# data[].attributes.attachment_link.readable_text
De : LE GALL GUILLOU Loic <loic.legallguillou@ch-draguignan.fr> 
Envoyé : mercredi 9 mars 2022 10:25
À : NOEL Claire <Claire.Noel@ch-draguignan.fr>; BYULBYULEVA Ivelina <ivelina.byulbyuleva@ch-draguignan.fr>; TOBIA Philippe <philippe.tobia@ch-draguignan.fr>
Cc : VALLEE Michele <Michele.Vallee@ch-draguignan.fr>; DELAVEAU Lucile <Lucile.Delaveau@ch-draguignan.fr>; BAILLE Christophe <Christophe.Baille@ch-draguignan.fr>; MATHIEU Alexandre <alexandre.mathieu@ch-draguignan.fr>
Objet : suspension UF 4058 & 4059

Bonjour,

Pour votre information et suite à l'arrêt de l'activité libérale du Dr Garnier, les UF 4058 & 4059 seront suspendues à compter du 15/03/2022. Celles-ci pourront être réactivées ultérieurement si besoin. 

Bien cordialement.

LE GALL GUILLOU Loic


# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Une nouvelle UF "IRM" 2 sera créée pour identifier les actes réalisés sur ce second équipement.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Loic LE GALL GUILLOU
Loic LE GALL GUILLOU
2020-12-11T13:45:09Z
2020-12-16T16:45:03Z
16.00

7725
18870
0
0
899
False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

0 - Contrôle préalable - RTC Données 2019

Tableau 0.1 : Préalables

Source : Onglet 1-Identification

Date de la commande de traitement des tableaux de contrôle
Version ARCAnH de l'établissement
Version de VALID-RTC
J'ai importé les données du CF
J'ai terminé la saisie de l'onglet Enquête SIH
J'ai utilisé le TIC

11/12/2020 13:56:41
Version 2019.3.0.0
Version 0.5
Non
Oui
Non

Tableau 0.1.2 : Participation à d'autres enquêtes de coûts ou ENC

Enquête de coûts / ENC
Participation

Enquête de coût PSY
Non

Enquête de coût SCU
Non

ENC MCO
Non

ENC SSR
Non

ENC HAD
Non

Tableau 0.2 : Découpage de l'établissement

Tableau 0.2.1 : Nombre de SA créées par type de SA

Source : Onglet 3-SA

Type de SA
Nombre de SA 2019
Nombre de SA 2018

SAC MCO
16
19

SAC SSR
1
1

SAC PSY
2
2

HAD
0
0

SAMT Labo INT
1
1

SAMT Imagerie INT
1
1

SAMT Bloc INT
2
2

SAMT Autres INT
3
3

SAMT Labo ST
2
2

SAMT Imagerie ST
1
1

SAMT Bloc ST
0
0

SAMT Autres ST
0
0

SAMT définitives
1
1

SAMT Plateaux Psy
0
0

CONSULT MCO
1
1

CONSULT SSR
0
0

CONSULT PSY
2
1

ACTSPE MCO
12
12

ACTSPE MCO SMUR
1
1

ACTSPE SSR
0
0

ACTSPE PSY
0
0

LM
5
5

Autres sections
26
26

Tableau 0.2.2 : Typage de toutes les sections LM, LGG et STR

Source : Onglet cle_UO

Libellé saisi
Interne ou sous traité

SACG-Direction générale

SACG-Finances-comptabilité

SACG-Gestion économique

SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)
Totalement internalisé

SALP-Syndicats
Totalement internalisé

SALP-ARE
Totalement internalisé

SALP-Personnel en absence longue durée (CLM, CLD)
Totalement internalisé

Accueil et gestion des malades
Totalement internalisé

DSI
Totalement internalisé

DIM
Totalement internalisé

Services hôteliers hors garage

Garage

Brancardage et transport pédestre des patients
Mixte

Transport Motorisé des patients (hors SMUR)
Totalement sous-traité

Entretien-maintenance
Totalement internalisé

Restauration
Totalement internalisé

Blanchisserie
Totalement internalisé

Pharmacie
Totalement internalisé

Stérilisation
Totalement internalisé

Génie biomédical
Totalement internalisé

Hygiène hospitalière et vigilances
Totalement internalisé

Autre logistique médicale
Totalement internalisé

Structure financière

Structure immobilière
Propriétaire

Tableau 0.3 : Contrôles à la saisie

Source : Onglet Contrôle saisie RTC

Cellule en orange = Résultat du contrôle n'est pas à Ok

Identification
Descriptif du contrôle
Résultat du contrôle
Commentaire

ID_01
Remplissage d'au moins une adresse mail
Ok

PC_01
Remplissage de l'onglet
Ok

PC_02
Présence de montants sur les comptes de charges de personnel (63 et 64)
Ok

PC_03
Le total des reclassements extra-comptable doit être à 0
Ok

PC_04
Ventilation incorrecte entre CNI/PND et/ou charges incorporables/prod. déductibles
Ok

SA_01
Montant affecté égal au montant affectable
Ok

SA_02
Pas de montants négatifs dans cette phase en comptes de charges
Ok

SA_03
Pas de montants négatifs dans cette phase en comptes de produits
Ok

SA_04
Pas de SA avec CN = 0 (hors SA LGG,LM,STR, Act.Subs, Act.ext.)
Ok

SA_05
Pas de SA avec CN négatif
Ok

C_ind_01
Retrocession de médicament : il faut indiquer des charges
Ok

C_ind_02
Mise à disposition de personnel : il faut indiquer des charges
Ok

C_ind_03
Prestations délivrées aux usagers et accompagnants : il faut indiquer des charges
Ok

C_ind_04
Autres ventes de biens et services : il faut indiquer des charges
Ok

C_ind_05
Section remboursement de frais des CRA : il faut indiquer des charges
Ok

C_ind_06
Toutes les alertes, colonne K, sont Ok
Ok

C_ind_07
Toutes les recettes sont ventilées (écart à 0)
Ok

C_ind_08
MIG: le total des charges saisies doit être égal au détail par compte
Ok

ETPR_01
Remplissage de l'onglet
Ok

ETPR_02
Présence charges et EPTR - PM hors internes et étudiants
Ok

ETPR_03
Présence charges et EPTR - PNM
Ok

ETPR_04
Présence charges et EPTR - PS
Ok

ETPR_05
Présence charges et EPTR - PA
Ok

cle_UO_01
Présence de saisie des clés pour les SA de LM, LGG et STR
Ok

cle_UO_02
Pas de SAMT sans clé
Ok

cle_UO_03
Toutes les SA défintives avec UO demandée = Oui
Oui pour toutes vos SA

cle_UO_04
Oui pour toutes les natures de clé/UO demandée pour les fonctions auxiliaires
Ok

cle_UO_05
UO sté =OUI (Bien mettre NON si vous n'en disposez pas)
UO sté fournie ou NC

SIH_01
Partie 1- Décomposition de comptes par nature (I30et/ou I41 et/ou I56)
Ok

SIH_02
Partie 1- Saisie du montant total des charges de l'établissement BH et BA (I112)
Ok

SIH_03
Partie 1- Saisie du montant toal des produits de l'établissement BH et BA (I149)
Ok

SIH_04
Partie 3- Décomposition des charges de personnel en A/B/C (I210 à I221)
Ok

SIH_05
Partie 3- Saisie des ETPR totaux de l'établissement décomposé en PM/PI et PNM
Ok

SIH_06
Partie 3- Saisie du montant total des charges de l'établissement - BA
Ok

SIH_07
J'ai terminé la saisie (cellule R274)
OK

SCU_DA_01
Au moins un chiffre saisi
Aucun chiffre saisi

SCU_SMUR_01
Au moins un chiffre saisi
Aucun chiffre saisi

100

300
300

2
2
2

3

2
1
R2C1:R2C7

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

1.0 - Commentaires des TDC de VALID-RTC- RTC Données 2019

Numéro du tableau
Titre du tableau
Commentaire

0-Contrôle préalable

TDC_0_1
Préalables

TDC_0_1_2
Participation à d'autres enquêtes de coûts ou ENC

TDC_0_2_1
Nombre de SA créées par type de SA

TDC_0_2_2
Typage de toutes les sections LM, LGG et STR

TDC_0_3
Contrôles à la saisie

1.1-Fondamentaux

TDC_1_1_1a
Comparaison du total des charges RTC et CF - Charges par titre donné à titre informatif

TDC_1_1_1b
Comparaison du total des produits RTC et CF - Produits par titre donné à titre informatif

TDC_1_1_2
Ventilation totale des charges incorporables et des produits déductibles sur les SA

TDC_1_1_3
Liste des SA auxiliaires ayant des charges nettes non nulles avec des clés de répartitions = 0

1.2-Validations prioritaires

TDC_1_2_1a
Découpage présent dans le PMSI et non répertorié dans le RTC

TDC_1_2_1b
Découpage répertorié dans le RTC et non présent dans le PMSI

TDC_1_2_2
Comparatif du nombre de journées recalculées à partir du PMSI au total pour les 4 champs

TDC_1_2_3
Liste des SA vides à supprimer

TDC_1_2_4
Comparaison du nombre d'ETPR PM (hors internes et étudiants) / PI (internes et étudiants) / PNM du RTC et du CF 2019

TDC_1_2_5a
Liste des SA avec absence de charges de PM sur les SA attendues (exclusion de plusieurs types de SA pour lesquelles le PM n'est pas attendu; exclusion des SA vides)

TDC_1_2_5b
Liste des SA avec absence de charges de PNM sur les SA attendues (exclusion de plusieurs types de SA pour lesquelles le PNM n'est pas attendu; exclusion des SA vides)

2-Découpage analytique

TDC_2_1
Liste des modifications effectuées sur les SA entre 2018 et 2019

TDC_2_2b
Liste des activités spécifiques Psy autres du RTC 2019

TDC_2_2a
Liste des activités spécifiques Psy autres du RTC 2018

TDC_2_3
Compatibilité de mode de prise en charge des SAC MCO

TDC_2_4
Section Consultations MCO - Section à créer s'il y a un montant dans le compte 7472 Subventions et participations versées au titre de la PMI

TDC_2_5
Vérification de la présence d'une SA UHCD dans le découpage analytique dès lors que l'ES a créé une SAMT Urgences issue du décret

TDC_2_6
Vérification du déversement de charges de laboratoire et d'imagerie sur les SA urgences

3.1-Plan Comptable

TDC_3_1_1a
Liste des montants de charges de personnel (comptes commençant par 62, 63, 64 et 67) affectées en CNI_PND_A à justifier

TDC_3_1_1b
Cohérence des montants sur les comptes de charges mixtes incorporables/non incorporables ou comptes de produits mixtes déductibles/non déductibles

TDC_3_1_2
Tableau récapitulatif des montants des comptes 77 (produits exceptionnels)

TDC_3_1_3
Liste des comptes avec reclassement extra-comptable et commentaires, et autres comptes avec commentaires

3.2-Charges et produits

TDC_3_2_1
Pourcentage du titre 2 dans la SA pharmacie

TDC_3_2_2a
Comparaison avec les données de FICHCOMP-MED avec le compte 60212 Consommations de spécialités pharmaceutiques

TDC_3_2_2b
Comparaison avec les données de FICHCOMP-MED ATU avec le compte 60213 Consommations de spécialités pharmaceutiques sous ATU

TDC_3_2_3
Liste des SA avec des charges nettes négatives

TDC_3_2_4
Validation des charges et des recettes des activités subsidiaires et du remboursement des frais des CRA

TDC_3_2_5
Commentaires de l'onglet 3-SA

4.1-Contrôle ETPR

TDC_4_1_1
Evolution du nombre d'ETPR, des charges, du coût de PM (hors internes et étudiants) / PI / PNM entre 2018 et 2019, et écart du coût de PM (hors internes et étudiants) / PNM par rapport au référentiel
Pour les hospitalisations de medecine HC et HJ, l'évolution à la hausse des ETPR PM et PNM est due à l'agrégation en 2019 avec la SA des sépcialités médicales. Pour la psychiatrie, une affectation plus juste au regard des différentes prises en charge a été opérée. Effet année pleine de l'IML justifiant l'augmentation des ETPR

TDC_4_1_2
Evolution du nombre d'ETPR entre 2018 et 2019, par grande famille de SA

TDC_4_1_3
Evolution des coûts moyens d'ETPR entre 2018 et 2019, par grande famille de SA

TDC_4_1_4
Comparaison du nombre d'ETPR PM (hors internes et étudiants) / PI (internes et étudiants) / PNM du RTC et de l'EPRD de l'année 2020 sur les données 2019

4.2-Focus PS et PA

TDC_4_2_1
Répartition PS et PA par grand champs de SA clinique
Il nous est impossible au regard des comptes comptables de déterminer s'il s'agit de PA ou de PS. Tout a donc été considéré comme du PA.

TDC_4_2_2
Coût ETPR PS et PA par section

5-Coût UO des SA auxiliaires

TDC_5_1_1
Evolution du nombre d'UO, des charges et du coût d'UO des SA auxiliaires entre 2018 / 2019 et écart du coût d'UO par rapport au référentiel
Concernant la SA "transport motorisé des patients" l'évolution du nombre d'UO et de son coût s'explique par le recours aux Transferts Infirmiers Inter Hospitaliers (T2IH).

TDC_5_1_2
Evolution du nombre d'UO, des charges et du coût d'UO des SA auxiliaires entre 2018 / 2019 et écart du coût d'UO par rapport au référentiel (base 100)

TDC_5_2
Liste des SA avec clé demandée = OUI dans le cas où le nombre de clés = charges (hors clé automatique)

TDC_5_3
Liste des SA avec UO demandée = OUI dans le cas où le nombre d'UO = charges (hors UO automatique)

TDC_5_4
Cohérence de saisie entre onglet C_ind et cle_UO sur les SA Blanchisserie et Restauration pour l'ACT_SUBSID3 et remb_CRPA

TDC_5_5
Comparaison nombre d'ICR calculés à partir du PMSI et ceux déclarés dans le RTC
Des données de dialyse remonte du PMSI bien que nous n'ayons pas d'autorisation particulière et par conséquent d'UF dédiée nous permettant de retrouver le nombre d'ICR réalisés.

TDC_5_6
Comparaison du nombre de résumés PMSI déclarés dans le RTC et du nombre de résumés calculés à partir du PMSI

6-Coût UO des SA définitives

TDC_6_1
Evolution du nombre d'UO, des charges et du coût d'UO des SA définitives entre 2018 / 2019 et écart ducoût d'UO par rapport au référentiel

TDC_6_2
Nombre de repas et de kilos de linge consommés par jour

7-Act. Spé.

TDC_7_1
Evolution des charges affectées sur les activités spécifiques par rapport à 2018

8-Contrôles des PdC

TDC_8_1
Contrôle des charges affectées sur les SA selon les postes de charge de personnel

100

300
300

2
2
2

3

2
1
R2C1:R2C10

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

1.1 - Contrôles fondamentaux du RTC - RTC Données 2019

-----------------------Conclusion des fondamentaux du RTC----------------------------

Source : Résultats des 3 tableaux suivants

ATTENTION: Si vous n'avez pas atteint les 3 critères, vous devez modifier vos données avant de poursuivre les analyses.

