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(2 clientes)
Al cliente se le envía una carta indicando el retiro de las garantías, y de ser posible, el jefe de la sucursal hace un último esfuerzo estableciendo otro compromiso de pago con el cliente.

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(1 cliente)
Se le envía al cliente la última carta de cobro pre jurídico tanto al cliente como al aval, de la misma manera se recomienda verificar las garantías que respaldan el crédito.

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(3 clientes)
Al cliente se le debe enviar la 3 carta con el fin de que se entere en el estado de mora en el que se encuentra, se envía la segunda carta al aval, además de preguntarle al cliente porque ha incumplido con los acuerdos de pago establecidos y que debe dirigirse a hablar con el jefe de la sucursal.

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(3 clientes)
Al ver que el cliente ha continuado fallando con los acuerdos de pago se envía la segunda carta y la primera carta al aval.

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(4 clientes)
Se visita al cliente y se le pasa la primera carta al Aval

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(6 clientes) Se les llamo al cliente desde el día 0 recordando la fecha de pago, nuevamente se realizó una llamada telefónica consultando el día en el que el cliente podía pagar y la importancia de realizar los pagos a tiempo