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Exemplo de questão item 27 (Procedimento) X item 74 e 75 (Performance)

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Exemplo de questão item 27 (Procedimento) X item 74 e 75 (Performance)

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Sendo um item intolerável que já é considerado interditavel, acredito que deveria ser revisto a graduação das notas considerando que se descumprir o item 27 o mesmo tornará não atendido.

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Não temos nenhuma bonificação quanto a quantidade de registros de N3. Não melhorando a pontuação final de Performance em SSMA.

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Existem pontuações que são duplamente punidas com somente uma ID por notificação ou interdição.

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Fiscal que nos avaliou, trouxe as notificações e interdições que foram motivos de despontuação.

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Reavaliar se há necessidade de dupla punição

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ID's que geraram punições ser expostos e adicionados no campo "justificativa".

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Periodicidade de realização da caminhada de segurança. Sugestão: Caminhada passar a ser realizada de forma BIMESTRAL, onerando menos o HHT dos auditores e SESMT das empresas avaliadas. NOTA: Nesse formato de avaliação mensal, alguns aprendizados que necessitam de um tempo maior para ser implantados são despontuados na avaliação seguinte e se a caminhada fosse bimestral a empresa teria tempo hábil de implantar a proposta de melhoria. 

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Periodicidade de realização da caminhada de segurança. Sugestão: Caminhada passar a ser realizada de forma BIMESTRAL, onerando menos o HHT dos auditores e SESMT das empresas avaliadas. NOTA: Nesse formato de avaliação mensal, alguns aprendizados que necessitam de um tempo maior para ser implantados são despontuados na avaliação seguinte e se a caminhada fosse bimestral a empresa teria tempo hábil de implantar a proposta de melhoria. 

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Sugestão: Criar um sistema de bonificação para os líderes de 1ª barreira (preposto/supervisor/encarregado) que registrar notificação/interdição em seu próprio processo que tenha mitigado risco grave e iminente.

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Quando o Gestor de Contrato Vale  realiza inspeção de PTM e identifica um desvio a empresa é despontuada na caminhada. Essa prática é vista pelo gestor como ofensor frente ao próprio contrato que ele é gestor. (nota da caminhada baixa é exposição negativa para gestor).

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Quando o Gestor de Contrato Vale  realiza inspeção de PTM e identifica um desvio a empresa é despontuada na caminhada. Essa prática é vista pelo gestor como ofensor frente ao próprio contrato que ele é gestor. (nota da caminhada baixa é exposição negativa para gestor).

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Que pena que só é divulgado a nota da caminhada e os aprendizados das avaliações não são apresentados na reunião do PAR. (Não é feita uma análise crítica pelo SESMT Vale dos itens reincidentes que possam servir de aprendizado para os gestores de contrato)

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Que pena que só é divulgado a nota da caminhada e os aprendizados das avaliações não são apresentados na reunião do PAR. (Não é feita uma análise crítica pelo SESMT Vale dos itens reincidentes que possam servir de aprendizado para os gestores de contrato)

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Para os itens de dupla interpretação e/ou com divergência técnica criar um comitê multidisciplinar para definição do impasse. (essa prática evita conflitos entre auditor e auditado)

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Para os itens de dupla interpretação e/ou com divergência técnica criar um comitê multidisciplinar para definição do impasse. (essa prática evita conflitos entre auditor e auditado)

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Incluir itens:

O Auto diagnóstico de RAC e Requisitos Legais foram enviados no prazo e estão coerentes com a realidade da empresa?

Os indicadores da PNR00067 foram enviados no prazo (até o 5º dia útil)?

A empresa possui boas práticas cadastradas no portal SSMA?

Planejamento Seguro de Obras está sendo enviado minimamente no S+1?

Empresa regularizou o processo de emitentes PTS e está seguindo as premissas da PNR00031?

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Fórum trimestral dos auditores para alinhamento técnico do protocolo de caminhada com objetivo de manter mesmo conduta entre os auditores e itens avaliados. (as empresas reclamam que alguns auditores divergem entre itens avaliados).  

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Fórum trimestral dos auditores para alinhamento técnico do protocolo de caminhada com objetivo de manter mesmo conduta entre os auditores e itens avaliados. (as empresas reclamam que alguns auditores divergem entre itens avaliados).  

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Quantidade de Itens tratando o mesmo processo :

ART, RAC e atendimento a requisitos legais

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Como se trata de uma auditoria , aumentar a periodicidade de realização para trimestral, visando proporcionar tempo suficiente para a resolução dos itens não conformes (NC) e aprimorar os itens conformes garantindo a evolução da aderência da contratada, e reduzindo consequentemente as demandas sobre o SESMT.

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Os pesos dos itens serem melhor redistribuídos com base na criticidade do mesmos

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Unificar o máximo de itens por processo reduzindo a quantidade de itens para serem avaliados

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Bom dia! A caminhada deveria ser trimestral!

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Bom dia! A caminhada deveria ser trimestral!

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Há linhas em que solicita a mesma evidência, dando margem a perder pontos em duas linhas distintas.

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Melhorar o reconhecimento das empresas que alcançarem melhor resultado na caminhada

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Melhorar o reconhecimento das empresas que alcançarem melhor resultado na caminhada

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Os técnicos de segurança são muito cobrados em relação a caminhada, porém vários itens não depende apenas da segurança, mais sim do preposto e da liderança da empresa, reformular itens que envolva mais a supervisão e não apenas os tst's que se tiram notam boa não recebem nem um parabéns da empresa, mais se a nota é ruim, são vistos como culpados pela nota alcançada. 

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Os técnicos de segurança são muito cobrados em relação a caminhada, porém vários itens não depende apenas da segurança, mais sim do preposto e da liderança da empresa, reformular itens que envolva mais a supervisão e não apenas os tst's que se tiram notam boa não recebem nem um parabéns da empresa, mais se a nota é ruim, são vistos como culpados pela nota alcançada. 

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As fiscais devem deixar o lado pessoal e focar no profissional. Muitas vezes falta compreensão da parte delas. Acredito que deveriam mudar todo o formato de avaliação

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Muitas vezes somos despontuados pelo achismo dos fiscais.

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Muitas vezes somos despontuados pelo achismo dos fiscais.

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Existem itens na caminhada de meio ambiente que são repetitivos. Poderia ser avaliados em um item só. Por exemplo: O item 1,2 e 3 poderia ser somente 1 pergunta, pois o sentido é o mesmo.

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Realizamos avaliações prévias no início das obras ou em casos de substituição de facilitadores que acompanham o andamento do projeto. Essa iniciativa nos permite garantir entregas de maior qualidade para o auditor.

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Falta de Padronização na Execução da Avaliação 

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Falta de Padronização na Execução da Avaliação 

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"Atualmente, não há uma padronização nos critérios de avaliação. Cada responsável avalia de maneira particular, e, infelizmente, alguns aplicam penalizações baseadas em julgamentos pessoais. A cada troca de fiscal, surge uma nova forma de avaliação."

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Se não evidência registros N3, boas práticas e Kaisen são itens despontuados

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A nota alcançada deveria ser divulgada imediatamente no término da caminhada.

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Formalizar aos gestores das contratadas e VALE, através de email os itens despontuados e a nota da caminhada.