Le nombre de critère(s) réalisé(s) sur les 3 fondamentaux figure ci-dessous.

OK

Tableau 1.1.1 : Comparaison entre le RTC et le CF

Critère 1 atteint

Tableau 1.1.1.a : Comparaison du total des charges entre le RTC et le dernier fichier CF déposé sur la plateforme DSEF

Source : Onglet 2-PC: Total des charges et produits ventilés(D) versus CF: onglet DONNEES_BRUTES_CRP_H du cadre de saisie des données brutes.

Cellule en orange = écart > |1 000|

Statut des données du CF: Validation établissement

Charges incorporables de l'onglet 2-PC RTC (A)
Charges non incorporables de l'onglet 2-PC RTC (B)
Total des charges du RTC (C=A+B)
Reclassement extracomptable du RTC
Total des charges du CF (SOLDE_DEB - SOLDE_CRED) (D)
Ecart en euro (C-D)

Total des charges (comptes en 6)
91788694.529999897
608021.69999999995
92396716.2299999
0
92396716.230000004
0

Tableau 1.1.1.b : Comparaison du total des produits entre le RTC et le dernier fichier CF déposé sur la plateforme DSEF

Source : Onglet 2-PC: Total des charges et produits ventilés(D) versus CF: onglet DONNEES_BRUTES_CRP_H du cadre de saisie des données brutes.

Cellule en orange = écart > |1 000|

Produits déductibles de l'onglet 2-PC RTC (A)
Produits non déductibles de l'onglet 2-PC RTC (B)
Total des produits du RTC (C=A+B)
Reclassement extracomptable du RTC
Total des produits du CF (SOLDE_CRED - SOLDE_DEB) (D)
Ecart en euro (C-D)

Total des produits (comptes en 7)
1615286.94
84483259.599999905
86098546.539999902
0
86098546.430000007
0

Tableau 1.1.2 : Ventilation totale des charges incorporables et des produits déductibles sur les SA

Source : Onglet 3-SA

Cellule en orange = écart

Critère 2 atteint

Catégorie
Charges incorporables et produits déductibles de l'onglet 2-PC (A)
Charges et produits de l'onglet 3-SA (B)
Ecart en euro (A-B)

Titre 1 : Total Charges de personnel
64575879.729999997
64575879.693274103
3.6725912200000002E-2

Charges de Personnel Médical
17498166.190000001
17498166.150754102
3.9245899799999998E-2

- Charges de personnel médical extérieur
223846.66
223846.66
0

- Charges de personnel médical salarié
17274319.530000001
17274319.490754101
3.9245899799999998E-2

- Autres charges sociales de medecine du travail et pharmacie pour PM
0
0
0

Charges de Personnel Non Médical
47077713.539999999
47077713.542520002
-2.5199875000000002E-3

- Charges de personnel autre extérieur
0
0
0

- Charges de personnel autre salarié
46513919.759999998
46513919.76252
-2.5199875000000002E-3

- Charges de personnel soignant extérieur
563793.78
563793.78
0

- Charges de personnel soignant salarié
0
0
0

- Autres charges sociales de medecine du travail et pharmacie pour PNM
0
0
0

Titre 2 : Charges à caractère médical
15275075.43
15275075.43
0

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
6603531.6399999997
6603531.6399999997
0

Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
6313858.5099999998
6313858.5099999998
0

Charges sur exercice antérieur de personnel (PA)
0
0
0

Charges sur exercice antérieur de personnel (PS)
131.06
131.06
0

Charges sur exercice antérieur de personnel (PM)
1340
1340
0

Total des charges brutes (T1 + T2 + T3 + T4 )
92768345.310000002
92768345.273274094
3.6725878699999999E-2

Produits hors comptes se terminant en 9 des comptes 63 et 64
1615286.94
1615286.94
0

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PM (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,649)
128636.91
128636.91
0

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PI (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,649)
0
0
0

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PS (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,6492)
0
0
0

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PA (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,6492)
851013.87
851013.86960505601
3.9494360000000002E-4

Total des produits déductibles
2594937.7200000002
2594937.7196050598
3.9494360000000002E-4

Sous-total charges de personnel brutes atténuées des comptes en 9 (T1 - PT3 terminant en 9)
63596228.950000003
63596228.913669102
3.6330953200000002E-2

Total charges nettes (T1 + T2 + T3 + T4 - produits déductibles)
90173407.590000004
90173407.553669006
3.63309681E-2

Tableau 1.1.3 : Liste des SA auxiliaires ayant des charges nettes non nulles avec des clés de répartitions = 0

Source : Onglets 3-SA et cle_UO

Critère 3 atteint

Non concerné

100

300
300

2
2
2

3

2
1
R2C1:R2C10

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

1.2 - Validations prioritaires du RTC - RTC Données 2019

----------------------- Conclusion des validations prioritaires du RTC ---------------------------

Source : Résultats des 6 tableaux suivants

Cellule en orange = critère non atteint

Tableaux
Conclusion

Tableau 1.2.1 : Découpage PMSI/RTC
Ok

Tableau 1.2.2 : Comparatif du nombre de journées recalculées à partir du PMSI, au total par champ
Atteint

Tableau 1.2.3 : Liste des SA vides à supprimer
Ok

Tableau 1.2.4 : Comparaison du nombre d'ETPR PM / PI / PNM du RTC et du CF 2019
Atteint

Tableau 1.2.5a : Liste des SA avec absence de charges de PM sur les SA attendues
Ok

Tableau 1.2.5b : Liste des SA avec absence de charges de PNM sur les SA attendues
Ok

Découpage

Tableau 1.2.1 : Comparaison du découpage analytique en SAC dans le RTC avec les données du PMSI

OK

Source : Fichiers PMSI et paramétrage en sections d'analyse d'ARCAnH RTC

Tableau 1.2.1a : Découpage présent dans le PMSI/RIMP et non répertorié dans le RTC

Pas de différence

Tableau 1.2.1b : Découpage répertorié dans le RTC et non présent dans le PMSI/RIMP

Pas de différence

Tableau 1.2.2 : Comparatif du nombre de journées recalculées à partir du PMSI au total pour les 4 champs

Atteint

Source : Onglet cle_UO d'ARCAnH RTC et les données PMSI

Cellule en orange = écart supérieur à > |5%|

Données du PMSI/RIMP
Données du RTC

Champ
Découpage
Type d'hospitalisation (SSR/PSY)
Type d'autorisation d'UM (MCO,SSR) /Niveau plancher (PSY) de l'établissement
SA dans le RTC de l'établissement
MCO Nombre de séances (A)
MCO Nombre de passages de 0 jour (B)
MCO Nombre de journées (C)
Nombre total des journées/séances du PMSI (D=A+B+C pour le MCO)
Nombre de journées du RTC (E)
Ecart entre RTC et PMSI (E-D)
Ecart en % entre RTC et PMSI (E-D/D)

PMSI MCO
Chimiothérapie

43
9341343
4498
10
0
4508
4508
0
0

Chirurgies autres

53
9342111
0
1483
9607
11090
11090
0
0

Gynéco-Obstétrique

70; 71
93431
0
1241
9569
10810
10810
0
0

Médecine gériatrique

27
9341344
0
5
5353
5358
5463
105
1.9596864499999998E-2

Médecine pédiatrique

28
93412
0
96
2451
2547
2455
-92
-3.6120926599999999E-2

Médecines autres

29; 40
934111; 9341331
35
1842
32610
34487
34124
-363
-1.05257053E-2

Réanimation adulte

01A
93331
0
20
2362
2382
2362
-20
-8.3963056000000008E-3

Soins palliatifs

'08
9341346
0
16
2999
3015
2999
-16
-5.3067992999999997E-3

Soins surveillance continue en néonatologie

'04
9341415
0
42
953
995
953
-42
-4.2211055300000001E-2

UHCD Adulte

07A
93415
8
679
603
1290
1290
0
0

Total par champ : MCO (hors DIAL et RDTH)

4541
5434
66507
76482
76054
-428
-5.5960879999999999E-3

PMSI PSY
Ambulatoire (hors CATTP)
Ambu
09-Ambu hors CATTP
9347111; 93471115
.
.
.
24853
24854
1
4.02366E-5

Temps complet de type hospit H24
HC
01-TC 24H
9344111
.
.
.
13218
13218
0
0

Temps partiel de jour
HP
08-TP Jour
9344211
.
.
.
4182.5
4182
-1
-2.3909150000000001E-4

Total par champ : PSY

.
.
.
42253.5
42254
1
2.3666700000000002E-5

PMSI SSR
Affections cardiovasculaires: Adulte, âge supérieur ou égal à 18 ans
HP
53A
93451315
.
.
.
2460
2460
0
0

Total par champ : SSR

.
.
.
2460
2460
0
0

Tableau 1.2.3 : Liste des SA vides à supprimer

Ok

Source : Onglets 3-SA, ETPR et cle_UO

Non concerné

Charges de personnel

Tableau 1.2.4 : Comparaison du nombre d'ETPR PM (hors internes et étudiants) / PI (internes et étudiants) / PNM du RTC et du CF 2019

Atteint

Source : Onglets ETPR d'ARCAnH RTC et données du CF 2019

Cellule en orange = écart supérieur à > |5%|

Type d'ETPR
ETPR du RTC (A)
ETPR du CF (B)
Ecart en % (A-B)/B

PI internes et étudiants
7.49
7.49
0

PM (hors internes et étudiants)
123.99679999999999
123.17
6.7126735000000003E-3

PNM
983.38599999999997
983.39
-4.0675999999999998E-6

Note : Il existe un biais entre le recueil des ETPR dans le CF/l'EPRD et le RTC : les ETPR liés à la permanence des soins sont comptabilisés dans le RTC mais pas dans le CF, ni dans l'EPRD

Tableau 1.2.5a : Liste des SA avec absence de charges de PM sur les SA attendues (exclusion de plusieurs types de SA pour lesquelles le PM n'est pas attendu; exclusion des SA vides)

Ok

Source : Onglet ETPR

Non concerné

Tableau 1.2.5b : Liste des SA avec absence de charges de PNM sur les SA attendues (exclusion de plusieurs types de SA pour lesquelles le PNM n'est pas attendu; exclusion des SA vides)

Ok

Source : Onglet ETPR

Non concerné

100

300
300

2
2
2

3

2
3
R4C1:R4C7

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

2 - Découpage analytique - RTC Données 2019

Tableau 2.1 : Liste des modifications effectuées sur les SA entre 2018 et 2019

Source : Correspondance des SA dans le paramétrage d'ARCAnH RTC et onglet 3-SA

La correspondance a été réalisée par l'établissement dans ARCAnH RTC. Néanmoins, VALID-RTC recode en 'Non concerné' les sections 2018 et 2019 dans le cas où plusieurs SA 2018 correspondent à 1 seule SA 2019 et inversement.

SA 2018
Libellé saisi 2018
SA 2019
Libellé saisi 2019
Evolution du découpage

NC
Non concerné
93411101
Hospitalisation de médecine HC
Ajouté

NC
Non concerné
93411102
Hospitalisation de médecine HJ
Ajouté

9342401
Hospitalisation de chirurgie HC
934211101
Hospitalisation de chirurgie HC
Recodage

9342402
Hospitalisation de chirurgie HJ
934211102
Hospitalisation de chirurgie HJ
Recodage

NC
Non concerné
93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
Ajouté

9366
Autre logistique médicale
9367
Autre logistique médicale
Recodage

CRPA
Remboursements des frais des CRA
CRPA_HGHT
Remboursements des frais des CRA hors GHT
Recodage

93411101
Hospitalisation de médecine HC
NC
Non concerné
Supprimé

93411102
Hospitalisation de médecine HJ
NC
Non concerné
Supprimé

9341301
Hospitalisation de spécialités médicales HC
NC
Non concerné
Supprimé

9341302
Hospitalisation de spécialités médicales HJ
NC
Non concerné
Supprimé

934141
Surveillance continue médicale et polyvalente
NC
Non concerné
Supprimé

Tableau 2.2.a : Liste des activités spécifiques Psy autres du RTC 2019

Source : Onglet cle_UO

Non concerné

Tableau 2.2.b : Liste des activités spécifiques Psy autres du RTC 2018

Source : Onglet cle_UO 2018

Non concerné

Tableau 2.3 : Compatibilité de mode de prise en charge des SAC MCO

Source : Onglet 3-SA

Cellule en orange = Mode de prise en charge n'est pas compatible

SA
Racine SA
Libellé officiel
Libellé saisi
Mode de prise en charge

93331
93331
Réanimation Médicale et polyvalente
Réanimation Médicale et polyvalente
Hospitalisation complète

93411101
934111
Médecine générale non orientée ou spécialités indifférenciées - unité mutualisée
Hospitalisation de médecine HC
Hospitalisation complète

93411102
934111
Médecine générale non orientée ou spécialités indifférenciées - unité mutualisée
Hospitalisation de médecine HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)

9341201
93412
Pédiatrie
Pédiatrie HC
Hospitalisation complète

9341202
93412
Pédiatrie
Pédiatrie HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)

93413312
9341331
Pneumologie (indifférenciée)
Pneumologie HS
Hospitalisation complète de semaine

9341343
9341343
Chimiothérapie en hématologie et cancérologie
Hospitalisation de médecine séances
Séances

93413441
9341344
Médecine gériatrique
Gériatrie HC
Hospitalisation complète

93413442
9341344
Médecine gériatrique
Gériatrie HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)

934134601
9341346
Soins et accompagnement des malades en phase terminale, soins palliatifs
Soins et accompagnement des malades en phase terminale, soins palliatifs HC
Hospitalisation complète

9341415
9341415
Néonatalogie
Néonatalogie
Hospitalisation complète

93415
93415
Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) - Structure des Urgences Décret 2006-577
Unité d?hospitalisation temporaire - Service de Porte
Hospitalisation complète

934211101
9342111
Chirurgie générale et spécialités indifférenciées - unité mutualisée
Hospitalisation de chirurgie HC
Hospitalisation complète

934211102
9342111
Chirurgie générale et spécialités indifférenciées - unité mutualisée
Hospitalisation de chirurgie HJ
Hospitalisation complète de semaine

9343101
93431
Gynécologie-obstétrique
Hospitalisation de gynécologie-obstétrique HC
Hospitalisation complète

9343102
93431
Gynécologie-obstétrique
Hospitalisation de gynécologie-obstétrique HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)

Tableau 2.4 : Section Consultations MCO - Section à créer s'il y a un montant dans le compte 7472 Subventions et participations versées au titre de la PMI

Source : Onglets 2-PC et 3-SA

Cellule en orange = Vous devez créer la section Consultations MCO

Non concerné

Tableau 2.5 : Vérification de la présence d'une SA UHCD dans le découpage analytique dès lors que l'ES a créé une SAMT Urgences issue du décret

Source : Onglet 3-SA

Cellule en orange = Vous devez créer ou saisir des charges sur une SAC UHCD

Non concerné

Tableau 2.6 : Vérification du déversement de charges de laboratoire et d'imagerie sur les SA urgences

Source : Onglet cle_UO

Cellule en orange = Vous devez créer ou saisir des clés des SAMT Laboratoire (B ou ACP) et/ou Imagerie

