciones. Recuperado de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=11&docID=10592406&tm=1479791984710

- Loaiza, J., Cerón, A. (2013). Interventoría ambiental de las obras y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Municipio de Río Grande. Recuperado de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.BE6BAADA&lang=es&site=eds-live&scope=site

- UNAD (2016). Interventorías en obra, proyecto o actividad. [OVI]. Recuperado de http://hdl.handle.net/10596/9459

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- En el ejercicio de auditoría propuesto a la empresa UNION TEMPORAL PTAR SAMACA, se logró precisar su alto nivel de desempeño y compromiso con la sostenibilidad ambiental, no obstante, la organización presenta algunas debilidades frente algunos procesos, que sin embargo serán mejorados cuando arranque como tal la obra. Con la aplicación de la auditoria, se pudo definir las acciones pertinentes que dicha empresa deberá llevar a cabo para mejorar su desempeño.

- La obra hace 15 días que arranco y es notable la falta de logística y organización dentro del proyecto por lo cual se realizaron una serie de recomendaciones tales como: implementar puntos ecológicos, botiquín y camilla de primeros auxilios, señalización, ruta de evacuación y adecuar las instalaciones para la comodidad de sus obreros ya que en el momento no hay baños ni vistieres mucho menos casino.

- Se recomendó a la empresa establecer de manera formal su estructura organizacional, para que exista una correcta asignación de los recursos en mano de obra y en compra de equipos de última generación para evitar que a la larga se pueda ver afectar la operación de la PTAR o la salud pública o el medio ambiente.

- Todo esto se hizo con el fin de proporcionar a la empresa algunas recomendaciones y alternativas de solución, las cuales se espera que sean de gran utilidad ya que se puede ver la visión y el compromiso de sus directores que buscan constantemente la excelencia y tal forma prestar el mejor servicio posible a los futuros usuarios de la PTAR.

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HALLAZGOS

- La construcción de la PTAR cuenta con requisitos establecidos para promover la participación de las empresas tanto del sector público como el sector privado. Se cuenta con la participación de la comunidad con el fin de avanzar en el proyecto y brindar la confianza a los habitantes del municipio sobre las actividades que se desarrollaran sin que se vean afectados los productores del sector y entre todos fomentar impactos positivos para el medio ambiente.

- El área de operaciones no tiene determinados ni publicados los requisitos legales, ambientales y otros requisitos relacionados para haber dado inicio al proyecto todo lo justifican diciendo que se encuentra en la página del SECOP 1.
- Desarrollar indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de metas y objetivos y alcance del proyecto que está ejecutando la empresa UNION TEMPORAL PTAR SAMACA que es uno de los proyectos más importantes para el municipio y sus habitantes.

- Es importante cuantificar la pérdida de tiempo que un empleado genera en su labor diaria a través de los resultados que arrojen los indicadores de gestión de productividad, es importante desarrollar planes y programas para establecer prioridades en el sistema de operaciones garantizar la efectividad en servicios innovadores que beneficien tanto a la empresa como a los usuarios.

- Cambiar los equipos o elementos que estén deteriorados y que puedan afectar la efectividad de los procesos dentro de la obra.

NO CONFORMIDADES

- Falta de existencia de Documentos Obsoletos en la obra.

- No hay puntos ecológicos ni de primeros auxilios dentro de la obra.

- No hay registros de los incidentes ocurridos dentro de la obra.

- Procedimientos que no cumple la normatividad ambiental vigente.

- Controles operacionales que no se cumplen o que no se han implementado en su totalidad, se debe tener claras las normas de seguridad.

- Registros incompletos o sin implementar no hay evidencia de nada.

- Contratos que no se cumplen en todas sus cláusulas.

- Fechas de implementación y ejecución de obras vencidas.

- No hay registro de encuestas de satisfacción o conformidad con el proyecto teniendo en cuenta los habitantes del municipio.

- Falta implementar acciones para mejorar el desempeño de los indicadores.

- Falta mayor apoyo de la Gerencia al Sistema de Acciones Correctivas.

- Acciones Correctivas sin implementar.

- La empresa no cuenta con muestreo o caracterización del lixiviado.

- Falta mejorar en el tema de operación en tiempo real a nivel de empresa.

- Usar los elementos de seguridad, controlar el ingreso y salida del proyecto.

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La empresa UNION TEMPORAL PTAR SAMACA representada legalmente por el Ing. VICTOR MANUEL AVILA FONSECA adelanta un importante proyecto que beneficiara a todos los habitantes del municipio de Samacá Boyacá.
Se trata de la construcción de la PTAR Samaca donde se tratarán de aguas residuales provenientes del municipio, se construirán tres trenes con tres reactores cada uno, el primer tren es el que está en marcha y tiene la capacidad de tratar el agua que se está generando en el municipio, aproximadamente en el 2029 se construirá el segundo tren y 10 años después el tercero y último. La PTAR está muy bien proyectada de acuerdo a la demanda de usuarios por lo cual se construirá la primera fase que es suficiente para tratar el agua residual proveniente de los habitantes del municipio aproximadamente ingresaran a la PTAR  50 litros de agua por segundo la cual será tratada y evacuada al vallado o canal San José. se debe aclarar que estas fechas pueden ser modificadas dependiendo el crecimiento de la población del casco urbano.

Este proyecto nace debido a la contaminación del canal San José ya que el sector es reconocido por su producción agrícola y además porque el municipio no tenia una planta de tratamiento de aguas residuales.