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¿Qué comunicar?
R: Actividades que impacten en la calidad aguas abajo de TKs al despacho y TKs al bombeo
¿A quien comunicar?
R: ST-GPOA-Terminales-Ductos
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Vía mail. Sí, es adecuada. Lo que hay que asegurarse es que se efectúe en todas las intervenciones.
¿Para qué comunicar?
R: Para tomar las medidas necesarias para evitar impacto en la calidad.
Notas: verificar con el procedimiento utilizado por el equipo 7 (Actividades mas probables con analizar riesgos e impactos).

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Necesidad 3 - Contar con información de desvíos de calidad

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Necesidad 3 - Contar con información de desvíos de calidad

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¿Qué comunicar?
R: productos que se cargaron previamente en las cisternas y los desvíos de calidad que se produzcan aún quedando el producto en especificación.
¿A quien comunicar?
R:  a los participantes involucrados en la cadena de distribucióon
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Generar una herramienta que permita consolidar la información en una sola base de datos con accceso a todos los participantes involucrados
¿Para qué comunicar?
R: Detectar puntos de dolor y poder definir acciones de mojora que eviten la repetición de ciertos incidentes.
Notas: Pendiente reunión con Anita Cabrera

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¿Qué comunicar?
R: Desvío de calidad en ingreso a poliducto.
¿A quien comunicar?
R: GPOA / ST / Refino / Terminales / Ductos
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Comunicación telefónica para toma de decisión inmediata y vía mail para instalaciones aguas abajo. Análisis del desvío como No Conformidad en SIGEO (no en todos los casos). Mejorar ambas comunicaciones. Falta aclarar a quiénes comunicar y mejorar análisis transversal.
¿Para qué comunicar?
R: 1) Para tomar acción en primer lugar. Por este tema se detectó como oportunidad de mejora tener predefinido acciones en función de los escenarios más probables.
2) Para analizar el desvío, identificar causas básicas y acciones de mejora.

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¿Qué comunicar?
R: No Conforme Autorizado / Waiver / No conforme inesperado. Desvío a la propiedad
¿A quien comunicar?
R: Al generador: CCII/GPOA/ST/ Terminales/Barcos/ Ducto/ TTTT/ Comercio Internacional/ Proveedores de (Bios, Aditivos, etc)
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Actualmente se hace por Correo electrónico, Wsapp;  y puede obviarse a destinatarios. Mejorar herramienta (Share Point/Lims/GAOS)
¿Para qué comunicar?
R: Informar a las áreas involucradas la autorización emitida/ Alerta temprana para la disposición y coordinación y toma de acciones.
Equipo 3, Equipo 6

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¿Qué comunicar?
R: unidad rechazada por calidad
¿A quien comunicar?
R: servicio técnico, terminal, central de monitoreo, operaciones transporte transportista, cliente
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: con único iniciador, digital y simultanea
¿Para qué comunicar?
R: para coordinar tratamiento del desvio.
Notas: verificar GAOS como posible herramienta de comunicación.

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¿Qué comunicar?
R: procedimiento erroneo de descarga
¿A quien comunicar?
R: comercial, empresa transporte, central monitoreo, operaciones transporte, gestor de contrato transporte, servicio técnico, MAS comercial
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: con único iniciador, digital y simultaneo.
¿Para qué comunicar?
R: para ajustar el proceso

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¿Qué comunicar?
R: Observo solidos en suspension, coloración degradada/excesiva, etc. no puedo recibir el producto (el Responsable de Descarga de la EESS o Distribuidor)
¿A quien comunicar?
R: al Conductor de la Unidad
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Verbal
¿Para qué comunicar?
R: Para comenzar el proceso de rechazo

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¿Qué comunicar?
R: Durante la carga de cisternas, en la muestra final Lab Refinería detecta que las mismas quedan no conforme.
¿A quien comunicar?
R: A GPOA (que informa situación a S Tecnico, quien es el que define la salida del BTk o descarga)
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: TEléfono detallando la situación y se formaliza via mail.
Es la forma adecuada?
R: sería conveniente contar con una herramienta que permita trazabilidad, integre a todos los actores y consolide datos sobre F/E.
¿Para qué comunicar?
R: Para definir la salida del BTk en función de la calidad de los Tks de recepción.

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¿Qué comunicar?
R: Rechazo de cisterna (el Operador de la EESS o el Distribuidor)
¿A quien comunicar?
R: al SAC

¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?