SA Urgence
Libellé de la SA Urgences
Charges nettes de la SA Urgences
Nombre de passages de la SA Urgences (A)
Clés des SAMT Laboratoires B (B)
Nombre de B de laboratoires / nombre de passages (B/A)
Nombre de B de laboratoires / nombre de passages du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Clés des SAMT Laboratoires ACP (C)
Euros de laboratoires ACP / nombre de passages (C/A)
Euros de laboratoires ACP / nombre de passages du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Clés des SAMT Imagerie (D)
Nombre d'ICR d'imagerie / nombre de passages (D/A)
Nombre d'ICR d'imagerie / nombre de passages du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES

93211
Accueil et traitements des urgences (ATU)
3756102.73254138
40553
4072695
100.4289448376
75.660060693000005
64.709999999999994
1.5956895999999999E-3
1.5173966400000001E-2
538286
13.273641900699999
14.558410233

100

300
300

2
2
2

3

2
3
R4C1:R4C7

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

3 - Charges et Produits - RTC Données 2019

Tableau 3.1 : Plan comptable

Tableau 3.1.1a : Liste des montants de charges de personnel (comptes commençant par 62, 63, 64 et 67) affectées en CNI_PND_A à jusfitifier

Pas de compte en 6 ayant un CNI_PND_A > 0

Tableau 3.1.1b : Cohérence des montants sur les comptes de charges mixtes incorporables/non incorporables ou comptes de produits mixtes déductibles/non déductibles

Source : Onglet 2-PC d'ARCAnH RTC 2019 et CRP d'ARCAnH RTC 2018

Catégorie
Numéro de compte
Libellé du compte
Montant total en 2019
Reclassement extra-comptable en 2019
Montant des charges non incorporables / produits non déductibles en 2019
Montant des charges non incorporables / produits non déductibles en 2018
Montant des charges incorporables / produits déductibles en 2019
Montant des charges incorporables / produits déductibles en 2018

CR3C
657
Subventions
10050
0
10050
20942
0
0

CR3C
658
Charges diverses de gestion courante
258177.74
0
43517.11
22783.040000000001
214660.63
159936.85

CR4C
6722
Charges à caractère médical sur exercice antérieur
49985.63
0
0
0
49985.63
28149.360000000001

CR4C
6723
Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général sur exercice antérieur
17351.45
0
0
43546.239999999998
17351.45
70602.649999999994

CR4C
6728
Autres charges sur exercice antérieur
0
0
0
0
0
0

CR4C
6811285+6811286+6811288
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles: Autres immobilisations
0
0
0
0
0
0

CR3C
709
RRR accordés par l'établissement
0
0
0
0
0
0

CR1P
7471
Fond d'intervention régional (FIR)
4589882.8899999997
0
4589883
4394948
0
6958

CR3P
7475
Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)
0
0
0
0
0
0

CR3P
7477
subvention de fonctionnement médecine légale
0
0
0
0
0
0

CR3P
7485
Fonds européens
0
0
0
0
0
0

CR3P
7486
Collectivités territoriales et autres organismes publics
0
0
0
0
0
0

CR3P
7488
Autres subventions et participations
100
0
0
103076.36
100
0

CR3P
7721
Ré-émissions de titres suite à annulations sur exercices clos
229344.7
0
0
5070.49
229344.7
114114.05

CR3P
7728
Autres Produits sur exercices antérieurs : Autres
256259.16
0
210882.8
9925.07
45376.36
149412.82

CR3P
777
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
227743.8
0
0
0
227743.8
40234.269999999997

CR3P
791
Transferts de charges d'exploitation
0
0
0
0
0
0

Tableau 3.1.2 : Tableau récapitulatif des montants des comptes 77 (produits exceptionnels)

Source : Onglet 2-PC d'ARCAnH RTC 2019 et CRP d'ARCAnH RTC 2018

Catégorie
Numéro de compte
Libellé du compte
Montant total en 2019
Reclassement extra-comptable en 2019
Montant des charges non incorporables / produits non déductibles en 2019
Montant des charges non incorporables / produits non déductibles en 2018
Montant des charges incorporables / produits déductibles en 2019
Montant des charges incorporables / produits déductibles en 2018

CR3P
771
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
1051.8599999999999
0
1051.8599999999999
38652.730000000003
0
0

CR3P
7721
Ré-émissions de titres suite à annulations sur exercices clos
229344.7
0
0
5070.49
229344.7
114114.05

CR1P
7722
Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie
197884.85
0
197884.85
49809.98
0
0

CR3P
7728
Autres Produits sur exercices antérieurs : Autres
256259.16
0
210882.8
9925.07
45376.36
149412.82

CR3P
773
Mandats annulés sur exercice antérieurs
36
0
36
0
0
0

CR3P
775
Produits de cessions d'éléments d'actif
900
0
900
11500
0
0

CR3P
777
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice
227743.8
0
0
0
227743.8
40234.269999999997

CR3P
778
Autres produits exceptionnels
501
0
501
1000
0
0

Tableau 3.1.3 : Liste des comptes avec reclassement extra-comptable et commentaires, et autres comptes avec commentaires

Source : Onglet 2-PC d'ARCAnH RTC 2019

Cellule en orange = Vous devez saisir des commentaires si vous avez fait un reclassement extra-comptable

Cellule en orange = Vérifier les comptes avec reclassement dans une seule SA (Montant retraité = 0)

Catégorie
Numéro de compte
Intitulé du compte
Montant issu de la balance (A)
Reclassement extra-comptable (B)
Montant retraité (C)=(A)+(B)
Commentaire

CR2C
61112
Sous-traitance à caractère médical : Imagerie médicale
171489.51
-101066.06
.
Il s'agit d'une sous-traitance de prestation faute de radiologue (dictée et compte rendu) concernant les actes de scanner réalisés en interne. Le montant est affecté sur le 61118

CR2C
61118RTC
Sous-traitance à caractère médical : Autres prestations
11661.88
101066.06
.
Il s'agit d'une sous-traitance de prestation faute de radiologue (dictée et compte rendu) concernant les actes de scanner réalisés en interne. Le montant est affecté sur le 61118

100

300
300

2
2
2

3

2
R3C1:R3C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

3 - Charges et Produits - RTC Données 2019

Tableau 3.2 : Affectation des charges et des produits

Tableau 3.2.1 : Pourcentage du titre 2 dans la SA pharmacie

Source : Onglet 3-SA

Rappel de l'imputation du T2 de pharmacie : les médicaments, DM et DMI doivent être ventilés sur les SA consommatrices y compris sur la section Remboursement de frais des CRA

Cellule en orange = Restant en pourcentage supérieure à 10%

Code de la SA Pharmacie
Restant sur la SA Pharmacie en 2019 en euros (A)
Montant des charges du titre 2 en 2019 (B)
Restant sur la SA Pharmacie en 2019 en % (A/B)
Restant sur la SA Pharmacie en 2018 en euros (C)
Montant des charges du titre 2 en 2018 (D)
Restant sur la SA Pharmacie en 2018 en % (C/D)

9361
99448.48
15275075.43
6.5105066000000003E-3
107110.93
15517254.714617999
6.9026983999999998E-3

Tableau 3.2.2a (exploratoire) : Comparaison avec les données de FICHCOMP-MED avec le compte 60212 Consommations de spécialités pharmaceutiques

Cellule en orange = Ecart > |50%|

Source : Onglet 2-PC et tableau [1.V.2.VMED] d'OVALIDE

Montant du compte 60212 (A) RTC
Dépenses de molécules onéreuses (B) FICHCOMP
Ecart en pourcentage (A-B)/B

3688837.68
3353558.594
9.9977106900000001E-2

Tableau 3.2.2b (exploratoire) : Comparaison avec les données de FICHCOMP-MED ATU avec le compte 60213 Consommations de spécialités pharmaceutiques sous ATU

Cellule en orange = Ecart > |50%|

Source : Onglet 2-PC et tableau [1.V.2.MATU] d'OVALIDE

Montant du compte 60213 (A) RTC
Montant de médicaments avec ATU (B) FICHCOMP
Ecart en pourcentage (A-B)/B

942255.75
157946.03
4.9656817584999997

Tableau 3.2.3 : Liste des SA avec des charges nettes négatives

Source : Onglet 3-SA

Non concerné

Tableau 3.2.4 : Validation des charges et des recettes des activités subsidiaires et du remboursement des frais des CRA

Source : Onglet C_ind

Cellule en orange = Marge négative ou taux de marge > 50% pour Act. Subs ou Marge différente de 0 pour CRPA

SA
Libellé
Recettes (A)
Charges nettes majorées (B)
Marge sur coût complet (C=A-B)
Ecart
Taux de marge sur coût complet (C/B)

ACT_SUBSID1
Rétrocession de médicaments
4116256.37
3985288.48
130967.89
OK
3.18172335E-2

ACT_SUBSID2
Mise à disposition de personnel facturé
670394.78
670394.81676722399
-3.6767223600000003E-2
OK
-5.4800000000000001E-8

ACT_SUBSID3
Prestations délivrées aux usagers et accompagnants
42305.82
42305.82
0
OK
0

ACT_SUBSID4
Autres ventes de biens et services
117835.65
117835.65
0
OK
0

ACT_SUBSID5
Refacturation aux groupements
0
0
0
OK
0

CRPA_HGHT
Remboursements des frais des CRA hors GHT
1417872.08
1417872.0757569999
4.2430013000000003E-3
OK
3E-9

Tableau 3.2.5 : Commentaires de l'onglet 3-SA

Source : Onglet 3-SA

Pas de commentaire

100

300
300

2
2
2

3

2
R3C1:R3C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

4.1 - Contrôle sur la saisie des ETPR - RTC Données 2019

Tableau 4.1.1 : Evolution du nombre d'ETPR, des charges, du coût de PM (hors internes et étudiants) / PI / PNM entre 2018 et 2019, et écart du coût de PM (hors internes et étudiants) / PNM par rapport au référentiel

Source : Onglet ETPR de ARCAnH RTC 2019 / 2018 et la base de référentiel sur les coûts d'ETPR du RTC 2018

Cellule en orange = évolution ou écart supérieur à |50%|

Cellule en gris = Les modes de prises en charges et/ou Interne/sous-traité de l'année 2019 et 2018 sont différents

Cellule en jaune = 'Il manque des charges' ou 'Il manque des ETPR'

Personnel médical hors internes et étudiants (1)
PI internes et étudiants (2)
Personnel non médical (3)

Type de SA
SA
Libellé
Mode de prise en charge en 2018
Interne ou sous traité en 2018
Mode de prise en charge en 2019
Interne ou sous traité en 2019
ETPR PM en 2018
Charges de PM en 2018
Coût de PM en 2018
ETPR PM en 2019
Charges de PM en 2019
Coût de PM en 2019
Evolution des ETPR PM en %
Evolution des charges de PM en %
Evolution du coût de PM en %
Racine de la SA du référentiel utilisée
Coût de PM du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Ecart par rapport au référenciel en %
ETPR PI en 2018
Charges de PI en 2018
Coût de PI en 2018
ETPR PI en 2019
Charges de PI en 2019
Coût de PI en 2019
Evolution des ETPR PI en %
Evolution des charges de PI en %
Evolution du coût de PI en %
ETPR PNM en 2018
Charges de PNM en 2018
Coût de PNM en 2018
ETPR PNM en 2019
Charges de PNM en 2019
Coût de PNM en 2019
Evolution des ETPR PNM en %
Evolution des charges de PNM en %
Evolution du coût de PNM en %
Racine de la SA du référentiel utilisée
Coût de PNM du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Ecart par rapport au référentiel en %

SAC_MCO
93331
Réanimation Médicale et polyvalente
Hospitalisation complète
NC
Hospitalisation complète
NC
5.6
1010129.955
180380.34899999999
7.4230999999999998
1036728.07
139661.82990000001
0.32555357140000002
2.6331379299999999E-2
-0.2257370014
93331
175265.3933
-0.2031408639
0.34
8769.8799999999992
25793.764999999999
.
.
.
0
0
0
42.2
1907929.3
45211.595000000001
37.302999999999997
1846402.0164999999
49497.363799999999
-0.116042654
-3.2248198899999997E-2
9.4793576700000007E-2
93331
46012.440455000004
7.5738719999999995E-2

SAC_MCO
93411101
Hospitalisation de médecine HC
Hospitalisation complète
NC
Hospitalisation complète
NC
4.6399999999999997
627519.39300000004
135241.24900000001
14.08
1920061.2226
136367.9846
2.0344827585999998
2.0597639595000001
8.3313012999999998E-3
934111
132707.11718
2.7586066999999999E-2
0.84
27031.94
32180.881000000001
0.61
26430.78
43329.147499999999
-0.27380952380000001
-2.2238877399999999E-2
0.3464251491
57.78
2376409.3640000001
41128.58
151.05000000000001
6350638.0224000001
42043.283799999997
1.6142263759
1.6723670251
2.2240101700000001E-2
934111
43099.954237999998
-2.4516741500000001E-2

SAC_MCO
93411102
Hospitalisation de médecine HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC
0.28999999999999998
28833.86
99427.103000000003
0.63
73831.344700000001
117192.6106
1.1724137931
1.5605779004
0.17867872100000001
934111
117052.59910000001
1.1961417E-3
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.8
32612.316999999999
40765.396000000001
7.62
374490.3702
49145.717900000003
8.5250000000000004
10.483096101399999
0.20557440190000001
934111
47542.834041000002
3.3714520599999999E-2

SAC_MCO
9341201
Pédiatrie HC
Hospitalisation complète
NC
Hospitalisation complète
NC
1.73
306391.80099999998
177105.087
2.41
323467.61940000003
134218.92920000001
0.3930635838
5.5731969100000001E-2
-0.242150909
93412
153076.83877999999
-0.123192442
1.18
36173.49
30655.5
0.82
33565.379999999997
40933.390200000002
-0.3050847458
-7.2100037899999997E-2
0.33527067570000002
22.22
1007860.103
45358.241000000002
21.63
1019569.976
47136.8459
-2.6552655299999998E-2
1.161855E-2
3.9212387000000001E-2
93412
46711.283538000003
9.1104832E-3

SAC_MCO
9341202
Pédiatrie HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC
0.01
1330.364
133036.367
3.8E-3
508.79689999999999
133879.82440000001
-0.62
-0.61755061020000002
6.3400514000000003E-3
93412
140808.54483999999
-4.9206675999999998E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.09
4307.4709999999995
47860.79
0.04
1615.7744
40394.359199999999
-0.55555555560000003
-0.62489024299999996
-0.1560030831
93412
51214.084095999999
-0.21126463719999999

SAC_MCO
9341301
Spécialités médicales
Hospitalisation complète
NC
NC
NC
8.09
1139821.3600000001
140892.628
.
.
.
0
0
0
93413
129399.79074
.
1.49
37221.97
24981.187999999998
.
.
.
0
0
0
99
4229113.6449999996
42718.32
.
.
.
0
0
0
93413
44027.189594000003
.

SAC_MCO
9341302
Spécialités médicales
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC
NC
NC
0.62
86342.648000000001
139262.33499999999
.
.
.
0
0
0
93413
129399.79074
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
6.97
337090.69099999999
48363.082999999999
.
.
.
0
0
0
93413
44027.189594000003
.

