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Incluir en los reportes de compromisos la priorización de actividades

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Incluir en los reportes de compromisos la priorización de actividades

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X6

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X1: Poca disponibilidad del personal considerando su carga laboral 

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X1: Poca disponibilidad del personal considerando su carga laboral 

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X2: Las actividades se concentran en el mismo grupo de personas, lo cual puede generar cuellos de botella considerando su capacidad de ejecución 

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X2: Las actividades se concentran en el mismo grupo de personas, lo cual puede generar cuellos de botella considerando su capacidad de ejecución 

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- Se le asignan siempre las labores al que mejores resultados da

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X3: Tenemos una realidad de negocio distinta (mayor cantidad de activos y proyectos dentro del mismo activo) y el mismo equipo de trabajo para responder por tantos temas

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X3: Tenemos una realidad de negocio distinta (mayor cantidad de activos y proyectos dentro del mismo activo) y el mismo equipo de trabajo para responder por tantos temas

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X4: Se priorizan o se postergan las actividades por el alto volumen de trabajo 

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X4: Se priorizan o se postergan las actividades por el alto volumen de trabajo 

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X7: Dependencia de los administradores del Sistema para realizar el seguimiento de las acciones

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X7: Dependencia de los administradores del Sistema para realizar el seguimiento de las acciones

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Cultura

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X9: Alto volumen de iniciativas que se originan desde distintos procesos

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X9: Alto volumen de iniciativas que se originan desde distintos procesos

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X11: Los distintos mecanismos que utilizan los usuarios para la gestión de trabajo diaria pueden no ser efectivos para completar el cierre de los compromisos 

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X11: Los distintos mecanismos que utilizan los usuarios para la gestión de trabajo diaria pueden no ser efectivos para completar el cierre de los compromisos 

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Personas

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X13: No existe herramienta o proceso de agrupación de solicitudes que permitan con pocas acciones darle solución a varias de manera simultanea

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X13: No existe herramienta o proceso de agrupación de solicitudes que permitan con pocas acciones darle solución a varias de manera simultanea

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X14: No se cuenta con una herramienta automatizada de gestión 

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X14: No se cuenta con una herramienta automatizada de gestión 

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Herramienta para gestionar el SG

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X15: El proceso de consolidación de información y seguimiento de la misma, se realiza de forma manual

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X15: El proceso de consolidación de información y seguimiento de la misma, se realiza de forma manual

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X16: El sistema de medición actual no contribuye en su totalidad a la toma de decisiones y mejora del proceso

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X16: El sistema de medición actual no contribuye en su totalidad a la toma de decisiones y mejora del proceso

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Solo existe un KPI de eficacia, pero hace falta información de las otras variables del proceso (tiempo, reprogramación, calidad en los análisis)

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X17: No se cuenta con una metodología de clasificación de recomendaciones para definir cuales si o no deben ejecutarse

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X17: No se cuenta con una metodología de clasificación de recomendaciones para definir cuales si o no deben ejecutarse

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Causa enfocada al reporte de Global Risk?

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X23: Al finalizar el tratamiento de las iniciativas, no hay un proceso de comunicación con los diferentes responsables del desarrollo de las actividades

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X23: Al finalizar el tratamiento de las iniciativas, no hay un proceso de comunicación con los diferentes responsables del desarrollo de las actividades

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X24: La mejora continua queda en segundo plano cuando se cumple con la operación estándar.

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X24: La mejora continua queda en segundo plano cuando se cumple con la operación estándar.

