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Revisión adicional para asegurarnos que los puntos de la Matriz H se haya incorporado

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Revisión adicional para asegurarnos que los puntos de la Matriz H se haya incorporado

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Considero que se deberían definir criterios de revisión sobre todo las LE presenciales 

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Considero que se deberían definir criterios de revisión sobre todo las LE presenciales 

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Se debe generar la necesidad en el LT para que haga sus listas de manera correcta. Actualmente, ¿en qué les impacta?

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Se debe generar la necesidad en el LT para que haga sus listas de manera correcta. Actualmente, ¿en qué les impacta?

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Los LT deben asegurarse que la información no se repita. Por ejemplos, a los programas se le ha aplicado dos listas, que la mitad  de preguntas se repite con otra lista

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Los LT deben asegurarse que la información no se repita. Por ejemplos, a los programas se le ha aplicado dos listas, que la mitad  de preguntas se repite con otra lista

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Evitar elaborar LE con procedimientos que se elaboraron con posterioridad a la última ejecución de actividades (no es retroactivo)

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Evitar elaborar LE con procedimientos que se elaboraron con posterioridad a la última ejecución de actividades (no es retroactivo)

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mejorar formato de la LE orientado a que la revisión sea más fácil.

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indicar LT que revisen LE ya aplicadas para identificar OM

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Realizar un taller práctico en la mitad de la etapa de elaboración de LE/LI para corregir los errores comunes

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Realizar un taller práctico en la mitad de la etapa de elaboración de LE/LI para corregir los errores comunes

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mandar status semanales, sobre LE observadas durante la revisión

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Definir criterios adicionales para la identificación de puntos control

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Definir criterios adicionales para la identificación de puntos control

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Capacitación a LT que necesitan reforzar temas (teniendo una lista).

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recopilación de información por LT y validar con LT responsable antes de participar en la reunión de cierre.

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protocolo de visitas

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Cualquier miembro del equipo evaluador debe estar en capacidad de dar una apertura y cierre. Es otra forma de concientizar al equipo de LT sobre el PAC y SGCI

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Preparar una PPT breve como parte de la reunión de cierre. Cada LT evaluador completa una slide asignada.

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evaluador emite juicio de antemano. No debemos, solo indicar que se evaluará posteriormente.

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Curso de formación de auditores internos porque no todos los evaluadores tienen el expertise y puede que lo estén llevando por otro lado

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Curso de formación de auditores internos porque no todos los evaluadores tienen el expertise y puede que lo estén llevando por otro lado

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cómo debemos ir a los campus?

No somos policías.

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En las reuniones de cierre podemos pasar una encuesta a los entrevistados sobre el desempeño del evaluador (identificando carrera) para saber quienes deben de reforzar las competencias de auditor

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En las reuniones de cierre podemos pasar una encuesta a los entrevistados sobre el desempeño del evaluador (identificando carrera) para saber quienes deben de reforzar las competencias de auditor

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No dar sugerencias.

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dar solo resultados generales.

Reunions de cierre: agradecer y solo mencionar cosas generales (revisar persianas, algunos focos quemados, etc)

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Fortalecer la redacción de los posibles incumplimientos para presenciales ( que tengan los datos mínimos (curso, docente, alumno, sede, NRC, modalidad, etc)) y que tengan coherencia y se entienda lo que han redactado.

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Hay hallazgos que no deberían incluirse en el reporte, si es solo recojo de información. ( si no está definido, tal vez debería ir en otro reporte)

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crtierios más estandarizados para Obs y No conformidad.

Según casuística (por ejemplo, temas de redacción)

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darle un speech de cierre de entrevistas a los LT

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Identificar a los LT que requieren reforzar el correcto llenado del Reporte de hallazgos porque genera mucho tiempo la revisión. 

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Identificar a los LT que requieren reforzar el correcto llenado del Reporte de hallazgos porque genera mucho tiempo la revisión. 

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refute: en su carpeta y suben links. se le da acceso

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Identificar aquellos componentes que sabemos que tienen problemas y darles una doble mirada.

Determinar con José :P

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tiempo para registrar hallazgos, considerando en plataforma

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reporte de hallazgos con información precargada

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Diferenciar refute de correcciones. Lo 1ro. sirve para corregir la decisión del evaluador sobre un hallazgo, pero lo 2do. no necesariamente debe darse en 2 días. Para corregir asuntos de forma efectiva, el campus debe tomar un tiempo prudente

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Cuando la programación está lista, puede ir también con nuestras fotografías para que nos ubiquen más rápidamente. Y a la inversa, podemos solicitar que incluyan las fotografías de las personas que se incluyen en la evaluación / entrevista o de soporte en general (Supervisor de Aulas y Laboratorios, Adm. de Campus, etc.)

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Las LE deben estar pensadas en el proceso y persona que se aplicará, más que en el componente. Por ejemplo, las LE de infraestructura, hay muchas preguntas que son parecidas en diferentes secciones, si la LE se estructura desde que el entrevistador ingresa al ambiente, la recolección de información sería más práctico. 

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Las LE deben estar pensadas en el proceso y persona que se aplicará, más que en el componente. Por ejemplo, las LE de infraestructura, hay muchas preguntas que son parecidas en diferentes secciones, si la LE se estructura desde que el entrevistador ingresa al ambiente, la recolección de información sería más práctico. 

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La forma cómo se están elaborando los procedimientos por parte de G. Procesos también repercute en la elaboración de LE/LI. A veces se agrupan hasta 3 actividades en un solo punto, o no se ha definido periodicidad o responsables precisos.

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taller de sensibilización a toda la DACI para mejorar la vocación de servicio, compromiso e involucramiento del equipo completo, ello previo a iniciar la etapa de verificación

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Ajustar los objetivos de puesto relacionado al PAC contemplando: elaboración de LE (puntos de control, definición de consideraciones y entendimiento), participación de entrevistas/inspecciones, análisis de resultados, propuesta de mejoras, evaluación y otros que ayuden a involucrarlos en cada etapa de la evalución

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Generar un sistema de complejidad para las LE (1 al 5) y también calificación para LT (misma escala)

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Generar un sistema de complejidad para las LE (1 al 5) y también calificación para LT (misma escala)

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Evaluar imparcialidad en las evaluaciones a programas y temas de infraestructura

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Evaluar imparcialidad en las evaluaciones a programas y temas de infraestructura

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Validar con Alicia que el entregable sea 2 días después. A veces nos presentan cosas a la volada (LT y personal del campus).

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Validar con Alicia que el entregable sea 2 días después. A veces nos presentan cosas a la volada (LT y personal del campus).

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Entregar un reporte validado por los LT Infraestructura (prop: 1 semana después). Refute y corrección pueden seguir pero no involucran un nuevo envío. El campus sólo esperaría luego el consolidado de las visitas presenciales

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Entregar un reporte validado por los LT Infraestructura (prop: 1 semana después). Refute y corrección pueden seguir pero no involucran un nuevo envío. El campus sólo esperaría luego el consolidado de las visitas presenciales

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Establecer que si el taxi no llega hasta en 10 min. mas de lo pactado, el evaluador pueda utilizar un servicio aparte que UPN reembolse

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Establecer que si el taxi no llega hasta en 10 min. mas de lo pactado, el evaluador pueda utilizar un servicio aparte que UPN reembolse

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Para la merienda de la tarde, en caso se distribuyan galletas genéricas, podrían comprarse

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Para la merienda de la tarde, en caso se distribuyan galletas genéricas, podrían comprarse