SAC_MCO
93413312
Pneumologie HS
Hospitalisation complète de semaine
NC
Hospitalisation complète de semaine
NC
0.04
5874.48
146861.98699999999
4.8300000000000003E-2
6197.9206000000004
128406.5668
0.20749999999999999
5.5058592400000002E-2
-0.12566505859999999

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.41
17037.527999999998
41554.945
0.60189999999999999
23582.366999999998
39180.0841
0.46804878049999998
0.3841425235
-5.7149898800000001E-2

.
.

SAC_MCO
9341343
Hospitalisation de médecine séances
Séances
NC
Séances
NC
0.81
110816.473
136810.46100000001
0.9
114744.9942
127494.43799999999
0.11111111110000001
3.5450696900000002E-2
-6.8094376200000001E-2
9341343
129596.48187
-1.62199146E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.46
19373.375
42116.031999999999
1.1100000000000001
45994.279799999997
41436.288099999998
1.4130434783000001
1.3740974301
-1.6139789700000001E-2
9341343
46436.847646000002
-0.1076851638

SAC_MCO
93413441
Gériatrie HC
Hospitalisation complète
NC
Hospitalisation complète
NC
1.78
192980.04300000001
108415.754
1.77
229034.22099999999
129397.86500000001
-5.6179775000000003E-3
0.18682853129999999
0.19353378290000001
9341344
129457.93015
-4.6397430000000002E-4
0.34
10500.64
30884.235000000001
.
.
.
0
0
0
24.16
977027.07200000004
40439.862000000001
23.12
956479.52430000005
41370.221599999997
-4.3046357600000001E-2
-2.1030684099999999E-2
2.3006003300000001E-2
9341344
43046.313497000003
-3.8936944000000001E-2

SAC_MCO
93413442
Gériatrie HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC
0.28000000000000003
38388.769999999997
137102.75
0.31
42263.55
136334.03229999999
0.1071428571
0.10093524750000001
-5.6068728999999996E-3
9341344
117248.46187
0.16277885550000001
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.3
10678.173000000001
35593.910000000003
0.31
11618.7299
37479.773999999998
3.3333333299999997E-2
8.8082193500000003E-2
5.2982771499999998E-2
9341344
47792.514620000002
-0.21578150260000001

SAC_MCO
934134601
Soins et accompagnement des malades en phase terminale, soins palliatifs HC
Hospitalisation complète
NC
Hospitalisation complète
NC
0.52
78493.710000000006
150949.44200000001
0.7
105533.84
150762.6286
0.3461538462
0.34448785770000001
-1.2375891999999999E-3
9341346
125985.5333
0.19666619369999999
.
.
.
.
.
.
0
0
0
26.19
1153934.402
44060.114999999998
25.590699999999998
1122352.6329000001
43857.786699999997
-2.2882779700000001E-2
-2.73687733E-2
-4.5920965000000001E-3
9341346
43859.948593000001
-4.9290799999999999E-5

SAC_MCO
934141
Surveillance continue médicale et polyvalente
Hospitalisation complète
NC
NC
NC
0.39
68852.581999999995
176545.08199999999
.
.
.
0
0
0
934141
165395.77049
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
1.46
62523.525000000001
42824.332000000002
.
.
.
0
0
0
934141
47252.413372000003
.

SAC_MCO
9341415
Néonatalogie
Hospitalisation complète
NC
Hospitalisation complète
NC
0.74
130708.423
176633.00399999999
0.95
126563.2251
133224.4474
0.28378378380000002
-3.1713318900000002E-2
-0.24575563810000001
9341415
147687.89319999999
-9.7932508099999996E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
9.2899999999999991
423209.21399999998
45555.351000000002
8.48
402994.92920000001
47522.986900000004
-8.7190527399999995E-2
-4.7764283300000002E-2
4.3192201499999999E-2
9341415
50449.330145
-5.8005591699999998E-2

SAC_MCO
93415
Unité d?hospitalisation temporaire - Service de Porte
Hospitalisation complète
NC
Hospitalisation complète
NC
0.6
124257.959
207096.598
0.85750000000000004
158855.04240000001
185256.6115
0.42916666669999998
0.2784295161
-0.1054579685
93415
154889.90794
0.19605346770000001
.
.
.
.
.
.
0
0
0
2.0099999999999998
79762.44
39682.805999999997
1.8234999999999999
76107.812900000004
41736.3946
-9.2786069700000001E-2
-4.5818897999999997E-2
5.17500854E-2
93415
45923.402468
-9.11737294E-2

SAC_MCO
934211101
Hospitalisation de chirurgie HC
Hospitalisation complète
NC
Hospitalisation complète
NC
4.6900000000000004
726454.75
154894.40299999999
4.88
716612.22109999997
146846.7666
4.0511727099999999E-2
-1.35487157E-2
-5.1955630699999998E-2
9342111
156767.18677
-6.3281228499999995E-2
0.59
22623.73
38345.305
.
.
.
0
0
0
51.58
2221107.6880000001
43061.413
53.21
2281778.4068999998
42882.510900000001
3.1601395900000002E-2
2.7315523299999998E-2
-4.1545803000000003E-3
9342111
44151.402657999999
-2.87395571E-2

SAC_MCO
934211102
Hospitalisation de chirurgie HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC
Hospitalisation complète de semaine
NC
0.57999999999999996
85893.854000000007
148092.85200000001
0.93
136895.0962
147199.0281
0.60344827590000005
0.59377056480000001
-6.0355640999999998E-3
934211
147968.60380000001
-5.2009391000000004E-3
.
.
.
.
.
.
0
0
0
3.56
165423.77799999999
46467.353000000003
5.4
258335.46170000001
47839.900300000001
0.51685393260000001
0.56165857669999997
2.9537884399999999E-2
934211
45876.445367
4.27987591E-2

SAC_MCO
9343101
Hospitalisation de gynécologie-obstétrique HC
Hospitalisation complète
NC
Hospitalisation complète
NC
2.38
311162.467
130740.533
2.2200000000000002
270546.5846
121867.8309
-6.7226890799999994E-2
-0.13052950369999999
-6.7864968100000006E-2
93431
150896.00795
-0.19237206770000001
0.34
15103.82
44423
2.38
83929.16
35264.352899999998
6
4.5568167522999996
-0.2061690363
50.7
2405428.1120000002
47444.341999999997
49.96
2358492.1444999999
47207.608999999997
-1.4595660700000001E-2
-1.95125214E-2
-4.9896992999999999E-3
93431
49529.187035000003
-4.6872928299999998E-2

SAC_MCO
9343102
Hospitalisation de gynécologie-obstétrique HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC
0.3
39403.375999999997
131344.58600000001
0.39
47173.364999999998
120957.3463
0.3
0.1971909463
-7.9083881699999997E-2
93431
132757.15455000001
-8.88826541E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
2.71
133354.20699999999
49208.195
2.4300000000000002
117997.9745
48558.837200000002
-0.1033210332
-0.1151537161
-1.31961313E-2
93431
47316.679087999997
2.6252013800000001E-2

CONSULT_MCO
CONSULT
Consultations MCO
NC
NC
NC
NC
13.27
1890337.43
142451.954
14.71
1996807.3023999999
135744.88800000001
0.10851544840000001
5.6323210200000001E-2
-4.7083004599999999E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
18.91
873054.24
46168.917999999998
20.38
953730.6605
46797.382799999999
7.7736647300000003E-2
9.24071115E-2
1.3612292099999999E-2

.
.

MIG_MCO
H11
Centres de coordination des soins en cancérologie (3C)
NC
NC
NC
NC
0.4
62990.12
157475.29999999999
0.3
67326.05
224420.1667
-0.25
6.8835080800000004E-2
0.42511344130000001

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
1.99
69393.320000000007
34871.014999999999
1.98
71297.98
36009.080800000003
-5.0251256000000003E-3
2.7447310499999999E-2
3.26364403E-2

.
.

MIG_MCO
I01
MIG PIRAMIG ELSA
NC
NC
NC
NC
0.4
57641.78
144104.45000000001
0.4
57768.52
144421.29999999999
0
2.1987524000000001E-3
2.1987524000000001E-3

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
1.1599999999999999
61184.54
52745.292999999998
0.68
37231.67
54752.455900000001
-0.41379310339999997
-0.39148565959999998
3.8053877100000001E-2

.
.

MIG_MCO
I02
EMG intra-hospitalière
NC
NC
NC
NC
0.78
82839.59
106204.603
0.8
85226.18
106532.72500000001
2.5641025599999999E-2
2.88097756E-2
3.0895270999999999E-3

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
2.2000000000000002
84387.97
38358.167999999998
1.99
74287.063999999998
37330.1829
-9.5454545500000001E-2
-0.119696042
-2.6799640199999999E-2

.
.

MIG_MCO
I03
EMISP
NC
NC
NC
NC
2
313538.25
156769.125
0.97
158091.56
162980.98970000001
-0.51500000000000001
-0.49578222109999998
3.96242864E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
3.21
134692.95000000001
41960.421000000002
3.5
148164.32999999999
42332.665699999998
9.0342679100000003E-2
0.10001547970000001
8.8713290000000007E-3

.
.

MIG_MCO
M01
Educations thérapeutiques
NC
NC
NC
NC
0.41
63300.913999999997
154392.473
0.4
64034.572
160086.43
-2.4390243900000001E-2
1.15900064E-2
3.6879757700000002E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
2.71
119575.39599999999
44123.762000000002
2.5299999999999998
114058.23540000001
45082.306499999999
-6.6420664200000007E-2
-4.6139597099999999E-2
2.1723997599999999E-2

.
.

MIG_MCO
P01
Consultations mémoire
NC
NC
NC
NC
0.5
68864.089000000007
137728.179
0.3
41021.14
136737.13329999999
-0.4
-0.40431739389999999
-7.1956640000000001E-3

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
2
87905.585000000006
43952.792999999998
2
89552.39
44776.195
0
1.87337926E-2
1.8733781000000001E-2

.
.

MIG_MCO
P02
Consultations hospitalières d'addictologie
NC
NC
NC
NC
0.15
21015.39
140102.6
0.15
20787.64
138584.26670000001
0
-1.08372959E-2
-1.0837295699999999E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.75
41557.42
55409.892999999996
0.33
16970.04
51424.363599999997
-0.56000000000000005
-0.59164837469999998
-7.1928119400000004E-2

.
.

MIG_MCO
P03
Emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux de santé publique, à l'exception du plan cancer
NC
NC
NC
NC
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.6
29042
48403.332999999999
0.8
29042
36302.5
0.33333333329999998
0
-0.24999999480000001

.
.

MIG_MCO
P04
Structures d'étude et de traitement de la douleur chronique
NC
NC
NC
NC
0.48
51862.495000000003
108046.86500000001
0.25
24899.3325
99597.33
-0.47916666670000002
-0.51989713380000002
-7.82025004E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
1
62294.25
62294.25
1
67398.240000000005
67398.240000000005
0
8.1933565299999997E-2
8.1933565299999997E-2

.
.

MIG_MCO
P09
Coordination des parcours de soins en cancérologie
NC
NC
NC
NC
0.2
31024.71
155123.54999999999
0.2
20097.295999999998
100486.48
0
-0.35221647519999999
-0.35221647519999999

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.73
32474.99
44486.288
0.65
28827.68
44350.276899999997
-0.10958904110000001
-0.112311351
-3.0573712999999998E-3

.
.

MIG_MCO
T03
MIG PIRAMIG USMP SOMATIQUE
NC
NC
NC
NC
2.35
306053.34000000003
130235.46400000001
2.7
320999.26
118888.6148
0.1489361702
4.8834363300000003E-2
-8.7125648E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
15.37
829773.38
53986.557000000001
10.01
670330.48970000003
66966.082899999994
-0.34873129470000003
-0.19215233239999999
0.24042144230000001

.
.

MIG_MCO
U02
MIG PIRAMIG PASS
NC
NC
NC
NC
0.1
20513.305
205133.05100000001
0.1
19808.764899999998
198087.649
0
-3.4345518700000001E-2
-3.4345523400000001E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
1.3
52704.974999999999
40542.288
1.05
45651.3
43477.428599999999
-0.1923076923
-0.13383319129999999
7.2397014199999998E-2

.
.

ACTSPE_MCO_SMUR
Q021
SMUR terrestre
NC
NC
NC
NC
5.48
1155610.6429999999
210877.85500000001
5.7873999999999999
1060602.4013
183260.55540000001
5.6094890500000001E-2
-8.2214751399999994E-2
-0.1309634888

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
5.83
270044.41399999999
46319.796999999999
6.7750000000000004
378434.25
55857.4539
0.1620926244
0.40137781189999999
0.20590886659999999

.
.

SAC_SSR
93451315
Affections cardio-vasculaires adultes hospitalisation de jour
NC
NC
NC
NC
0.3
52625.9
175419.66699999999
0.3
40867.54
136225.13329999999
0
-0.2234329484
-0.2234329501
93451315
118151.53611
0.15296963359999999
.
.
.
.
.
.
0
0
0
3.42
199736.859
58402.59
3.47
203707.33
58705.282399999996
1.4619883E-2
1.98785093E-2
5.1828591999999998E-3
93451315
50974.501312
0.15165976889999999

SAC_PSY
9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
NC
NC
NC
NC
4.07
557012.304
136858.06
3.8792
438586.16139999998
113060.24310000001
-4.6879606900000002E-2
-0.21260956310000001
-0.1738868496
9344111
132193.79081999999
-0.14473862649999999
.
.
.
.
.
.
0
0
0
65.37
2892677.4339999999
44250.84
66.551000000000002
3065046.1038000002
46055.572899999999
1.8066391300000002E-2
5.9587933199999998E-2
4.07841501E-2
9344111
46207.362294999999
-3.2849613E-3

SAC_PSY
9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
NC
NC
NC
NC
0.59
78561.941999999995
133155.834
0.2366
31329.125100000001
132402.85
-0.59898305080000003
-0.60121753229999997
-5.6549080999999998E-3
9344211
131791.20767
4.6409950000000002E-3
.
.
.
.
.
.
0
0
0
8.7200000000000006
430799.71
49403.637000000002
8.4499999999999993
408366.435
48327.436399999999
-3.0963302799999998E-2
-5.2073561099999999E-2
-2.1783833400000001E-2
9344211
50256.982534000002
-3.8393592999999997E-2

CONSULT_PSY
9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
NC
NC
NC
NC
2.68
348071.52299999999
129877.43399999999
4.2300000000000004
559640.02899999998
132302.6073
0.57835820900000001
0.60783055210000003
1.86727842E-2
9347111
130776.56118999999
1.1669110200000001E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
20.86
1151549.52
55203.716
21.48
1154236.79
53735.4185
2.9721955899999999E-2
2.3336122000000002E-3
-2.6597801899999999E-2
9347111
52440.450639000002
2.4694064299999999E-2

CONSULT_PSY
93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
NC
NC
NC
NC
.
.
.
0.4
39998.080000000002
99995.199999999997
0
0
0
93471115
131210.09635000001
-0.23790011
.
.
.
.
.
.
0
0
0
.
.
.
7.38
266135.76730000001
36061.757100000003
0
0
0
93471115
51610.586764
-0.30127209630000001

LM
9361
Pharmacie
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
3.4
370701.38
109029.818
3.7166999999999999
400763.38199999998
107828.7126
9.3147058800000002E-2
8.1094928799999993E-2
-1.1016302E-2
9361
118714.97295
-9.1700819899999994E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
8.7799999999999994
369607.67999999999
42096.546999999999
9.7562999999999995
405856.34
41599.298000000003
0.1111958998
9.80733409E-2
-1.1812108999999999E-2
9361
43501.267110000001
-4.3722154200000002E-2

LM
9362
Stérilisation
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
0.3
51689.256000000001
172297.52
0.3
38688.648000000001
128962.16
0
-0.25151470549999999
-0.25151470549999999
9362
121293.26151
6.3226088499999999E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
5.08
247566.38
48733.538999999997
5.1978
248428.08
47795.066200000001
2.3188976399999998E-2
3.4806825999999999E-3
-1.9257226499999999E-2
9362
43296.158378
0.1039100925

LM
9364
Génie biomédical
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
3.29
211969.77
64428.502
3.05
207435.94
68011.783599999995
-7.2948328300000004E-2
-2.1389040500000001E-2
5.5616404100000003E-2
9364
54194.994014000004
0.25494586419999998

LM
9365
Hygiène hospitalière et vigilances
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
0.6
88143.08
146905.133
0.6
91585.31
152642.1833
0
3.9052753799999999E-2
3.90527559E-2
9365
124450.82021000001
0.22652613329999999
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.72
47896.17
66522.457999999999
1
58773.53
58773.53
0.38888888890000001
0.22710291869999999
-0.1164858941
9365
52351.451657999998
0.12267240240000001

LM
9367
Autre logistique médicale
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
0.26
43283.932999999997
166476.66500000001
0.3
49076.9303
163589.7678
0.1538461538
0.1338371284
-1.7341152299999999E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
1.6
122527.54399999999
76579.714999999997
2.19
136788.136
62460.3361
0.36875000000000002
0.1163868265
-0.184374921

.
.

