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OBJETIVO DE CONTROL
El Gobierno Ecuatoriano en conjunto con el Ministerio de salud firman acuerdos con las farmacéuticas que expenden las vacunas certificadas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud,
ANÁLISIS CRÍTICO
uno de los primeros acuerdos fue el de Pfizer y BioNTech para recibir 2 millones de dosis, asimismo por parte de la iniciativa Covax Facility llegarían 7 millones de dosis, el sábado 17 de octubre se suscribió un acuerdo de compra, en el que firmó como testigo de honor, Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. También se firmó un contrato de compraventa, de más de 5 millones de dosis, para la vacuna contra la COVID-19 con la farmacéutica Astra-Zeneca, Oxford que es parte de la coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, además se acordó que todas las vacunas para poder ingresar al país serán calificadas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).

Métricas de Evaluación

- Monitoreo de la llegada de las vacunas al país

- Revisión de las firmas en los convenios del Ecuador con las empresas farmacéuticas

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DS2: Administración de servicios prestados por terceros

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DS2: Administración de servicios prestados por terceros

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OBJETIVO DE CONTROL
Asegurar que dentro del Ministerio de Salud exista un orden adecuado en las tareas que cada miembro debe realizar al momento de inocular a los ciudadanos.
ANÁLISIS CRÍTICO
Se debe realizar un control adecuado en cada proceso y de esta manera lograr conocer cual es papel que están cumpliendo y si es o no el correcto para poder tomar medidas correctivas o cambiar al personal que en este caso son enfermeras y doctores del MSP.

Métricas de Evaluación

- Monitoreo de la entrega del servicio de inoculación a las personas.

-  Revisión y control a cada uno de los procesos que debe cumplir el empleado para con los ciudadanos

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DS3: Administración de desempeño y capacidad

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DS3: Administración de desempeño y capacidad

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OBJETIVO DE CONTROL
Tomar en cuenta el número de dosis disponibles para poder inocular a las personas, además se requiere de datos personales, si se vacunó o no ya sea dentro o fuera del país.
ANÁLISIS CRÍTICO
Se debe llevar un control más justo para poder vacunar a muchas más personas con las dosis que el Gobierno adquiere a medida que se requiera. Además, evaluar el desempeño que tienen las enfermeras y personal elegido para inocular, que no exista fuga de vacunas o que las coloquen a personas que aún no están en la lista para aquello, ya que el proceso de vacunación debe ser transparente, que no existan falencias.

Métricas de Evaluación

- Controlar el proceso de vacunación en cada uno de los puntos establecidos, para que no existan fallas ni perdidas de los recursos para inocular.

- Monitorear todo el proceso de vacunación y que este se realice en el orden establecido.

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DS4: Garantizar la continuidad del servicio

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DS4: Garantizar la continuidad del servicio

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OBJETIVO DE CONTROL

Mantener el servicio disponible de acuerdo con los requerimientos y continuar su provisión en caso de interrupciones. Para ello se tiene un plan de continuidad probado y funcional, que esté alineado con el plan de continuidad del negocio y relacionado con los requerimientos de negocio.
ANÁLISIS CRÍTICO

EL Ecuador continua con el proceso de vacunación contra el covid-19, se priorizo a personal de salud, residentes, entre otros. El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que cada dos días se aplicarán las dosis anticovid-19 a personas de tres grupos etarios diferentes. Esta medida arrancará a partir del día, lunes 19 de julio del 2021, con quienes tienen 41 y 40 años. Además, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio, se determina que la cantidad de vacunas que llegaron al país, no cubre a toda la población, haciendo que no se cumpla eficientemente este objetivo. Por tal motivo el Ministerio de Salud Pública (MSP) no garantiza una continuidad del servicio eficiente.
MÉTRICAS

Se pretende crear planes que permitan acceder a más vacunas, de tal forma que se garantice la continuidad del servicio de una manera adecuada, promoviendo una correcta seguridad del personal de salud y la ciudadanía en general.

