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Hallazgos encontrados sobre el tema de salud en la ISO 9001

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Hallazgos encontrados sobre el tema de salud en la ISO 9001

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1. Compromiso de la Alta Dirección:

La alta dirección debe liderar el proceso de implementación, asegurando que se asigne la responsabilidad y recursos necesarios para cumplir con los requisitos de la norma.

2. Enfoque Basado en Procesos:

Identificar todos los procesos clave dentro de la clínica. consultas médicas, urgencias, laboratorio, administración, etc.

3. Análisis de Contexto y Partes Interesadas:

Evaluar el contexto de la clínica: factores internos (recursos humanos, tecnología) y externos (normativas locales, necesidades de los pacientes)

4. Planificación de la Calidad:

Definir los objetivos de calidad para cada área, alineando con la visión y misión de la clínica.

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ISO 9001:2015 - Gestión de la Calidad

Hallazgos:

1. Falta de control en los procesos:

No hay una estandarización clara de procedimientos.

Se generan retrasos en obras por la mala planificación y seguimiento.

2. Brechas en el programa de auditoría interna de calidad:

No se identifican no conformidades a tiempo.

No hay mejoras continuas efectivas.

3. Ausencia de planificación de recursos humanos:

Uso excesivo de personal temporal sin formación adecuada, impactando la calidad del servicio.

ISO 14001:2015 - Gestión Ambiental

Hallazgos:

1. Contaminación por escombros y residuos:

Mal manejo de residuos de construcción.

No hay separación ni reciclaje.

2. Ausencia de planes formales de reciclaje:

Impacta la sostenibilidad de los proyectos.

ISO 45001:2018 - Seguridad y Salud en el Trabajo

Hallazgos:

1. Riesgo de accidentes por caídas en altura:

Uso inadecuado de equipos de protección personal (EPP).

Ausencia de controles de seguridad en trabajos de alto riesgo.

2. Cultura de seguridad deficiente:

Baja concientización entre trabajadores temporales.

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Hallazgos encontrados sobre el tema de la salud en la ISO 14001

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Hallazgos encontrados sobre el tema de la salud en la ISO 14001

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ISO 14001: Gestión Ambiental

Objetivo: Minimizar el impacto ambiental de las actividades de la clínica, especialmente en la gestión de residuos y consumo de recursos.

1. Compromiso Ambiental de la Alta Dirección:

La alta dirección debe demostrar su compromiso con la gestión ambiental y asignar un responsable para gestionar el sistema de gestión ambiental (SGA).

2. Evaluación Inicial del Impacto Ambiental:

Realizar una evaluación de los aspectos ambientales significativos de las actividades de la clínica (gestión de residuos biológicos y peligrosos, consumo de agua, energía, etc.).

Identificar los riesgos y oportunidades ambientales y clasificarlos por su impacto.

3. Cumplimiento Legal:

Identificar y asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales locales y nacionales que afectan a la clínica (manejo de residuos, emisiones, etc.).

4. Establecimiento de Objetivos Ambientales:

Establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido en relación con la reducción del impacto ambiental, como la reducción de residuos peligrosos, ahorro energético, etc.

5. Control y Seguimiento Ambiental:

Implementar controles para asegurar que los procedimientos se lleven a cabo correctamente (por ejemplo, gestión de residuos, reducción de consumo de energía).

Realizar auditorías ambientales internas y hacer un seguimiento de los indicadores ambientales establecidos.

6. Capacitación Ambiental:

Proporcionar formación continua sobre prácticas ambientales responsables a todo el personal, especialmente a aquellos involucrados en la gestión de residuos y el consumo de recursos.

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ISO 9001 – Gestión de la Calidad

Desviaciones:

Errores en la administración de medicamentos:

➤ Falta de control de calidad en los procesos operativos (cláusula 8.5: Producción y prestación del servicio).

Dificultades en la integración entre departamentos:

➤ Fallas en la comunicación y coordinación interna (cláusula 7.4: Comunicación).

Impacto en la eficiencia y seguridad de la atención médica:

➤ Deficiencias en la mejora continua y satisfacción del cliente (cláusula 10: Mejora).