LGG
931111
SACG-Direction générale
NC
NC
NC
NC
0.75
129293.224
172390.965
0.92500000000000004
141602.38430000001
153083.6586
0.2333333333
9.5203444700000001E-2
-0.11199720589999999
931111
149136.35359000001
2.6467758599999999E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
11.69
830272.07
71024.129000000001
11.073499999999999
747101.72019999998
67467.237899999993
-5.2737382399999998E-2
-0.1001724047
-5.0080038299999997E-2
931111
64589.003820999998
4.4562292500000003E-2

LGG
931112
SACG-Finances-comptabilité
NC
NC
NC
NC
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
4.3099999999999996
211091.52
48977.150999999998
4.8440000000000003
231986.49
47891.0766
0.1238979118
9.8985359499999995E-2
-2.2175124099999999E-2
931112
53527.903597999997
-0.1053063285

LGG
931113
SACG-Gestion économique
NC
NC
NC
NC
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
15.39
632865.63
41121.873
15.282299999999999
661333.73990000004
43274.499499999998
-6.9980507000000003E-3
4.4982866099999998E-2
5.2347481799999998E-2
931113
43785.895375
-1.1679465999999999E-2

LGG
931120
SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
.
.
.
.
.
.
0
0
0
931120
117425.55859
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
39.89
1240243.6100000001
31091.592000000001
27.507899999999999
1127011.17
40970.390099999997
-0.31040611680000002
-9.1298547399999999E-2
0.31773214119999998
931120
49130.653828000002
-0.16609312300000001

LGG
93112122
SALP-Syndicats
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
5.88
280798.90999999997
47754.917000000001
5.7485999999999997
281686.82
49001.305099999998
-2.23469388E-2
3.1620849000000002E-3
2.6099681E-2
93112122
49985.385262000003
-1.9687357799999999E-2

LGG
931124
SALP-Personnel en absence longue durée (CLM, CLD)
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
.
.
.
.
.
.
0
0
0
931124
127744.32613
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
38
1222654.83
32175.127
31.511099999999999
1145111.0741999999
36339.916400000002
-0.17076052629999999
-6.3422442600000004E-2
0.1294412731
931124
42240.000982999998
-0.1396800295

LGG
93113
Accueil et gestion des malades
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
.
.
.
.
.
.
0
0
0
93113
124449.81290999999
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
35.57
1320638.845
37127.883999999998
32.568899999999999
1230020.2080000001
37766.724699999999
-8.43716615E-2
-6.8617273600000001E-2
1.7206493600000001E-2
93113
39911.439053000002
-5.3736833400000003E-2

LGG
93114
DSI
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
.
.
.
.
.
.
0
0
0
93114
100822.27147000001
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
7.34
416145.9
56695.627
7.47
442334.83
59214.8367
1.77111717E-2
6.2932086999999998E-2
4.4433933100000003E-2
93114
57186.785339000002
3.5463636399999998E-2

LGG
93115
DIM
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
1.5
179266.28
119510.853
1.3
170833.37
131410.28460000001
-0.1333333333
-4.7041250600000001E-2
9.9567790700000006E-2
93115
134272.19873999999
-2.1314271799999999E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
5.86
326666.03000000003
55745.055999999997
5.86
341040.16
58197.979500000001
0
4.4002524500000001E-2
4.4002529999999998E-2
93115
47128.648974000003
0.23487476869999999

LGG
931160
Services hôteliers hors garage
NC
NC
NC
NC
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
21.07
758026.84
35976.593999999997
22.7714
830753.57259999996
36482.328500000003
8.0749881300000007E-2
9.5942160299999996E-2
1.4057320200000001E-2
93116
36305.760322000002
4.8633653999999998E-3

LGG
931166
Garage
NC
NC
NC
NC
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.7
29866.84
42666.913999999997
0.69
29540.33
42812.072500000002
-1.42857143E-2
-1.0932191000000001E-2
3.4021326000000002E-3
931166
37491.258502999997
0.14192145610000001

LGG
931171
Brancardage et transport pédestre des patients
NC
Mixte
NC
Mixte
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
8.5399999999999991
282642.23499999999
33096.28
8.39
280434.93800000002
33424.903200000001
-1.75644028E-2
-7.8095087000000004E-3
9.9293092999999995E-3
931171
36797.269970000001
-9.1647200299999995E-2

LGG
93118
Entretien-maintenance
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
12.59
602713.5
47872.398999999998
12.13
603941.93000000005
49789.112099999998
-3.6536934100000001E-2
2.0381657E-3
4.0037957999999998E-2
93118
42725.842495999997
0.16531609890000001

LGG
9313
Restauration
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
28.282
1023186.373
36177.675999999999
27.2318
988717.15729999996
36307.483399999997
-3.7133158899999998E-2
-3.3688110600000001E-2
3.5880525000000002E-3
9313
37446.172086999999
-3.0408680600000002E-2

LGG
9314
Blanchisserie
NC
Totalement internalisé
NC
Totalement internalisé
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
14.986000000000001
568465.56999999995
37933.254000000001
14.25
539754.73049999995
37877.524899999997
-4.9112505000000001E-2
-5.0505854699999998E-2
-1.4691357999999999E-3
9314
35301.904811
7.2959804899999994E-2

SAMT_INT
9323101
Laboratoire générale INT
NC
Interne
NC
Interne
3.95
485993
123036.20299999999
4
514565.91190000001
128641.478
1.26582278E-2
5.8792846599999997E-2
4.5557932199999998E-2
93231
135855.41271999999
-5.3100090599999997E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
22.19
1249824.79
56323.785000000003
21.91
1244910.1780000001
56819.268700000001
-1.2618296500000001E-2
-3.9322408000000003E-3
8.7970597000000001E-3
93231
49142.142027000002
0.1562228742

SAMT_INT
932411
Bloc opératoire central
Non dédié
Interne
Non dédié
Interne
3.87
564316.01300000004
145818.09099999999
4.2
595380.55649999995
141757.27540000001
8.5271317799999996E-2
5.5048133999999999E-2
-2.7848503399999999E-2
932411
151768.47291000001
-6.5963617599999996E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
37.06
1982623.54
53497.667000000001
36.46
2073022.3969000001
56857.443700000003
-1.6189962200000001E-2
4.5595573299999997E-2
6.2802303099999998E-2
932411
54088.589971000001
5.11910873E-2

SAMT_INT
932431
Bloc obstétrique
NC
Interne
NC
Interne
1.1100000000000001
145898.45600000001
131440.04999999999
1.08
131599.9791
121851.8325
-2.7027026999999999E-2
-9.8002934999999999E-2
-7.2947457800000004E-2
932431
154508.15582000001
-0.21135663129999999
.
.
.
.
.
.
0
0
0
7.49
453829.64
60591.406999999999
8.07
503754.61
62423.123899999999
7.7436582099999998E-2
0.110008174
3.0230638099999999E-2
932431
53167.030695000001
0.17409460490000001

SAMT_INT
932501
Imagerie INT
NC
Interne
NC
Interne
3.48
613218.28
176212.149
4.5
637449.86
141655.52439999999
0.29310344830000001
3.9515423399999999E-2
-0.19610807080000001
9325
156166.18466
-9.2918068600000001E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
29.95
1549931.59
51750.637000000002
29.23
1524685.2701999999
52161.658199999998
-2.4040066799999999E-2
-1.6288667199999999E-2
7.9423409000000007E-3
9325
48715.896327000002
7.0731776100000004E-2

SAMT_INT
93261
Anesthésiologie
NC
Interne
NC
Interne
9.24
1579912.13
170986.16099999999
9.1199999999999992
1436013.44
157457.614
-1.2987013E-2
-9.1080185600000002E-2
-7.9120713199999998E-2
9326
183304.50283000001
-0.1410052041
0.51
16720.39
32785.078000000001
.
.
.
0
0
0
13.32
985472.06
73984.388999999996
11.44
853717.26
74625.634600000005
-0.14114114110000001
-0.1336971441
8.6673094999999995E-3
9326
68030.405916999996
9.6945308399999999E-2

SAMT_INT
93273
Réadaptation et rééducation MCO
NC
Interne
NC
Interne
.
.
.
.
.
.
0
0
0
93273
106397.5
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
6.66
286910.46999999997
43079.65
6.5251000000000001
296481.92210000003
45437.204100000003
-2.02552553E-2
3.3360414099999999E-2
5.47254701E-2
93273
47508.681161
-4.3602074599999999E-2

SAMT_INT
9328
Explorations fonctionnelles
NC
Interne
NC
Interne
1.4
186834.83300000001
133453.45199999999
1.4
177087.96
126491.4
0
-5.2168393E-2
-5.2168392000000001E-2
9328
123376.65165
2.5245849300000001E-2
.
.
.
.
.
.
0
0
0
1.84
111114.69
60388.419000000002
2.0299999999999998
118867.65
58555.492599999998
0.1032608696
6.9774392599999999E-2
-3.0352283300000001E-2
9328
50295.609914000001
0.16422671280000001

SAMT_URG
93211
Accueil et traitements des urgences (ATU)
NC
Interne
NC
Interne
8.68
1177785.861
135689.61499999999
11.5692
1301327.6651000001
112481.68150000001
0.33285714290000001
0.1048932647
-0.1710369176
9321
163298.75946999999
-0.311190839
1.47
73386.8
49922.993000000002
3.68
159008.53
43208.839699999997
1.5034013605000001
1.1667184017000001
-0.13449019970000001
47.07
1943817.449
41296.313000000002
43.07
2007252.7169000001
46604.428099999997
-8.4979817299999996E-2
3.2634375200000003E-2
0.12853726430000001
9321
45851.450745000002
1.6422105400000001E-2

SUBS
ACT_SUBSID2
Mise à disposition de personnel facturé
NC
NC
NC
NC
2.8
379693.2
135604.71400000001
3.75
487907.11
130108.56269999999
0.33928571429999999
0.28500355020000001
-4.0530680200000002E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
2.14
135253.67000000001
63202.65
5.15
175048.03210000001
33989.909099999997
1.4065420560999999
0.29422020189999998
-0.46220753240000001

.
.

remb_CRPA
CRPA_HGHT
Remboursements des frais des CRA hors GHT
NC
NC
NC
NC
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.36
13703
38063.889000000003
1.3022
43783.595200000003
33622.186099999999
2.6172222222000001
2.1951831862
-0.11669072749999999

.
.

ACTIVITE_AUTRE_HORS_ETUDES
HORS_ETUDE_ACT001
REVESA
NC
NC
NC
NC
0.8
119530.35
149412.93799999999
0.8
105541.29
131926.61249999999
0
-0.11703354000000001
-0.117033543

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
4.2
200405.52
47715.6
4.2
198656.95
47299.283199999998
0
-8.7251589000000001E-3
-8.7249621000000006E-3

.
.

ACTIVITE_AUTRE_HORS_ETUDES
HORS_ETUDE_ACT002
EMG extra-hospitalière & EMPSA
NC
NC
NC
NC
0.97
109078.98
112452.557
0.97
111382.98
114827.8144
0
2.1122309700000001E-2
2.1122306699999999E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
2.87
105170.79
36644.875
2.48
106139.63
42798.2379
-0.1358885017
9.2120634999999992E-3
0.16791878539999999

.
.

ACTIVITE_AUTRE_HORS_ETUDES
HORS_ETUDE_ACT003
PAERPA
NC
NC
NC
NC
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
1
56767.44
56767.44
1
55595.07
55595.07
0
-2.0652155500000002E-2
-2.0652155500000002E-2

.
.

ACTIVITE_AUTRE_HORS_ETUDES
HORS_ETUDE_ACT004
CTA
NC
NC
NC
NC
0.7
78987.08
112838.686
0.7
79971.92
114245.6
0
1.24683682E-2
1.2468365699999999E-2

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
4.91
215364
43862.322
6.03
246295.6
40845.041499999999
0.22810590629999999
0.14362474689999999
-6.8789803199999999E-2

.
.

ACTIVITE_AUTRE_HORS_ETUDES
HORS_ETUDE_IML
Institut Médico Légal
NC
NC
NC
NC
3.0000000000000001E-3
284.83
94943.332999999999
0.1
8535.2900000000009
85352.9
32.333333333299997
28.966260576500002
-0.10101217949999999

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0.16
5760.9319999999998
36005.824999999997
0.48
20020.25
41708.854200000002
2
2.4751755444999999
0.15839184910000001

.
.

ACTIVITE_AUTRE_HORS_ETUDES
HORS_ETUDE_MAIA
Méthode d?action pour l?intégration des services d?aide et de soins dans le champ de l?autonomie
NC
NC
NC
NC
.
.
.
.
.
.
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
4.04
224057.05
55459.665999999997
4
230610.75
57652.6875
-9.9009900999999997E-3
2.9250139599999999E-2
3.9542638099999999E-2

.
.

(1) PM : Biais : Les charges sociales du PI sont comprises dans les charges de PM, ce retraitement fin n'est pas demandé dans le RTC.

(2) PI : Biais : Les charges sociales du PI sont comprises dans les charges de PM, ce retraitement fin n'est pas demandé dans le RTC.

