# data[].attributes.body
Høj trivsel - kursist

Høj trivsel - skolen

# data[].attributes.body
Høj gennemførsel - kursist

Høj gennemførsel - skolen

Lokal forankring - kursist

Lokal forankring - for skolen

Lokal forankring -for skolen

# data[].attributes.body
Høj gennemførsel - kursist

Høj gennemførsel - skolen

# data[].attributes.body
Hovedrapport - afdækning af professionel kapital

matrix - afdækning af professionel kapital

Hovedrapport - ADM_TAP

Hovedrapport - AVU

Hovedrapport - GYM

# data[].attributes.body
Dette er fravær på fuldtid, så kun STX.

# data[].attributes.body
Forklaring på afvigelser

Der er pt. gået en 1/2 af 2024, og der ses allerede en større afvigelse fra det budget, der blev lagt for 2024. Dette skyldes en række faktorer, som både påvirker indtægts- og udgiftssiden.

Indtægtssiden:

Der forventes pt. merindtægter på 7,7 mio. kr. Dette skyldes en god indskrivning på enkeltfag og STX. Derudover har taksterne for årskursister været højere end forventet ved budgetlægningen i november 2023.

Udgiftessiden:

På udgiftssiden forventer vi pt. merudgifter for 6,9 mio. kr. Det skyldes overvejende øgede lønudgifter.

Den øgede tilgang til Gym-området betyder et øget behov for undervisere. Derudover er lønningerne steget væsentlig mere end forventet ved budgetlægningen grundet OK24. Der har ligeledes været brug for ekstraordinært meget vikardækning i 1. halvår af 2024 grundet langtidssygdom og afbrudt samarbejde med en medarbejder.

# data[].attributes.body
Præsentation - procesplan for APV

# data[].attributes.body
Tilgå rapport her

# data[].attributes.body
Visionsplan

Projektoplæg

# data[].attributes.body
Analyse af FVU

Analyse af OBU