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Integrantes:
Carlos Gomez Perez
Franco Martínez
Omar Venegas
Mario Moreno
Esteban Autapillco

Establecer la firma digital en todas las hojas para los cierres de contrato, ya que es más confiable y eficiente, debido a que en los documentos físicos se prestan a ser manipulados

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Sandra Benites
Wilbert Rosas
Johnny Antayhua
Betty Lopez

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Se recomienda la circularización a los clientes en lo que se refiere a validar por las cuentas por cobrar. Asimismo, para los proveedores con las cuentas por pagar.

Asimismo, realizar conciliaciones bancarias, dado que pueden saltar movimientos que no ha sido registrados correctamente.

Integrantes: Grupo 9
Jin Farro
Jose Navarro
Nair Rubio

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Grupo 6: Habilitar un canal de denuncia anónimo para casos de soborno y corrupción 

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Grupo 6: Habilitar un canal de denuncia anónimo para casos de soborno y corrupción 

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Nombres:
Jose Luis Uceda
Junior Cardenas
Miguel Macuri
Cristian
Carlos Ramirez

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MENCANISMOS DE CONTROL - CHRISTIAN PANCORBO

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Expositor:
Luis Panizo

Integrantes:
Shessira Orellana
Alejandra Cárdenas
Luis Panizo
Raul Chamorro
Edgar Trujillo
John Sotomayor

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Equipo:Carlos S., Karina R., María G., Melissa R., Luz F.

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Controles para concientizar al personal interno

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Controles para concientizar al personal interno

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- Incrementar las charlas sobre ética, implementar evaluaciones periódicas al personal, realizar el seguimiento y monitoreo de los resultados.
- Es importante que el personal interno interiorice la importancia de la ética profesional y exteriorizarla ante nuestros clientes y proveedores.

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Cesar`s Pinedo
Amilcar Huaman
Guido Arellano
Denisse Machuca
Johan Mamani
Benjamìn Sanchez

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Los acuerdos que se tengan en cuanto a tarifas y beneficios con los clientes deben ser conversados y documentados de manera formal y transparente. Con esta finalidad se debe evitar que la negociación de tarifa sea vía telefónica y que sean por reuniones grabadas

Represante: Alexander Chuquival
Graciela Torres
katzumi Nishizaka
Lizet Veronica Rivera Quiñonez

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Grupo N° 4: SOBORNO DENTRO DE PROCESOS INTERNOS

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Grupo N° 4: SOBORNO DENTRO DE PROCESOS INTERNOS

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Caso:
Se tiene el caso de probar un desarrollo realizado a eGestor y para que no tenga errores Reportados Ernesto el desarrollador hace un trato interno con Ana la analista para que no le reporte incidencias y a cambio le va a dar un incentivo y así el pueda pasar sin errores por el área de testing.

La medida que se toma ante esto es que cada vez que se corrige un error se envía una nueva versión de eGestor y por parte del analista se tiene su estado de ejecución y si este no es llenado al finalizar el día es porque algo está pasando y finalmente se maneja mucho la ética tanto del desarrollador como el analista.

Integrantes:
- Angela Zambrano.
- Ivana Huayta.
- Jessica Vásquez
- Romario Carhuapoma
- Sarita Rafael