ISO 14001 – Gestión Ambiental

Desviaciones:

Generación de residuos biológicos peligrosos:

➤ Manejo inadecuado de aspectos e impactos ambientales (cláusula 6.1.2: Aspectos ambientales).

Deficiencias en la capacitación sobre gestión de residuos hospitalarios:

➤ Falta de competencia y formación ambiental del personal (cláusula 7.2: Competencia).

ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo

Desviaciones:

Riesgo de infecciones intrahospitalarias:

➤ Inadecuado control de riesgos laborales (cláusula 6.1.2.2: Evaluación de riesgos para la SST).

Alto nivel de estrés laboral:

➤ Ausencia de medidas para prevenir riesgos psicosociales (cláusula 6.1.3: Determinación de requisitos legales y otros requisitos; cláusula 6.1.4: Planificación de acciones).

Sobrecarga de trabajo en urgencias:

➤ Deficiencia en planificación de recursos humanos y condiciones de trabajo seguras (cláusulas 7.1: Recursos y 5.4: Consulta y participación de los trabajadores).

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Hallazgos encontrados

Gestión de calidad en la ISO 9001

*falta de estándares

*Control de calidad deficiente

*Dificultades en la comercialización

*Riesgos ambientales y de seguridad

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la ISO 45001

*Alto riesgo de explosiones y enfermedades pulmonares no controlados

* uso inadecuado de equipos de protección personal

* ⁠falta de una evaluación de riesgos laborales formal y documentada

Gestión ambiental en la ISO 14001

*Control de aspectos ambientales : la empresa tiene problemas con la contaminación del agua y del aire sin acciones de mitigación.

*Cumplimiento legal no hay evidencia de normas ambientales nacionales o Internacionales.

*planificación operativa y control: No se controla adecuadamente la emisiones de partículas contaminantes.

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Análisis ISO 9001: Gestión de la Calidad

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Análisis ISO 9001: Gestión de la Calidad

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Objetivo: Evaluar cómo la empresa gestiona la calidad de sus productos y procesos, y si cumple con los principios de la ISO 9001 para la satisfacción del cliente y la mejora continua

Aspectos clave a considerar:

Variabilidad en la calidad de los productos: Directamente relacionado con la falta de control de calidad.

Falta de controles adecuados en las etapas de cosecha y almacenamiento: Indica deficiencias en los procesos de producción y post-producción.

Deficiencias en el registro y análisis de calidad de sus productos: Implica una falta de seguimiento y medición del desempeño de la calidad.

Se evidencia variabilidad en la calidad de los productos finales, lo que se atribuye a la ausencia de controles documentados y estandarizados en las etapas críticas de cosecha y almacenamiento. Esto incumple el requisito de 'Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente' (Cláusula 8.4) y 'Control de la producción y de la provisión del servicio' (Cláusula 8.5.1) de la ISO 9001:2015, en relación con el aseguramiento de la calidad del producto.

Existe una deficiencia en el registro sistemático y el análisis de los datos de calidad de los productos (por ejemplo, índices de defectos, reclamos, rendimientos). Esto limita la capacidad de la empresa para identificar tendencias, causas raíz de problemas de calidad y tomar decisiones basadas en evidencia para la mejora continua, incumpliendo el requisito de 'Análisis y evaluación' (Cláusula 9.1.2) y 'Mejora' (Cláusula 10) de la ISO 9001:2015.

"No se observa la existencia de un procedimiento documentado para la identificación, trazabilidad y disposición de productos no conformes en las diferentes etapas de la cadena de valor, lo cual representa un riesgo para la reputación de la empresa y la satisfacción del cliente. Se recomienda establecer un proceso de 'Control de las salidas no conformes' (Cláusula 8.7).

Análisis ISO 14001: Gestión Ambiental

Objetivo: Evaluar cómo la empresa gestiona sus impactos ambientales, buscando la prevención de la contaminación y la mejora del desempeño ambiental.

Aspectos clave a considerar :

Uso excesivo de pesticidas: Indica un impacto significativo en el suelo, agua y biodiversidad.

Contaminación de fuentes hídricas: Consecuencia directa del uso de agroquímicos y posibles descargas.

