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Conceptos básicos de planeación tributaria

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Planeación tributaria para 2021 en materia del IVA

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Basándose en las dos primeras fases, se define un plan de impuestos de la compañía en el cual se cubran los siguientes aspectos:

Análisis de la información financiera proyectada; cálculo del impuesto de renta por los años que cubre la planeación.

Presentación de informe.

Actualización periódica a raíz de cambios en la legislación

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La planeación como herramienta puede ser utilizada desde la Administración, en las compañías, para optimizar los impuestos en que estas son sujetos pasivos.

La planeación tributaria permite considerar alternativas de ahorro en impuestos, en los proyectos de inversiones u operaciones que se vayan a realizar; aumentar la rentabilidad de los accionistas; mejorar el flujo de caja de las compañías, programando con la debida anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias.

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Planeación tributaria para la toma de decisiones

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Planeación tributaria para la toma de decisiones

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La planeación como herramienta puede ser utilizada desde la Administración, en las compañías, para optimizar los impuestos en que estas son sujetos pasivos. Mediante la misma se logra:

Determinar en la evaluación de los proyectos de inversión, los posibles efectos de los impuestos en forma anticipada.

Considerar alternativas de ahorro en impuestos, en los proyectos de inversiones u operaciones que se vayan a realizar.

Aumentar la rentabilidad de los accionistas.

Mejorar el flujo de caja de las compañías, programando con la debida anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias.

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Factores que hacen necesaria la Planeación Tributaria

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Factores que hacen necesaria la Planeación Tributaria

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Los permanentes cambios en la legislación tributaria, obligan a las compañías a analizar su impacto y buscar estrategias inmediatas para reducirlo.

Presión a la gerencia de las compañías para el mejoramiento de los resultados.

Aplicación de precios de transferencia en las transacciones con compañías vinculadas del exterior. Las consecuencias de no hacer el estudio y no tener la documentación soporte, es el rechazo de los costos y deducciones en estas operaciones.

Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la rentabilidad.

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*Conocimiento del negocio
*Estudio de la situación impositiva de años sujetos a revisión
*Desarrollo de la Planeación

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BKF · Auditoría, consultoría y asesoría financiera

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Contar con un plan tributario hace parte de una correcta financiación y contribuye a una adecuada toma de decisiones, disminuyendo posibles afectaciones al flujo de caja y rentabilidad en las organizaciones.

Parte del éxito de las empresas es la previsión de los efectos tributarios antes de implementar sus decisiones, en BKF comprometidos con el crecimiento empresarial, lo invitamos a conocer las ventajas de contar con una adecuada Planeación Tributaria.

Ventajas de una Planeación Tributaria

Una oportuna y correcta planeación tributaria busca entre otras cosas cumplir con todas las obligaciones fiscales, optimizando los recursos de acuerdo a los diferentes beneficios que otorga el Gobierno y permitiendo lograr una mejor rentabilidad, utilidades y crecimiento empresarial.

Este es un instrumento que puede ser aprovechado por la administración para estudiar los posibles efectos de los impuestos de manera anticipada y considerarlos en la toma de decisiones. Adicionalmente, permite programar el cumplimiento a las obligaciones tributarias, realizando una correcta provisión en la planeación financiera y generando una mejora en el flujo de caja.

Por otro lado, la planeación tributaria posibilita la medición y evaluación, de manera oportuna, del impacto tributario en los proyectos de inversión, para así definir las estrategias adecuadas, dentro del marco legal, que permitan la obtención de beneficios económicos por el ahorro o diferimiento de impuestos.

Para resumir, contar con una planeación tributaria le ayudará a que los recursos financieros de su empresa, sean evaluados y organizados para que las decisiones que sean tomadas no afecten la rentabilidad. Lo anterior, además, prepara a la empresa en caso de que se presente alguna situación que requiera contar con alternativas financieras que la soporten.

Lo invitamos para que conozca nuestro servicio de Asesoría Tributaria y Legal.

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¿Por qué es importante contar con una Planeación Tributaria?

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Contar con un plan tributario hace parte de una correcta financiación y contribuye a una adecuada toma de decisiones, disminuyendo posibles afectaciones al flujo de caja y rentabilidad en las organizaciones. Parte del éxito de las empresas es la previsión de los efectos tributarios antes de implementar sus decisiones, en BKF comprometidos con el crecimiento empresarial, lo invitamos a conocer las ventajas de contar con una adecuada Planeación Tributaria.

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Características de la compañía

Composición del capital (nacional o extranjero)

Objeto social (productos o servicio que vende)

Riesgos estratégicos del negocio

Regulaciones especiales

Información financiera actual y presupuestada

Planes de inversión – nuevos productos o servicios

Transacciones con vinculados económicos (productos - servicios)

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Estudio de la situación impositiva de años sujetos a revisión

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Estudio de la situación impositiva de años sujetos a revisión

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Revisión de las declaraciones tributarias para determinar contingencias de impuestos, nivel de tributación: renta presuntiva o renta ordinaria.

Revisión de procedimientos y controles en impuestos para identificar riesgos de sanciones o mayores impuestos.

Utilización o disposición de los saldos a favor reflejados en las declaraciones.

Identificación de puntos de mejoramiento y oportunidad. Observar situaciones repetitivas de un año a otro y que no han sido subsanadas.

Revisión de áreas que tengan que ver con el proceso tributario.

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Planeación tributaria, como mecanismo para disminuir la carga impositiva

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Buscando eficacia y eficiencia frente a Las obligaciones tributarias que involucran a las organizaciones, es indispensable que desde su gerencia y administración se establezcan parámetros organizacionales para darle cumplimiento a la presentación y pago de los impuestos, tasa y contribuciones especiales.

A través de la implantación de una planeación tributaria se consiguen los objetivos, y se disminuyen los riesgos de sanciones, pero también se reducen costos de operación en materia fiscal.

Conocer las etapas de la planeación tributaria forma parte del perfil del administrador, quien toma decisiones creando rolesy asignando funciones, siempre con el objetivo de aplicar calidad a los procesos.

Les sugiero consultar el texto guia de la asignatura, el cual encierra ampliamente este tema.

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Buscando eficacia y eficiencia frente a Las obligaciones tributarias que involucran a las organizaciones, es indispensable que desde su gerencia y administración se establezcan parámetros organizacionales para darle cumplimiento a la presentación y pago de los impuestos, tasa y contribuciones especiales.