Tableau 4.1.2 : Evolution du nombre d'ETPR entre 2018 et 2019, par grande famille de SA

Source : Onglets ETPR de ARCAnH RTC 2019 et 2018

Cellule en orange = évolution supérieure à |50%|

Nombre d'ETPR PM hors internes et étudiants (1)
Nombre d'ETPR internes et étudiants (2)
Nombre d'ETPR PNM (3)

Grandes familles de SA
2019 (A)
2018 (B)
Evolution en % ((A-B)/B)
2019 (E)
2018 (F)
Evolution en % ((E-F)/F)
2019 (C)
2018 (D)
Evolution en % ((C-D)/D)

.
2.4729999999999999
.
.
0
0
.
17.18
.

MCO-Hospitalisation
38.502699999999997
34.090000000000003
0.1294426518
3.81
5.12
-0.255859375
389.67910000000001
401.89
-3.0383687100000001E-2

MCO-Activités spécifiques
12.3574
13.25
-6.7366037700000006E-2
0
0
0
33.295000000000002
38.85
-0.142985843

Consultations MCO
14.71
13.27
0.10851544840000001
0
0
0
20.38
18.91
7.7736647300000003E-2

Dialyse - Radiothérapie - Urgences
11.5692
8.68
0.33285714290000001
3.68
1.47
1.5034013605000001
43.07
47.07
-8.4979817299999996E-2

SSR-Hospitalisation
0.3
0.3
0
0
0
0
3.47
3.42
1.4619883E-2

PSY-Hospitalisation
4.1158000000000001
4.66
-0.1167811159
0
0
0
75.001000000000005
74.09
1.2295856399999999E-2

PSY-Activité externe
4.63
2.68
0.72761194029999998
0
0
0
28.86
20.86
0.38350910830000001

Activités spécifiques autres
2.57
.
.
0
.
.
18.190000000000001
.
.

LM
4.9166999999999996
4.5599999999999996
7.8223684200000004E-2
0
0
0
21.194099999999999
19.47
8.8551617900000004E-2

LGG
2.2250000000000001
2.25
-1.11111111E-2
0
0
0
227.3295
250.09819999999999
-9.1039039899999993E-2

SAMT_INT: Laboratoires d'analyses médicales biologiques (hors Anatomo-Cyto-Pathologie)
4
3.95
1.26582278E-2
0
0
0
21.91
22.19
-1.2618296500000001E-2

SAMT_INT: Blocs opératoires (hors bloc gynéco-obstétrical)
4.2
3.87
8.5271317799999996E-2
0
0
0
36.46
37.06
-1.6189962200000001E-2

SAMT_INT: Bloc gynéco-obstétrical
1.08
1.1100000000000001
-2.7027026999999999E-2
0
0
0
8.07
7.49
7.7436582099999998E-2

SAMT_INT: Imagerie (hors médecine nucléaire)
4.5
3.48
0.29310344830000001
0
0
0
29.23
29.95
-2.4040066799999999E-2

SAMT_INT: Anesthésiologie
9.1199999999999992
9.24
-1.2987013E-2
0
0.51
-1
11.44
13.32
-0.14114114110000001

SAMT_INT: Réadaptation et rééducation MCO
0
0
0
0
0
0
6.5251000000000001
6.66
-2.02552553E-2

SAMT_INT: Autres explorations fonctionnelles
1.4
1.4
0
0
0
0
2.0299999999999998
1.84
0.1032608696

Activités subsidiaires
3.75
2.8
0.33928571429999999
0
0
0
5.15
2.14
1.4065420560999999

remb_CRPA
0
0
0
0
0
0
1.3022
0.36
2.6172222222000001

(1) PM : Biais : Les charges sociales du PI sont comprises dans les charges de PM, ce retraitement fin n'est pas demandé dans le RTC.

(2) PI : Biais : Les charges sociales du PI sont comprises dans les charges de PM, ce retraitement fin n'est pas demandé dans le RTC.

Tableau 4.1.3 : Evolution des coûts moyens d'ETPR entre 2018 et 2019, par grande famille de SA

Source : Onglet ETPR de ARCAnH RTC 2019 et 2018

Cellule en orange = évolution supérieure à |50%|

Coût moyen de PM hors internes et étudiants (1)
Coût moyen de PI internes et étudiants (2)
Coût moyen de PNM (3)

Grandes familles de SA
2019 A)
2018 (B)
Evolution en % ((A-B)/B)
2019 (E)
2018 (F)
Evolution en % ((E-F)/F)
2019 (C)
2018 (D)
Evolution en % ((C-D)/D)

.
124497.064294379
.
.
0
0
.
47003.826071012802
.

MCO-Hospitalisation
137886.87842151301
150004.58394837199
-8.0782234800000005E-2
37775.674540682397
30747.162109375
0.22859060640000001
44263.216639280901
43703.954821966203
1.27965952E-2

MCO-Activités spécifiques
157044.581926618
168698.462332075
-6.9081130000000004E-2
0
0
0
53198.548403664201
48263.3510836551
0.10225558749999999

Consultations MCO
135744.887994561
142451.95403918601
-4.7083004900000003E-2
0
0
0
46797.382752698701
46168.918022210499
1.36122906E-2

Dialyse - Radiothérapie - Urgences
112482.078717629
135689.61531105899
-0.1710339921
43208.839673912997
49922.993197278898
-0.13449020370000001
46604.428068260997
41296.312921181197
0.12853726569999999

SSR-Hospitalisation
136225.13333333301
175419.66666666599
-0.2234329484
0
0
0
58705.282420749303
58402.590233918098
5.1828554999999998E-3

PSY-Hospitalisation
114173.498833762
136389.323133047
-0.16288536219999999
0
0
0
46311.5496966707
44857.297130516898
3.2419531699999997E-2

PSY-Activité externe
129511.47062634899
129877.433843283
-2.8177583000000002E-3
0
0
0
49215.958326403299
55203.716203259799
-0.10846657229999999

Activités spécifiques autres
118844.93385214001
.
.
0
.
.
47131.294667399699
.
.

LM
117988.543189537
121451.23881578899
-2.85109947E-2
0
0
0
49885.676957266398
51338.856913199801
-2.8305654699999998E-2

LGG
140420.56373033699
137137.55733333301
2.3939513400000001E-2
0
0
0
41704.965130790297
38969.807471625201
7.0186583799999994E-2

SAMT_INT: Laboratoires d'analyses médicales biologiques (hors Anatomo-Cyto-Pathologie)
128641.477975
123036.20248101201
4.55579365E-2
0
0
0
56819.268735737103
56323.785038305599
8.7970597000000001E-3

SAMT_INT: Blocs opératoires (hors bloc gynéco-obstétrical)
141757.275357142
145818.09113695001
-2.7848504600000001E-2
0
0
0
56857.443688974199
53497.667026443603
6.2802302399999996E-2

SAMT_INT: Bloc gynéco-obstétrical
121851.8325
131440.05018018
-7.2947459100000001E-2
0
0
0
62423.123915737298
60591.4072096128
3.02306348E-2

SAMT_INT: Imagerie (hors médecine nucléaire)
141655.52444444399
176212.149425287
-0.19610807250000001
0
0
0
52161.658234690403
51750.637395659498
7.9423337999999996E-3

SAMT_INT: Anesthésiologie
157457.614035087
170986.16125541099
-7.9120714300000006E-2
0
32785.078431372604
-1
74625.634615384595
73984.388888888905
8.6673112999999993E-3

SAMT_INT: Réadaptation et rééducation MCO
0
0
0
0
0
0
45437.146112703304
43079.650150150199
5.4724120399999999E-2

SAMT_INT: Autres explorations fonctionnelles
126491.4
133453.45192857101
-5.2168391500000001E-2
0
0
0
58555.4926108375
60388.418478260901
-3.0352274700000001E-2

Activités subsidiaires
130108.562666666
135604.714285714
-4.0530682499999998E-2
0
0
0
33989.9091456311
63202.649532710297
-0.46220752770000001

remb_CRPA
0
0
0
0
0
0
33622.788511749401
38063.888888888898
-0.11667489859999999

(1) PM : Biais : Les charges sociales du PI sont comprises dans les charges de PM, ce retraitement fin n'est pas demandé dans le RTC.

(2) PI : Biais : Les charges sociales du PI sont comprises dans les charges de PM, ce retraitement fin n'est pas demandé dans le RTC.

Tableau 4.1.4 : Comparaison du nombre d'ETPR PM (hors internes et étudiants) / PI (internes et étudiants) / PNM du RTC et de l'EPRD de l'année 2020 sur les données 2019

Source : Onglets ETPR du RTC 2019 et ETP H de l'EPRD 2020

Cellule en orange = écart supérieur à > |5%|

Type d'ETPR
ETPR du RTC (A)
ETPR de l'EPRD (B)
Ecart en % (A-B)/B

PI internes et étudiants
7.49
7.49
0

PM (hors internes et étudiants)
123.99679999999999
123.17
6.7126735000000003E-3

PNM
983.38599999999997
1002.73
-1.9291334699999999E-2

Note : Il existe un biais entre le recueil des ETPR dans le CF/l'EPRD et le RTC : les ETPR liés à la permanence des soins sont comptabilisés dans le RTC mais pas dans le CF, ni dans l'EPRD

100

300
300

2
2
2

3

2
R3C1:R3C10

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

4.2 - Focus sur PS et PA - RTC Données 2019

Tableau 4.2.1 : Répartition PS et PA par grand champs de SA clinique

Source : Onglet ETPR de ARCAnH RTC 2019

La distinction PS/PA n'a pas été réalisée par l'établissement

Tableau 4.2.2 : Coût ETPR PS et PA par section

Source : Onglet ETPR de ARCAnH RTC 2019

Type de SA
SA
Libellé
Mode de prise en charge
Interne ou sous traité
ETPR PS
Charges de PS
Coût de PS
ETPR PA
Charges de PA
Coût de PA

LGG
931111
SACG-Direction générale

0
0
0
11.073499999999999
747101.72
67467.237999999998

LGG
931112
SACG-Finances-comptabilité

0
0
0
4.8440000000000003
231986.49
47891.076999999997

LGG
931113
SACG-Gestion économique

0
0
0
15.282299999999999
661333.74
43274.5

LGG
931120
SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)

Totalement internalisé
0
0
0
27.507899999999999
1127011.2
40970.39

LGG
93112122
SALP-Syndicats

Totalement internalisé
0
0
0
5.7485999999999997
281686.82
49001.305

LGG
931124
SALP-Personnel en absence longue durée (CLM, CLD)

Totalement internalisé
0
0
0
31.511099999999999
1145111.1000000001
36339.915999999997

LGG
93113
Accueil et gestion des malades

Totalement internalisé
0
0
0
32.568899999999999
1230020.2
37766.724999999999

LGG
93114
DSI

Totalement internalisé
0
0
0
7.47
442334.83
59214.837

LGG
93115
DIM

Totalement internalisé
0
0
0
5.86
341040.16
58197.98

LGG
931160
Services hôteliers hors garage

0
0
0
22.7714
830753.57
36482.328999999998

LGG
931166
Garage

0
0
0
0.69
29540.33
42812.072999999997

LGG
931171
Brancardage et transport pédestre des patients

Mixte
0
0
0
8.39
280434.94
33424.902999999998

LGG
931172
Transport Motorisé des patients (hors SMUR)

Totalement sous-traité
0
0
0
0
0
0

LGG
93118
Entretien-maintenance

Totalement internalisé
0
0
0
12.13
603941.93000000005
49789.112000000001

LGG
9313
Restauration

Totalement internalisé
0
0
0
27.2318
988717.16
36307.483

LGG
9314
Blanchisserie

Totalement internalisé
0
0
0
14.25
539754.73
37877.525000000001

SAMT_URG
93211
Accueil et traitements des urgences (ATU)
NC
Interne
0
0
0
43.07
2007252.7
46604.428

SAMT_INT
9323101
Laboratoire générale INT
NC
Interne
0
0
0
21.91
1244910.2
56819.269

SAMT_ST
9323102
Laboratoire général ST
NC
Sous-traitance
0
0
0
0.3
16519.083999999999
55063.612999999998

SAMT_ST
93232
Anatomo-Cyto-Pathologie
NC
Sous-traitance
0
0
0
0.5
27234.592000000001
54469.184000000001

SAMT_INT
932411
Bloc opératoire central
Non dédié
Interne
0
0
0
36.46
2073022.4
56857.444000000003

SAMT_INT
932431
Bloc obstétrique
NC
Interne
0
0
0
8.07
503754.61
62423.124000000003

SAMT_INT
932501
Imagerie INT
NC
Interne
0
0
0
29.23
1524685.3
52161.658000000003

SAMT_ST
932502
Imagerie ST
NC
Sous-traitance
0
0
0
0
0
0

SAMT_INT
93261
Anesthésiologie
NC
Interne
0
0
0
11.44
853717.26
74625.634999999995

SAMT_INT
93273
Réadaptation et rééducation MCO
NC
Interne
0
0
0
6.5251000000000001
296481.91999999998
45437.203999999998

SAMT_INT
9328
Explorations fonctionnelles
NC
Interne
0
0
0
2.0299999999999998
118867.65
58555.493000000002

SAC_MCO
93331
Réanimation Médicale et polyvalente
Hospitalisation complète

0
0
0
37.302999999999997
1846402
49497.364000000001

SAC_MCO
93411101
Hospitalisation de médecine HC
Hospitalisation complète

0
0
0
151.05000000000001
6350638
42043.284

SAC_MCO
93411102
Hospitalisation de médecine HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)

0
0
0
7.62
374490.37
49145.718000000001

SAC_MCO
9341201
Pédiatrie HC
Hospitalisation complète

0
0
0
21.63
1019570
47136.845999999998

SAC_MCO
9341202
Pédiatrie HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)

0
0
0
0.04
1615.7744
40394.358999999997

SAC_MCO
93413312
Pneumologie HS
Hospitalisation complète de semaine

0
0
0
0.60189999999999999
23582.366999999998
39180.084000000003

SAC_MCO
9341343
Hospitalisation de médecine séances
Séances

0
0
0
1.1100000000000001
45994.28
41436.288

SAC_MCO
93413441
Gériatrie HC
Hospitalisation complète

0
0
0
23.12
956479.52
41370.222000000002

SAC_MCO
93413442
Gériatrie HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)

0
0
0
0.31
11618.73
37479.773999999998

SAC_MCO
934134601
Soins et accompagnement des malades en phase terminale, soins palliatifs HC
Hospitalisation complète

0
0
0
25.590699999999998
1122352.6000000001
43857.786999999997

SAC_MCO
9341415
Néonatalogie
Hospitalisation complète

0
0
0
8.48
402994.93
47522.987000000001

SAC_MCO
93415
Unité d?hospitalisation temporaire - Service de Porte
Hospitalisation complète

0
0
0
1.8234999999999999
76107.812999999995
41736.394999999997

SAC_MCO
934211101
Hospitalisation de chirurgie HC
Hospitalisation complète

0
0
0
53.21
2281778.4
42882.510999999999

SAC_MCO
934211102
Hospitalisation de chirurgie HJ
Hospitalisation complète de semaine

0
0
0
5.4
258335.46
47839.9

SAC_MCO
9343101
Hospitalisation de gynécologie-obstétrique HC
Hospitalisation complète