Carece de un plan estructurado para reducir su impacto ambiental: Ausencia de un enfoque sistemático para la gestión ambienta

Se constata el uso excesivo de pesticidas sin un análisis previo de alternativas o un programa de manejo integrado de plagas, lo que conlleva a la contaminación potencial de suelos y fuentes hídricas. Esto incumple el requisito de 'Control operacional' (Cláusula 8.1) y 'Preparación y respuesta ante emergencias' (Cláusula 8.2) de la ISO 14001:2015, en relación con la prevención de la contaminación."

"No se ha desarrollado ni implementado un plan estructurado de gestión ambiental que identifique, evalúe y controle los aspectos ambientales significativos (como el uso de agroquímicos y la gestión de residuos). Esto incumple el requisito de 'Planificación' (Cláusula 6.1) y 'Acciones para abordar riesgos y oportunidades' (Cláusula 6.1.1 y 6.1.2) de la ISO 14001:2015.

No se evidencian programas de seguimiento y monitoreo de la calidad del agua en las fuentes hídricas cercanas a la operación, lo que impide evaluar el impacto real de las actividades de la empresa. Se recomienda establecer indicadores y un sistema de 'Seguimiento, medición, análisis y evaluación' (Cláusula 9.1.1) para los aspectos ambientales significativos

Análisis ISO 45001: Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivo: Evaluar cómo la empresa gestiona los riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores, buscando prevenir lesiones y enfermedades laborales.

Aspectos clave a considerar (basados en la descripción del caso):

Exposición de trabajadores a riesgos ergonómicos: Indica falta de evaluación y control de riesgos físicos.

Contacto con agroquímicos sin las medidas de protección adecuadas: Riesgo químico directo y falta de EPP o capacitación.

Brechas en la capacitación del personal sobre el manejo seguro de agroquímicos: Deficiencia en la competencia y concienciación.

"Se observa que los trabajadores están expuestos a riesgos ergonómicos durante las actividades de cosecha y empaque (ej. posturas forzadas, movimientos repetitivos) sin que se hayan implementado controles de ingeniería, administrativos o capacitación específica para mitigar dichos riesgos. Esto incumple el requisito de 'Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades' (Cláusula 6.1.2) y 'Control operacional' (Cláusula 8.1.2) de la ISO 45001:2018."

"Los trabajadores que manipulan agroquímicos no utilizan de manera consistente o adecuada el equipo de protección personal (EPP) necesario, lo que los expone a riesgos químicos directos. Además, no se evidencia un procedimiento formal para la selección, suministro, mantenimiento y uso del EPP. Esto incumple el requisito de 'Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST' (Cláusula 8.1.2) y 'Preparación y respuesta ante emergencias' (Cláusula 8.2) de la ISO 45001:2018.

Existe una brecha significativa en la capacitación del personal sobre el manejo seguro de agroquímicos, incluyendo riesgos asociados, medidas de control y procedimientos de emergencia. Esto resulta en prácticas inseguras y aumenta el riesgo de incidentes. Esto incumple el requisito de 'Competencia' (Cláusula 7.2) y 'Toma de conciencia' (Cláusula 7.3) de la ISO 45001:2018."

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Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

Norma relacionada: ISO 9001

Problemas identificados:

Defectos en la producción que afectan la calidad del producto.

Brechas en la medición de indicadores de calidad en la línea de producción.

Esto muestra la necesidad de implementar controles, seguimiento de procesos y mejora continua para asegurar productos conformes.

✅ 2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Norma relacionada: ISO 45001 (o Decreto 1072 de 2015 en Colombia)

Problemas identificados:

Riesgos de accidentes por la manipulación de maquinaria pesada.

Baja cultura de seguridad entre los operarios.

Esto evidencia la urgencia de gestionar los riesgos laborales, capacitar al personal y fortalecer una cultura preventiva.

✅ 3. Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Norma relacionada: ISO 14001

Problemas identificados:

Emisión de residuos plásticos.

Alto consumo energético.

Ausencia de un sistema de gestión ambiental formalizado.

Esto afecta la sostenibilidad de la empresa y su cumplimiento ambiental, por lo que se requiere un plan ambiental estructurado.