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X25: No está establecido un tiempo/espacio para dedicarlo a "mejorar"

# data[].attributes.subject
X25: No está establecido un tiempo/espacio para dedicarlo a "mejorar"

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X26: No siempre la redacción de las acciones es clara, no se cuenta con el detalle suficiente para que el responsable pueda realizar gestión

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X26: No siempre la redacción de las acciones es clara, no se cuenta con el detalle suficiente para que el responsable pueda realizar gestión

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X27: Los reportes donde se consolida las actividades del Sistema de Gestión, se encuentran en custodia de los administradores del SG

# data[].attributes.subject
X27: Los reportes donde se consolida las actividades del Sistema de Gestión, se encuentran en custodia de los administradores del SG

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X28: Los análisis causales y definición de los planes de acción no concuerdan siempre con las causas vitales

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X28: Los análisis causales y definición de los planes de acción no concuerdan siempre con las causas vitales

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- Alto volumen de actividades
- No son efectivas las acciones y se repiten los escenarios(hallazgos, riesgos...)

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X30: La nueva realidad virtual ocupa el tiempo de las personas en temas operativos de los procesos 

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X30: La nueva realidad virtual ocupa el tiempo de las personas en temas operativos de los procesos 

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X31: La cantidad de requisitos, las exigencias de las normas y la velocidad con la que avanza el negocio no permite dar respuesta oportuna a las oportunidades de mejora que se identifican 

# data[].attributes.subject
X31: La cantidad de requisitos, las exigencias de las normas y la velocidad con la que avanza el negocio no permite dar respuesta oportuna a las oportunidades de mejora que se identifican 

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X32: La falta de recursos y los nuevos requerimientos en torno de nuevos activos, generan que los temas de gestión se trabajen por "temporadas" y se aborden en momentos previos a procesos de auditoria

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X32: La falta de recursos y los nuevos requerimientos en torno de nuevos activos, generan que los temas de gestión se trabajen por "temporadas" y se aborden en momentos previos a procesos de auditoria

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X33: Las exigencias de los nuevos clientes demandan mayor volumen de requerimientos que consumen tiempo del mismo grupo de personas 

# data[].attributes.subject
X33: Las exigencias de los nuevos clientes demandan mayor volumen de requerimientos que consumen tiempo del mismo grupo de personas 

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X36: Estructura orientada a la multifunción

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X36: Estructura orientada a la multifunción

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- Pérdida de especialización

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X37: La organización asigna las actividades y responsabilidades desde múltiples fuentes que dificulta la consolidación de las actividades  

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X37: La organización asigna las actividades y responsabilidades desde múltiples fuentes que dificulta la consolidación de las actividades  

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X38: Desde las áreas transversales se le asignan mayores responsabilidades a los ejecutores y esto genera mayor volumen de actividades 

# data[].attributes.subject
X38: Desde las áreas transversales se le asignan mayores responsabilidades a los ejecutores y esto genera mayor volumen de actividades 

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- Capacitación débil
- El proceso no es sencillo de entender y ejecutar

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X39: La medición es global y se queda en correos o una aplicación.

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X39: La medición es global y se queda en correos o una aplicación.

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Variables y herramientas

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X6

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X6: Algunas recomendaciones se clasifican como prioritarias sin serlo,  a veces duran más de un año sin ejecutar y no afecta la operación de la planta

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X6: Algunas recomendaciones se clasifican como prioritarias sin serlo,  a veces duran más de un año sin ejecutar y no afecta la operación de la planta

# data[].attributes.headline
X10: Las tareas a cargo se "enfrían" y las personas dejan de ser consientes de que está pendiente esa responsabilidad 

# data[].attributes.subject
X10: Las tareas a cargo se "enfrían" y las personas dejan de ser consientes de que está pendiente esa responsabilidad 

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X12: No siempre se hace seguimiento rutinario, por parte de los responsable, a las actividades pendientes

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X12: No siempre se hace seguimiento rutinario, por parte de los responsable, a las actividades pendientes

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Personas

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X18: La gestión de los compromisos no está integrado con la gestión del trabajo habitual.

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X18: La gestión de los compromisos no está integrado con la gestión del trabajo habitual.

