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Un presupuesto es una estimación financiera detallada de ingresos y gastos para un período específico, generalmente un año.

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Anticipar ingresos y gastos.

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Supervisar y ajustar las operaciones financieras.

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Medir el rendimiento financiero.

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Establecer objetivos financieros y metas.

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Recopilar información relevante (historial financiero, tendencias, proyecciones).

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Determinar ingresos proyectados.

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Estimar los gastos necesarios para alcanzar los objetivos.

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Equilibrar ingresos y gastos.

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Presentar el presupuesto a la dirección o consejo para su revisión y aprobación.

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Monitorear el desempeño financiero real vs. el presupuesto.

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Identificar desviaciones y tomar acciones correctivas.

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Analizar los resultados al final del período.

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Ajustar y preparar el presupuesto para el próximo ciclo.

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Implementar el presupuesto aprobado.

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Distribuir los recursos según lo planificado.

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Presupuesto Operativo:

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Presupuesto de Capital:

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Presupuesto Financiero:

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Presupuesto Estático:

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Presupuesto Flexible:

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Enfocado en los ingresos y gastos operativos de la empresa.

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Proyección de flujo de caja, balances y estado de resultados.

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Fijo, no cambia independientemente del volumen de actividad.

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Planificación de inversiones en activos a largo plazo.

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Ajustable según cambios en el nivel de actividad.

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1. Recopilación de Información:

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2. Determinación de Asunciones:

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3. Proyección de Ingresos:

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4. Estimación de Gastos:

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5. Equilibrio Presupuestario:

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Datos históricos.

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Análisis del entorno económico.

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Consultas a departamentos o unidades de negocio.

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Tasas de crecimiento, inflación, tipos de cambio, etc.

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Ventas previstas, otros ingresos.

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Costos fijos y variables, inversiones, gastos imprevistos.

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Ajuste entre ingresos y gastos para asegurar sostenibilidad financiera.

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Monitoreo Periódico:

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Informes de Desviaciones:

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Acciones Correctivas:

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Herramientas y Técnicas:

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Revisiones mensuales, trimestrales.

Comparación de resultados reales vs. presupuestados.

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Identificación de variaciones significativas.

Análisis de causas y efectos.

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Ajuste de gastos, replanificación de ingresos.

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Software de gestión financiera.

Indicadores clave de desempeño (KPIs).