0
0
0
49.96
2358492.1
47207.608999999997

SAC_MCO
9343102
Hospitalisation de gynécologie-obstétrique HJ
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)

0
0
0
2.4300000000000002
117997.97
48558.837

SAC_PSY
9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes

0
0
0
66.551000000000002
3065046.1
46055.572999999997

SAC_PSY
9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes

0
0
0
8.4499999999999993
408366.44
48327.436000000002

SAC_SSR
93451315
Affections cardio-vasculaires adultes hospitalisation de jour

0
0
0
3.47
203707.33
58705.281999999999

CONSULT_PSY
9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)

0
0
0
21.48
1154236.8
53735.419000000002

CONSULT_PSY
93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE

0
0
0
7.38
266135.77
36061.756999999998

LM
9361
Pharmacie

Totalement internalisé
0
0
0
9.7562999999999995
405856.34
41599.298000000003

LM
9362
Stérilisation

Totalement internalisé
0
0
0
5.1978
248428.08
47795.065999999999

LM
9364
Génie biomédical

Totalement internalisé
0
0
0
3.05
207435.94
68011.784

LM
9365
Hygiène hospitalière et vigilances

Totalement internalisé
0
0
0
1
58773.53
58773.53

LM
9367
Autre logistique médicale

Totalement internalisé
0
0
0
2.19
136788.14000000001
62460.336000000003

ACTEXT
ACTEXT
Activité externe MCO

0
0
0
0
0
0

SUBS
ACT_SUBSID2
Mise à disposition de personnel facturé

0
0
0
5.15
175048.03
33989.909

SUBS
ACT_SUBSID3
Prestations délivrées aux usagers et accompagnants

0
0
0
0
0
0

SUBS
ACT_SUBSID4
Autres ventes de biens et de services

0
0
0
0
0
0

SUBS
ACT_SUBSID5
Refacturation aux groupements

0
0
0
0
0
0

CONSULT_MCO
CONSULT
Consultations MCO

0
0
0
20.38
953730.66
46797.383000000002

remb_CRPA
CRPA_HGHT
Remboursements des frais des CRA hors GHT

0
0
0
1.3022
43783.595000000001
33622.186000000002

MIG_MCO
H11
Centres de coordination des soins en cancérologie (3C)

0
0
0
1.98
71297.98
36009.080999999998

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_ACT001
REVESA

0
0
0
4.2
198656.95
47299.283000000003

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_ACT002
EMG extra-hospitalière & EMPSA

0
0
0
2.48
106139.63
42798.237999999998

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_ACT003
PAERPA

0
0
0
1
55595.07
55595.07

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_ACT004
CTA

0
0
0
6.03
246295.6
40845.042000000001

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_IML
Institut Médico Légal

0
0
0
0.48
20020.25
41708.853999999999

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_MAIA
Méthode d?action pour l?intégration des services d?aide et de soins dans le champ de l?autonomie

0
0
0
4
230610.75
57652.688000000002

MIG_MCO
I01
MIG PIRAMIG ELSA

0
0
0
0.68
37231.67
54752.455999999998

MIG_MCO
I02
EMG intra-hospitalière

0
0
0
1.99
74287.063999999998
37330.182999999997

MIG_MCO
I03
EMISP

0
0
0
3.5
148164.32999999999
42332.665999999997

MIG_MCO
M01
Educations thérapeutiques

0
0
0
2.5299999999999998
114058.24000000001
45082.307000000001

MIG_MCO
P01
Consultations mémoire

0
0
0
2
89552.39
44776.195

MIG_MCO
P02
Consultations hospitalières d'addictologie

0
0
0
0.33
16970.04
51424.364000000001

MIG_MCO
P03
Emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux de santé publique, à l'exception du plan cancer

0
0
0
0.8
29042
36302.5

MIG_MCO
P04
Structures d'étude et de traitement de la douleur chronique

0
0
0
1
67398.240000000005
67398.240000000005

MIG_MCO
P09
Coordination des parcours de soins en cancérologie

0
0
0
0.65
28827.68
44350.277000000002

ACTSPE_MCO_SMUR
Q021
SMUR terrestre

0
0
0
6.7750000000000004
378434.25
55857.453999999998

MIG_MCO
T03
MIG PIRAMIG USMP SOMATIQUE

0
0
0
10.01
670330.49
66966.082999999999

MIG_MCO
U02
MIG PIRAMIG PASS

0
0
0
1.05
45651.3
43477.428999999996

100

300
300

2
2
2

3

2
1
R2C1:R2C10

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

5 - Analyse des coûts d'UO des SA auxiliaires - RTC Données 2019

Tableau 5.1 : Evolution du nombre d'UO, des charges et du coût d'UO des SA auxiliaires entre 2018 / 2019 et écart du coût d'UO par rapport au référentiel

Tableau 5.1.1 : Evolution du nombre d'UO, des charges et du coût d'UO des SA auxiliaires entre 2018 / 2019 et écart du coût d'UO par rapport au référentiel

Source : Onglets cle_UO d'ARCAnH RTC 2019 - 2018 et la base de référentiel sur les coûts d'UO du RTC 2018

Cellule en jaune = 'Il manque des charges' ou 'Il manque des UO'

Cellule en orange = évolution ou écart supérieur à |50%|

Cellule en gris = Les natures des UO et/ou les modes de prises en charges et/ou Interne/sous-traité de l'année 2019 et 2018 sont différents

2018
2019
Evolution 2019 vs 2018
Coût d'UO référentiel

Type de SA
SA
Libellé
Nature d'UO en 2018
Interne ou sous traité en 2018
Mode de prise en charge en 2018
Nombre d'UO en 2018 (B)
Charges utilisées pour le coût d'UO en 2018 (D)
Coût d'UO en 2018 (F)
Nature d'UO en 2019
Interne ou sous traité en 2019
Mode de prise en charge en 2019
Nombre d'UO en 2019 (A)
Charges utilisées pour le coût d'UO en 2019 (C)
Coût d'UO en 2019 (E)
Evolution du nombre d'UO en % (A-B)/B
Evolution des charges en % (C-D)/D
Evolution du coût d'UO en % (E-F)/F
Racine de la SA du référentiel utilisée
Coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Ecart en % par rapport au coût du référentiel

LM
9361
Pharmacie
Nb de lignes de dispensation
Totalement internalisé
NC
450409.51
945939.26003246999
2.1001760376999998
Nb de lignes de dispensation
Totalement internalisé
NC
562117
963043.24212272803
1.7132434032999999
0.24801316919999999
1.8081480300000001E-2
-0.18423819120000001
9361
1.2956971493
0.32225605670000002

LM
9362
Stérilisation
Nb d'UO sté
Totalement internalisé
NC
1566961
330813.49599999998
0.21111788740000001
Nb d'UO sté
Totalement internalisé
NC
1523435
331000.098
0.21727221569999999
-2.7777334599999998E-2
5.6407009999999999E-4
2.91511458E-2
9362
0.29616313109999998
-0.26637655760000001

LM
9364
Génie biomédical
Nb d'interventions (hors contrat de maintenance)
Totalement internalisé
NC
737
312620.39
424.17963364989998
Nb d'interventions (hors contrat de maintenance)
Totalement internalisé
NC
744
281452.02
378.2957258065
9.4979647E-3
-9.9700374600000002E-2
-0.1081709356
9364
112.05925885000001
2.3758542550000001

LM
9365
Hygiène hospitalière et vigilances
Euros dép. méd. gérées par la pharmacie
Totalement internalisé
NC
13513836.764618101
143379.97285231799
1.0609864199999999E-2
Euros dép. méd. gérées par la pharmacie
Totalement internalisé
NC
13108324.560000001
164182.29102687599
1.2525040100000001E-2
-3.0007185400000001E-2
0.14508524280000001
0.18050899500000001
9365
2.9726126499999998E-2
-0.57865212880000005

LM
9367
Autre logistique médicale
Euros de charges brutes
Totalement internalisé
NC
90665966.681163594
860643.84706497204
9.4924686999999994E-3
Euros de charges brutes
Totalement internalisé
NC
92768345.273274094
824286.956336
8.8854334E-3
2.3188178199999999E-2
-4.2243828099999998E-2
-6.3949142200000003E-2

.
.

LGG
931111
SACG-Direction générale
Euros de charges brutes
NC
NC
90665966.681163594
1590353.7926400001
1.7540802300000002E-2
Euros de charges brutes
NC
NC
92768345.273274094
1408792.8494945499
1.51861375E-2
2.3188178199999999E-2
-0.1141638697
-0.1342392835
931111
2.22269841E-2
-0.3167702168

LGG
931112
SACG-Finances-comptabilité
Euros de charges brutes
NC
NC
90665966.681163594
356754.45
3.9348220999999997E-3
Euros de charges brutes
NC
NC
92768345.273274094
327996.83
3.5356545999999998E-3
2.3188178199999999E-2
-8.0609001499999999E-2
-0.1014448583
931112
6.6871504000000003E-3
-0.4712763398

LGG
931113
SACG-Gestion économique
Euros de charges brutes
NC
NC
90665966.681163594
1067762.23328
1.1776880300000001E-2
Euros de charges brutes
NC
NC
92768345.273274094
1108158.12714319
1.19454338E-2
2.3188178199999999E-2
3.7832293199999999E-2
1.43122402E-2
931113
1.75557805E-2
-0.31957261599999998

LGG
931120
SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)
ETPR
Totalement internalisé
NC
1118.2182011904999
1965689.95569381
1757.8769095344001
ETPR
Totalement internalisé
NC
1114.87303897011
1918803.0141195401
1721.0955391764001
-2.9915112000000002E-3
-2.38526638E-2
-2.0923746199999999E-2
931120
2202.7927792999999
-0.21867569419999999

LGG
93112122
SALP-Syndicats
ETPR
Totalement internalisé
NC
1132.8712011905
281512.18
248.4944269959
ETPR
Totalement internalisé
NC
1114.87303897011
283864.022210797
254.61555916090001
-1.58872096E-2
8.3543178000000003E-3
2.4632874999999999E-2
93112122
211.72403148000001
0.20258223589999999

LGG
9311215
SALP-ARE
ETPR
Totalement internalisé
NC
1132.8712011905
218774.9
193.11542192100001
ETPR
Totalement internalisé
NC
1114.87303897011
311340.26
279.26073114799999
-1.58872096E-2
0.42310776970000002
0.44608197710000003
9311215
197.27924768
0.4155606047

LGG
931124
SALP-Personnel en absence longue durée (CLM, CLD)
ETPR
Totalement internalisé
NC
1118.2182011904999
1230981.05
1100.8415429918
ETPR
Totalement internalisé
NC
1114.87303897011
1148214.7141799999
1029.9062530391
-2.9915112000000002E-3
-6.7236076300000003E-2
-6.4437330200000004E-2
931124
656.74348396000005
0.5682017077

LGG
93113
Accueil et gestion des malades
Nb de dossiers créés
Totalement internalisé
NC
152153
1373585.5149999999
9.0276597570000003
Nb de dossiers créés
Totalement internalisé
NC
145510
1277059.0379999999
8.7764348704999993
-4.3660000099999999E-2
-7.0273365500000004E-2
-2.78283512E-2
93113
4.9945233694000004
0.75721169399999999

LGG
93114
DSI
Nb de postes
Totalement internalisé
NC
747
1423395.8080800001
1905.4830094778999
Nb de postes
Totalement internalisé
NC
805
1672554.0335102801
2077.7068739258002
7.7643908999999997E-2
0.17504493409999999
9.0383311499999994E-2
93114
3923.3074204999998
-0.47041955899999999

LGG
93115
DIM
Nb de résumés PMSI
Totalement internalisé
NC
49215
516723.19826211099
10.499303022699999
Nb de résumés PMSI
Totalement internalisé
NC
51485
545640.55524416
10.5980490482
4.6124149099999998E-2
5.5962954799999999E-2
9.4050077000000006E-3
93115
4.2068712803999997
1.5192235136000001

LGG
931160
Services hôteliers hors garage
m² SDO
NC
NC
42092.29
2566709.79
60.978145641399998
m² SDO
NC
NC
42122.660000030002
2772609.5925599998
65.822281701999998
7.2150980000000001E-4
8.0219354500000006E-2
7.9440527600000005E-2
93116
56.699735631000003
0.1608922153

LGG
931166
Garage
Nb de km parcourus
NC
NC
307306
55489.75
0.1805683911
Nb de km parcourus
NC
NC
376989
53840.83
0.14281803979999999
0.22675444019999999
-2.9715758299999999E-2
-0.2090640067
931166
0.34862072389999998
-0.59033405080000001

LGG
931171
Brancardage et transport pédestre des patients
Nb de courses
Mixte
NC
20282
282944.69500000001
13.9505322453
Nb de courses
Mixte
NC
17886
280460.54800000001
15.680451079099999
-0.11813430630000001
-8.7796203000000007E-3
0.1240037873
931171
6.0796950054999996
1.5791509385

LGG
931172
Transport Motorisé des patients (hors SMUR)
Nb de courses motorisées
Totalement sous-traité
NC
1111
145413.47
130.88521152120001
Nb de courses motorisées
Totalement sous-traité
NC
1868
284133.89
152.1059368308
0.68136813679999997
0.95397228329999995
0.16213233769999999
931172
87.150743018
0.74532002330000002

LGG
93118
Entretien-maintenance
m² SDO
Totalement internalisé
NC
42092.29
1529460.08
36.335872436499997
m² SDO
Totalement internalisé
NC
42122.660000030002
1525847.85
36.223919619500002
7.2150980000000001E-4
-2.3617680999999998E-3
-3.0810549E-3
93118
35.246833455999997
2.7721246599999999E-2

LGG
9313
Restauration
Nb de repas
Totalement internalisé
NC
305769
1810874.61296594
5.9223616945000002
Nb de repas
Totalement internalisé
NC
295634
1824823.8749421099
6.1725778325
-3.3145937E-2
7.7030524000000003E-3
4.2249384799999998E-2
9313
5.6142221315
9.94537957E-2

LGG
9314
Blanchisserie
Nb de kilos de linge
Totalement internalisé
NC
541166
739305.33
1.3661341066999999
Nb de kilos de linge
Totalement internalisé
NC
536254.0000003
678906.92495159397
1.2660174561999999
-9.0766974E-3
-8.1696158000000005E-2
-7.3284643199999999E-2
9314
1.4324209834999999
-0.11616942869999999

SAMT_INT
9323101
Laboratoire général
B et HTN
Interne
NC
12049907
3114440.6683316901
0.25846180130000002
B et HTN
Interne
NC
12794898
3301593.5065328199
0.2580398458
6.1825456399999999E-2
6.0091958100000002E-2
-1.6325643000000001E-3
93231
0.24886518260000001
3.6865997400000003E-2

SAMT_INT
932411
Bloc opératoire central
ICR
Interne
Non dédié
1260716
4192651.6770037701
3.3256115390000001
ICR
Interne
Non dédié
1194684
4350383.5604897998
3.6414512628
-5.2376586000000003E-2
3.76210321E-2
9.4971923200000002E-2
932411
2.9959623952999999
0.2154529271

SAMT_INT
932431
Bloc obstétrique
ICR
Interne
NC
177205
755061.826206428
4.2609510239999997
ICR
Interne
NC
262752
786781.00198432396
2.994386349
0.48275725850000001
4.20087133E-2
-0.297249292
932431
4.9795426995999996
-0.39866238129999998

SAMT_INT
932501
Imagerie
ICR
Interne
NC
1719083
3061710.1125057898
1.7810135476
ICR
Interne
NC
1710725
3089223.50816881
1.805797839
-4.8618944000000004E-3
8.9862837000000001E-3
1.39158354E-2
9325
1.4925313574000001
0.20988938030000001

SAMT_INT
93261
Anesthésiologie (y compris salle de réveil ou salle de surveillance post-interventionnelle - SSPI)
ICR
Interne
NC
501807
2931977.0908381999
5.8428381644999998
ICR
Interne
NC
481002
2615746.6053511598
5.4381200189000003
-4.1460163000000001E-2
-0.107855715
-6.9267389299999996E-2
9326
5.1317608267999999
5.9698649700000002E-2

SAMT_INT
93273
Activité Réadaptation - rééducation MCO
AMK
Interne
NC
57084.4
302295.31315747398
5.2955853640999999
AMK
Interne
NC
53529.8
309713.22385161399
5.7858094716000004
-6.2269201400000002E-2
2.4538622900000001E-2
9.2572222699999998E-2
93273
2.9454729692999999
0.9643057437

SAMT_INT
9328
Explorations fonctionnelles
ICR
Interne
NC
221230
303950.432554406
1.3739114612000001
ICR
Interne
NC
170732
307483.04675164202
1.8009690436000001
-0.22826018170000001
1.16223365E-2
0.31083340850000002
9328
1.7915558567000001
5.2541966999999998E-3

SAMT_ST
9323102
Laboratoire général
B et HTN
Sous-traitance
NC
1243161
419388.24211717601
0.33735633770000001
B et HTN
Sous-traitance
NC
1512359
514423.61153784598
0.34014649400000002
0.21654315090000001
0.22660475399999999
8.2706503999999993E-3

.
.