R: Extranet o telefónica.
Sí, porque hoy no todos los rechazos hoy quedan registrados
¿Para qué comunicar?
R: Para que todas las áreas comiencen a realizar su gestión sobre el evento

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Necesidad 2- Devolución de producto en Destino 

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Necesidad 2- Devolución de producto en Destino 

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¿Qué comunicar?
R: El producto se encuentra no conforme en el puerto destino (no está vinculado con la tarjeta anterior), imposibilitando su descarga en el destino asignado. Debe retornar
¿A quien comunicar?
R: GPOA
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Teléfono y vía mail
R: sería conveniente contar con una herramienta que permita trazabilidad, integre a todos los actores y consolide datos sobre F/E.
¿Para qué comunicar?
R: Para informar situación, definiendo plan alternativo de reabastecimiento y destino del producto no conforme.

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¿Qué comunicar?
R: Desvío de calidad en TKs receptores.
¿A quien comunicar?
R: ST - GPOA - Operaciones de ductos y terminales
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Vía mail. No Conformidad generada por ST. La herramienta es adecuada pero es mejorable el proceso de carga de todos los desvíos.
¿Para qué comunicar?
R: Para toma de decisión y análisis de causas básicas.

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¿Qué comunicar?
R: Cambio de estatus en los Proveedores Confiables
¿A quien comunicar?
R: A las locaciones de entrega (Supervisor de planta)
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Cambio en la metodología de recepción. Hay un listado y lo comunican por email y/o teléfono. No, debería estar en una base comun a donde consultar.
¿Para qué comunicar?
R: Para hacer un correcto procedimiento de recepción de producto.
Notas: Proyecto EUNOBIO

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¿Qué comunicar?
R: Desvío de calidad en carga de camiones.
¿A quien comunicar?
R: ST, Transporte, GPOA, Comercial
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Telefónica y mail. Es mejorable, no se cuenta con una herramienta transversal. (GAOS, LIMS)
¿Para qué comunicar?
R: Para toma de decisión  de acciones inmediatas y análisis de causas básicas.

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¿Qué comunicar?
R: Visitas de auditorías y/o controles regulares de calidad de proceso.
¿A quien comunicar?
R: Proveedor de bios
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Email. Sería conveniente tener un registro comun donde se indiquen los avances y controles a los proveedores.
¿Para qué comunicar?
R: Para informar de las visitas, llevar adelante el control del proceso de calidad y los procedimientos internos.
Notas: RAXOMATRIX

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¿Qué comunicar?
Proceso solicitud de waiver
A-Solicitud de autorización
B-Autorización o rechazo de solicitud.
C-Comunicación de aprobación del waiver
D-Cancelación del waiver
¿A quien comunicar?
A- GPOA a SSTT.
B-de SSTT a GPOA
C-de GPOA a planes CCII y GEL operaciones
D- de SSTT a GPOA
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
A-Hoy por mail, generalmente no llega a todos los involucrados, no hay posibilidad de hacer estadística, no hay posibilidad de rastrear investigación y causas.
B-Hoy por mail, generalmente no llega a todos los involucrados, no hay posibilidad de hacer estadística, no hay posibilidad de rastrear investigación y causas.
C-Hoy por mail, generalmente no llega a todos los involucrados, planes.
D-Hoy por mail, generalmente no llega a todos los involucrados, no hay posibilidad de hacer estadística, no hay posibilidad de rastrear investigación y causas.
Para que?
A-Para solicitar apartamiento de la especificación por un período determinado.
B-Para aprobar la solicitud de apartamiento de calidad.
C-Para contemplar el waiver en planes operativos.
D-Para mitigar/anular impacto negativo que pueda ocasionar el waiver.
Nota: Alternativa de un sharepoint

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¿Qué comunicar?
Alertas tempranas producto conforme
¿A quien comunicar?
De CCII a GPOA, SSTT, GEL
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
Hoy prácticamente no se realiza
¿Para qué comunicar?
Permite tratar con precaución y/o mitigar los efectos que pueda causar un producto que está conforme pero fuera de los valores habituales

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¿Qué comunicar?
Disponibilidad de bios, reducción
¿A quien comunicar?
recepción de info
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R:
¿Para qué comunicar?
activar alternativas para producir en calidad