Establecer procesos que ayuden en la adquisición de más dosis de vacunas, garantizando que se cumplan con todos los requerimientos de la sociedad y no solo el beneficio de un grupo de personas.

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DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas

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DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas

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OBJETIVO DE CONTROL

Salvaguardar la información contra uso no autorizados, divulgación, modificación, daño o pérdida. Para ello se realizan controles de acceso lógico que aseguren que el acceso a sistemas, datos y programas está restringido a usuarios autorizados.
ANÁLISIS CRÍTICO

El país prioriza el plan de vacunación mediante el apoyo del personal que ayuda a combatir día tras día esta enfermedad, por lo cual varias entidades se han visto en la necesidad de ayudar a vigilar cada etapa de la vacunación, garantizando el uso adecuado y eficiente de los recursos y una correcta utilización de los sistemas. Por lo tanto, cada proceso cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y Fuerzas Armadas en coordinación del personal del Dispensario Médico, Desarrollo Humano, Seguridad y colaboradores voluntarios de varias áreas de las empresas que ayudan con el plan de vacunación.

MÉTRICAS

Implementar un correcto seguimiento con el propósito de garantizar la seguridad de los sistemas en el proceso de vacunación contra el covid-19, con el objetivo de tener una adecuada gestión de la calidad en cada uno de los procesos.

Crear estrategias o métodos que ayuden a las entidades a salvaguardar cada proceso de vacunación, mediante controles de vigilancia adecuada.

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OBJETIVO DE CONTROL

Asegurar una educación y entrenamiento a los usuarios que han recibido su vacuna en los centros de vacunación autorizados por profesionales en el área.

Análisis crítico

Para cumplir con el objetivo  de auditoria se pretende evaluar y establecer  el proceso de entrenamiento de su personal, no es necesario conocer cómo se hacen las contrataciones ni el proceso de selección ni cualquier otro proceso que le compete al área administrativa y al departamento de recursos humanos.

Métricas

-Uso efectivo y eficiente de las aplicaciones tecnológicas y el cumplimiento del usuario con las políticas y procedimientos.
-Establecer un programa de entrenamiento .
-Monitorear la efectividad del entrenamiento.

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Ds8 Apoyo y asistencia a los clientes de TI

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Ds8 Apoyo y asistencia a los clientes de TI

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Objetivo
Asegurar que cualquier problema experimentado por los usuarios sea atendido apropiadamente.

Análisis crítico

La implementación de un software que permita la inscripción de las personas para acceder a las vacunas es fundamental en el desarrollo del plan vacunarse que fomenta la relación del ministerio de salud con la sociedad, atendiendo a quienes hacen parte del grupo prioritario para las diferentes fases de vacunación

Métricas

·         La información que da a conocer la página debe ser de fácil comprensión para que las personas que en sus primeras fases son adultos mayores puedan acceder a ella sin ningún inconveniente.

·         La población del Ecuador puede acceder gratuitamente a la página web proporcionada por el gobierno para recibir toda la información acerca de los puntos de vacunación y la asignación de la respectiva cita de vacunación.

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OBJETIVO DE CONTROL
Asegurar un conocimiento correcto de los costos atribuibles a los servicios de TI. Para ello se realiza un sistema de contabilidad de costos que asegure que éstos sean registrados, calculados y asignados a los niveles de detalle requeridos.

ANÁLISIS CRÍTICO
Las entidades por lo general tratan de mantener de manera confidencial los costos y gastos en los cuales se incurren en el plan de vacunación, Sin embargo, por medio de plataformas digitales se puede llegar a evidenciar el monto que se desembolso por las dosis que arriban al país. Pero el propósito es asignar los costos reales de cada uno de los procesos que van a intervenir en el plan de vacunación, con el objetivo de evitar el fraude y sobreprecios al momento de calcular el costo total del mismo. Además, la autoridad correspondiente mencionó los procesos de contratación que están en análisis. El país espera concretar ocho millones de dosis más: Pfizer (dos millones), Sputnik V, Johnson & Johnson y Sinopharm (un millón cada una) y Moderna (tres millones). La inversión aproximada será de USD 139,9 millones.