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X19: Los compromisos se vuelven individuales y no del equipo, por tanto es mas fácil postergarlas pues usualmente no se tienen seguimiento por parte de los lideres y supervisores inmediatos 

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X19: Los compromisos se vuelven individuales y no del equipo, por tanto es mas fácil postergarlas pues usualmente no se tienen seguimiento por parte de los lideres y supervisores inmediatos 

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X20: Al asignar las fechas y los responsables no se tiene en cuenta la disponibilidad de tiempo ni el "tamaño" de la actividad

# data[].attributes.subject
X20: Al asignar las fechas y los responsables no se tiene en cuenta la disponibilidad de tiempo ni el "tamaño" de la actividad

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X21: Las acciones se definen sin considerar factores de riesgo que puedan afectar su ejecución, por ejemplo, actividades que dependen de presupuesto

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X21: Las acciones se definen sin considerar factores de riesgo que puedan afectar su ejecución, por ejemplo, actividades que dependen de presupuesto

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X22: No siempre se involucra en la fase de análisis, a todas las personas que se relacionan con el proceso a tratar

# data[].attributes.subject
X22: No siempre se involucra en la fase de análisis, a todas las personas que se relacionan con el proceso a tratar

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- No siempre se puede asegurar que los responsables sean parte del equipo de análisis.

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X35: Desorganización a la hora de asignar tareas y establecer lo tiempos 

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X35: Desorganización a la hora de asignar tareas y establecer lo tiempos 

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Concientizar a los usuarios sobre la importancia de asignarle prioridad a las actividades 

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Concientizar a los usuarios sobre la importancia de asignarle prioridad a las actividades 

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X6

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Garantizar que se valide con los responsables asignados a las acciones la priorización y los tiempos establecidos

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Garantizar que se valide con los responsables asignados a las acciones la priorización y los tiempos establecidos

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X6

# data[].attributes.headline
Asegurarse que los responsables de las acciones participen de los análisis y si no es posible, se envíe la información para contextualizar 

# data[].attributes.subject
Asegurarse que los responsables de las acciones participen de los análisis y si no es posible, se envíe la información para contextualizar 

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X22, X6

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Asociar el cierre de compromisos a la medición de desempeño (Objetivo a nivel de área) 

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Asociar el cierre de compromisos a la medición de desempeño (Objetivo a nivel de área) 

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Objetivo de negocio asociado al Sistema de Gestión
X12, X10, X18

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Seguimiento periódico por parte de los líderes y supervisores 

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Seguimiento periódico por parte de los líderes y supervisores 

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X10, X19, X12

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X5: La priorización de actividades en los procesos no se alinea con los requerimientos del Sistema de gestión.

# data[].attributes.subject
X5: La priorización de actividades en los procesos no se alinea con los requerimientos del Sistema de gestión.

# data[].attributes.headline
X8: No se identifica el valor de la actividad asignada al trabajo propio.

# data[].attributes.subject
X8: No se identifica el valor de la actividad asignada al trabajo propio.

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X29: Las prioridades no necesariamente están alineadas con las tareas del compromiso.

# data[].attributes.subject
X29: Las prioridades no necesariamente están alineadas con las tareas del compromiso.

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Reunión ejecutiva periódica para tratar temas del Sistema de Gestión (Mensual o bimensual) 

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Reunión ejecutiva periódica para tratar temas del Sistema de Gestión (Mensual o bimensual) 

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Implicados en el sistema de gestión
X18

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Concientización para integrar los compromisos a las revisiones particulares de cada área 

# data[].attributes.subject
Concientización para integrar los compromisos a las revisiones particulares de cada área 

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X18

# data[].attributes.headline
Herramienta que centralice la gestión del trabajo de todas las áreas 

# data[].attributes.subject
Herramienta que centralice la gestión del trabajo de todas las áreas 

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X18,X19, X35

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Comunicar a los responsables las tareas asignadas antes de formalizar el plan de acción (Validen fechas y recursos) 

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Comunicar a los responsables las tareas asignadas antes de formalizar el plan de acción (Validen fechas y recursos) 

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X20, X21, X22, X35