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¿Qué comunicar?
Alerta no conforme inesperado por intervenciones de lineas de despacho, estratificación, etc
¿A quien comunicar?
De CCII a GPOA, SSTT, GEL
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
Hoy no se comunican todas las actividades a todos los involucrados
¿Para qué comunicar?
Para evitar el impacto de un producto no conforme inesperado
Notas: Vinculado con el equipo 4

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¿Qué comunicar?
R: Planificación y seguimientos de viajes de bios
¿A quien comunicar?
R: A responsables de planta, transporte, proveedor, Control Operativo, G.Bios
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Por email y teléfono. Sería conveniente contar con una herramienta comun donde se puedan seguir los movimientos de las entregas.
¿Para qué comunicar?
R: Para hacer un correcto seguimiento de entregas y disponibilidad de flota.
Notas: BIOSWAT

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¿Qué comunicar?
R: procedimiento erróneo de purga
¿A quien comunicar?
R: transportista, central de monitoreo, operaciones transporte, servicio técnico, terminal, gestor de contrato transporte
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: con único iniciador, digital y simultaneo.
¿Para qué comunicar?
R: ajustar el proceso

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¿Qué comunicar?
R: Presencia de agua en tanques
¿A quien comunicar?
R: A Servicio Técnico
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Mail
¿Para qué comunicar?
R: Para que Servicio Técnico pueda evaluar la situación y tomar una decisión

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¿Qué comunicar?
R:Observo solidos en suspension, coloración degradada/excesiva, etc. no puedo recibir el producto (un Cliente)
¿A quien comunicar?
R: Al SAC su Representante Comercial
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Mediante llamado telefónico
¿Para qué comunicar?
R: Para que cada área comience con su gestión del caso

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¿Qué comunicar?
R: Alertas tempranas y contingencias
¿A quien comunicar?
R: area comercial, central monitoreo, servicio tecnico. operaciones transporte.
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: con único iniciador, digital y simultanea
¿Para qué comunicar?
R: para coordinar acciones inmediatas.
Equipo 2.
Informar a coordinación logística si se suspende el viaje, informar al operador si ya esta en viaje.

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¿Qué comunicar?
R:Proceso producto No Conforme
A-Solicitud de autorización
B-Autorización o rechazo de solicitud.
C-Coordinación GPOA y SSTT.
¿A quien comunicar?
A-De CCII a GPOA Log central,Ctrol Op,SSTT Calidad mercado.
B-De GPOA a CCII, SSTT,GEL operaciones
C-Intercambio GPOA -SSTT
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
A-Hoy por mail, generalmente no llega a todos los involucrados, no hay posibilidad de hacer estadística, no hay posibilidad de rastrear investigación y causas.
B-Hoy por mail, generalmente no llega a todos los involucrados, no hay posibilidad de hacer estadística, no hay posibilidad de rastrear investigación y causas.
C-MAil, telefono muchas veces por horarios inhabiles.
¿Para qué comunicar?
A-Para solicitar apartamiento de la especificación y posibilidad de despacho del CCII.
B-Para proceder a realizar el despacho de CCII o reprogramar operaciones de despacho y reproceso.
C-Analizar las posibilidades de integración del producto en la cadena sin impacto al cliente.

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¿Qué comunicar?
R: No Conforme y las acciones que derivan de él.
¿A quien comunicar?
R: Supervisor de planta, Proveedor y/o Transporte, Gerencia Bios
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Hoy por mail y/o telefóno. El registro no queda en una base común. No sería lo adecuado porque sería conveniente que quede en un lugar comun, ademas de comunicar a los involucrados.
¿Para qué comunicar?
R: Para definir acciones a seguir: entrega o rechazo.

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¿Qué comunicar?
NO CONFORME LEGAL (Por falta de Bios)
¿A quien comunicar?
R:A GPOA/Gcia Bios/ CCII/Terminales/ GEC./ SEE (Autoridad de aplicación)/ Relación con entes gubernamentales/ Impuestos/ Legales.
¿Cómo comunicar? ¿Es la forma adecuada?
R: Actualmente se hace por Correo electrónico, Wsapp;  y puede obviarse a destinatarios. Mejorar herramienta (Share Point/Lims/GAOS)
¿Para qué comunicar?
R: Para informar un desvío a la norma o legislación..
Para tener el aval del desvío desde la autoridad de aplicación
Para contar con evidencia y registro ante reclamos de terceros y sanciones desde la autoridad de aplicación.
Equipo 6
Retroalimentación del proceso a CCII, en caso de falta de bio y evaluar impacto de reformulación, Comunicar a transporte terrestre (Calor)