MÉTRICAS

- Verificar el costo total de todas las fases de vacunación en el país, con el fin de conocer el costo total en unidades de la vacuna.

- Asignar los costos de cada fase para presupuestar el egreso justo cuando se terminen todas las fases de vacunación en el Ecuador.

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Objetivo

Asegurar que los problemas e incidentes sean resueltos y que sus causas sean investigadas para prevenir que vuelvan a suceder.

Análisis critico

Vacunación VIP, desorganización, filas de personas de la tercera edad esperando a la intemperie, problemas en las citas, en la información que reciben los pacientes y una notoria improvisación minan constantemente la credibilidad del plan.

El Ministerio de Salud informó que ya presentó una denuncia en la Fiscalía para que inicien las investigaciones. Al mismo tiempo, la Policía detuvo al médico.

Métrica

·         Los problemas que presento el Gobierno anterior ha aumentado la desconfianza de la población lo cual ha interrumpido temporalmente la aplicación del plan de vacunación.

·         El gobierno actual ha retomado con más fuerza el plan vacunarse y se ha convertido en un plan exitoso que promete inocular a la mayoría de la población evitando los continuos contagios en masa.

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Objetivo
Dar cuenta de todos los componentes de TI, prevenir alteraciones no autorizadas, verificar la existencia física y proporcionar una base para el sano manejo de cambios.

Análisis critico

Antes de que la OMS estudie una posible precalificación se deben efectuar una serie de exámenes independientes sobre eficacia y seguridad, en particular un examen del cumplimiento de la normativa legal y la autorización pertinente en el país de fabricación. Parte de este proceso incumbe también al Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas.

Métricas

·         Ecuador tiene 18 millones de vacunas ya negociadas para el 2021 con lo cual se cumplirá con el objetivo de vacunar al 60% de la población en el 2021.

·         Las operaciones actuales de la cadena de frío y la cadena de suministro de inmunización han sido uno de los elementos clave para ampliar la prestación de servicios diarios de inmunización y permitir que más personas estén protegidas de enfermedades prevenibles por vacunación.

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Objetivo
Asegurar que los datos permanezcan completos, precisos y válidos durante su entrada, actualización, salida y almacenamiento.

Análisis crítico

Existen registros de todas las personas que se han vacunado hasta la actualidad, existe también un registro de las personas que no se han vacunado aun cumpliéndose por fechas las vacunaciones.

Métricas

·         Existen empresas que se unieron al plan de vacunación para realizar de forma eficiente el proceso y llevar un registro preciso de todas las personas que se han aplicado la vacuna hasta ahora.

·         El gobierno da a conocer cuántas personas se han vacunado hasta ahora y que el plan de vacunación que el implemento está funcionando correctamente.

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Ds12 Administración de las instalaciones

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Ds12 Administración de las instalaciones

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Objetivo
Proporcionar un ambiente físico conveniente que proteja al equipo y al personal de TI contra peligros naturales (fuego, polvo, calor excesivo) o fallas humanas lo cual se hace posible con la instalación de controles físicos y ambientales adecuados que sean revisados regularmente para su funcionamiento apropiado definiendo procedimientos que provean control de acceso del personal a las instalaciones y contemplen su seguridad física.

Análisis crítico
Para evitar aglomeración de personas en los lugares de vacunación, empresas se han unido al plan de vacunación para que sea más eficiente el plan de vacunación y que la mayor parte de la población acceda el mismo.

Métricas
·         Las personas que asisten a vacunarse tienen un lugar protegido para la vacunación y no existe aglomeración de personas.

·         Existe personal calificado para aplicar la vacuna y los lugares donde se los realiza tiene todas las medidas de seguridad para las personas que se van aplicar la vacuna.