SAMT_ST
93232
Anatomo-Cyto-Pathologie
Euro
Sous-traitance
NC
282499.62
314164.35886216903
1.1120877220000001
Euro
Sous-traitance
NC
241315.61
271813.53953784599
1.1263819176000001
-0.1457843023
-0.13480465920000001
1.28534785E-2

.
.

SAMT_ST
932502
Imagerie
ICR
Sous-traitance
NC
48663
54487.12
1.1196827158
ICR
Sous-traitance
NC
84486
70423.45
0.83355171269999995
0.73614450399999998
0.29247884639999999
-0.25554650350000002

.
.

STR
9381
Structure financière
Euros de charges brutes
NC
NC
90665966.681163594
664756.28
7.3319272999999999E-3
Euros de charges brutes
NC
NC
92768345.273274094
608272.23
6.5568943000000003E-3
2.3188178199999999E-2
-8.4969562100000007E-2
-0.1057065969
9381
9.1170442000000004E-3
-0.28080920640000001

STR
9382
Structure immobilière
m² SDO
Propriétaire
NC
42092.29
3349551.6
79.576368974000005
m² SDO
Propriétaire
NC
42122.660000030002
3208429.47
76.168728897899996
7.2150980000000001E-4
-4.2131648299999998E-2
-4.2822261399999999E-2
9382
52.740855863
0.44420729720000002

(1) LM, LGG et STR : Total des charges brutes / SAMT et PLATEAU_PSY : Total des charges brutes + LM via les clés

Tableau 5.1.2 : Evolution du nombre d'UO, des charges et du coût d'UO des SA auxiliaires entre 2018 / 2019 et écart du coût d'UO par rapport au référentiel (base 100)

Source : Onglets cle_UO d'ARCAnH RTC 2019 - 2018 et la base de référentiel sur les coûts d'UO du RTC 2018

Cellule en jaune = 'Il manque des charges' ou 'Il manque des UO'

Cellule en orange = évolution ou écart supérieur à |50%|

Cellule en gris = Les natures des UO et/ou les modes de prises en charges et/ou Interne/sous-traité de l'année 2019 et 2018 sont différents

2018
2019
Evolution 2019 vs 2018
Coût d'UO référentiel

Type de SA
SA
Libellé
Nature d'UO en 2018
Interne ou sous traité en 2018
Mode de prise en charge en 2018
Nombre d'UO en 2018 (B)
Charges utilisées pour le coût d'UO en 2018 (D)
Coût d'UO en 2018 (base 100) (F)
Nature d'UO en 2019
Interne ou sous traité en 2019
Mode de prise en charge en 2019
Nombre d'UO en 2019 (A)
Charges utilisées pour le coût d'UO en 2019 (C)
Coût d'UO en 2019 (base 100) (E)
Evolution du nombre d'UO en % (A-B)/B
Evolution des charges en % (C-D)/D
Evolution du coût d'UO en % (E-F)/F
Racine de la SA du référentiel utilisée
Coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES (base 100)
Ecart en % par rapport au coût du référentiel

LM
9361
Pharmacie
Nb de lignes de dispensation
Totalement internalisé
NC
450409.51
945939.26003246999
210.01760376519999
Nb de lignes de dispensation
Totalement internalisé
NC
562117
963043.24212272803
171.32434032820001
0.24801316919999999
1.8081480300000001E-2
-0.18423819120000001
9361
129.56971493
0.32225605670000002

LM
9362
Stérilisation
Nb d'UO sté
Totalement internalisé
NC
1566961
330813.49599999998
21.1117887427
Nb d'UO sté
Totalement internalisé
NC
1523435
331000.098
21.7272215749
-2.7777334599999998E-2
5.6407009999999999E-4
2.91511458E-2
9362
29.61631311
-0.26637655760000001

LM
9364
Génie biomédical
Nb d'interventions (hors contrat de maintenance)
Totalement internalisé
NC
737
312620.39
42417.9633649932
Nb d'interventions (hors contrat de maintenance)
Totalement internalisé
NC
744
281452.02
37829.572580645203
9.4979647E-3
-9.9700374600000002E-2
-0.1081709356
9364
11205.925885000001
2.3758542550000001

LM
9365
Hygiène hospitalière et vigilances
Euros dép. méd. gérées par la pharmacie
Totalement internalisé
NC
13513836.764618101
143379.97285231799
1.0609864197000001
Euros dép. méd. gérées par la pharmacie
Totalement internalisé
NC
13108324.560000001
164182.29102687599
1.2525040121
-3.0007185400000001E-2
0.14508524280000001
0.18050899500000001
9365
2.9726126499999999
-0.57865212880000005

LM
9367
Autre logistique médicale
Euros de charges brutes
Totalement internalisé
NC
90665966.681163594
860643.84706497204
0.94924686579999995
Euros de charges brutes
Totalement internalisé
NC
92768345.273274094
824286.956336
0.88854334300000004
2.3188178199999999E-2
-4.2243828099999998E-2
-6.3949142200000003E-2

.
.

LGG
931111
SACG-Direction générale
Euros de charges brutes
NC
NC
90665966.681163594
1590353.7926400001
1.7540802253000001
Euros de charges brutes
NC
NC
92768345.273274094
1408792.8494945499
1.5186137527000001
2.3188178199999999E-2
-0.1141638697
-0.1342392835
931111
2.22269841
-0.3167702168

LGG
931112
SACG-Finances-comptabilité
Euros de charges brutes
NC
NC
90665966.681163594
356754.45
0.39348221059999999
Euros de charges brutes
NC
NC
92768345.273274094
327996.83
0.35356546360000002
2.3188178199999999E-2
-8.0609001499999999E-2
-0.1014448583
931112
0.66871504000000004
-0.4712763398

LGG
931113
SACG-Gestion économique
Euros de charges brutes
NC
NC
90665966.681163594
1067762.23328
1.177688026
Euros de charges brutes
NC
NC
92768345.273274094
1108158.12714319
1.1945433799
2.3188178199999999E-2
3.7832293199999999E-2
1.43122402E-2
931113
1.75557805
-0.31957261599999998

LGG
931120
SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)
ETPR
Totalement internalisé
NC
1118.2182011904999
1965689.95569381
175787.69095343701
ETPR
Totalement internalisé
NC
1114.87303897011
1918803.0141195401
172109.55391764399
-2.9915112000000002E-3
-2.38526638E-2
-2.0923746199999999E-2
931120
220279.27793000001
-0.21867569419999999

LGG
93112122
SALP-Syndicats
ETPR
Totalement internalisé
NC
1132.8712011905
281512.18
24849.442699591302
ETPR
Totalement internalisé
NC
1114.87303897011
283864.022210797
25461.555916091002
-1.58872096E-2
8.3543178000000003E-3
2.4632874999999999E-2
93112122
21172.403148000001
0.20258223589999999

LGG
9311215
SALP-ARE
ETPR
Totalement internalisé
NC
1132.8712011905
218774.9
19311.5421920956
ETPR
Totalement internalisé
NC
1114.87303897011
311340.26
27926.0731148013
-1.58872096E-2
0.42310776970000002
0.44608197710000003
9311215
19727.924768000001
0.4155606047

LGG
931124
SALP-Personnel en absence longue durée (CLM, CLD)
ETPR
Totalement internalisé
NC
1118.2182011904999
1230981.05
110084.15429917601
ETPR
Totalement internalisé
NC
1114.87303897011
1148214.7141799999
102990.625303908
-2.9915112000000002E-3
-6.7236076300000003E-2
-6.4437330200000004E-2
931124
65674.348396000001
0.5682017077

LGG
93113
Accueil et gestion des malades
Nb de dossiers créés
Totalement internalisé
NC
152153
1373585.5149999999
902.76597569549995
Nb de dossiers créés
Totalement internalisé
NC
145510
1277059.0379999999
877.64348704559995
-4.3660000099999999E-2
-7.0273365500000004E-2
-2.78283512E-2
93113
499.45233694000001
0.75721169399999999

LGG
93114
DSI
Nb de postes
Totalement internalisé
NC
747
1423395.8080800001
190548.30094779099
Nb de postes
Totalement internalisé
NC
805
1672554.0335102801
207770.68739258099
7.7643908999999997E-2
0.17504493409999999
9.0383311499999994E-2
93114
392330.74205
-0.47041955899999999

LGG
93115
DIM
Nb de résumés PMSI
Totalement internalisé
NC
49215
516723.19826211099
1049.9303022699
Nb de résumés PMSI
Totalement internalisé
NC
51485
545640.55524416
1059.8049048153
4.6124149099999998E-2
5.5962954799999999E-2
9.4050077000000006E-3
93115
420.68712804
1.5192235136000001

LGG
931160
Services hôteliers hors garage
m² SDO
NC
NC
42092.29
2566709.79
6097.8145641398996
m² SDO
NC
NC
42122.660000030002
2772609.5925599998
6582.2281702010996
7.2150980000000001E-4
8.0219354500000006E-2
7.9440527600000005E-2
93116
5669.9735631000003
0.1608922153

LGG
931166
Garage
Nb de km parcourus
NC
NC
307306
55489.75
18.0568391115
Nb de km parcourus
NC
NC
376989
53840.83
14.281803978399999
0.22675444019999999
-2.9715758299999999E-2
-0.2090640067
931166
34.862072390000002
-0.59033405080000001

LGG
931171
Brancardage et transport pédestre des patients
Nb de courses
Mixte
NC
20282
282944.69500000001
1395.0532245341001
Nb de courses
Mixte
NC
17886
280460.54800000001
1568.0451079055999
-0.11813430630000001
-8.7796203000000007E-3
0.1240037873
931171
607.96950055000002
1.5791509385

LGG
931172
Transport Motorisé des patients (hors SMUR)
Nb de courses motorisées
Totalement sous-traité
NC
1111
145413.47
13088.5211521152
Nb de courses motorisées
Totalement sous-traité
NC
1868
284133.89
15210.5936830835
0.68136813679999997
0.95397228329999995
0.16213233769999999
931172
8715.0743017999994
0.74532002330000002

LGG
93118
Entretien-maintenance
m² SDO
Totalement internalisé
NC
42092.29
1529460.08
3633.5872436496002
m² SDO
Totalement internalisé
NC
42122.660000030002
1525847.85
3622.3919619485
7.2150980000000001E-4
-2.3617680999999998E-3
-3.0810549E-3
93118
3524.6833455999999
2.7721246599999999E-2

LGG
9313
Restauration
Nb de repas
Totalement internalisé
NC
305769
1810874.61296594
592.23616945009996
Nb de repas
Totalement internalisé
NC
295634
1824823.8749421099
617.25778325299996
-3.3145937E-2
7.7030524000000003E-3
4.2249384799999998E-2
9313
561.42221314999995
9.94537957E-2

LGG
9314
Blanchisserie
Nb de kilos de linge
Totalement internalisé
NC
541166
739305.33
136.61341067250001
Nb de kilos de linge
Totalement internalisé
NC
536254.0000003
678906.92495159397
126.6017456189
-9.0766974E-3
-8.1696158000000005E-2
-7.3284643199999999E-2
9314
143.24209834999999
-0.11616942869999999

SAMT_INT
9323101
Laboratoire général
B et HTN
Interne
NC
12049907
3114440.6683316901
25.8461801268
B et HTN
Interne
NC
12794898
3301593.5065328199
25.803984576800001
6.1825456399999999E-2
6.0091958100000002E-2
-1.6325643000000001E-3
93231
24.886518259999999
3.6865997400000003E-2

SAMT_INT
932411
Bloc opératoire central
ICR
Interne
Non dédié
1260716
4192651.6770037701
332.56115390010001
ICR
Interne
Non dédié
1194684
4350383.5604897998
364.14512628360001
-5.2376586000000003E-2
3.76210321E-2
9.4971923200000002E-2
932411
299.59623952999999
0.2154529271

SAMT_INT
932431
Bloc obstétrique
ICR
Interne
NC
177205
755061.826206428
426.09510239920002
ICR
Interne
NC
262752
786781.00198432396
299.43863490450002
0.48275725850000001
4.20087133E-2
-0.297249292
932431
497.95426995999998
-0.39866238129999998

SAMT_INT
932501
Imagerie
ICR
Interne
NC
1719083
3061710.1125057898
178.10135476330001
ICR
Interne
NC
1710725
3089223.50816881
180.5797839027
-4.8618944000000004E-3
8.9862837000000001E-3
1.39158354E-2
9325
149.25313574
0.20988938030000001

SAMT_INT
93261
Anesthésiologie (y compris salle de réveil ou salle de surveillance post-interventionnelle - SSPI)
ICR
Interne
NC
501807
2931977.0908381999
584.28381645499996
ICR
Interne
NC
481002
2615746.6053511598
543.81200189419997
-4.1460163000000001E-2
-0.107855715
-6.9267389299999996E-2
9326
513.17608268000004
5.9698649700000002E-2

SAMT_INT
93273
Activité Réadaptation - rééducation MCO
AMK
Interne
NC
57084.4
302295.31315747398
529.55853640830003
AMK
Interne
NC
53529.8
309713.22385161399
578.58094715770005
-6.2269201400000002E-2
2.4538622900000001E-2
9.2572222699999998E-2
93273
294.54729693000002
0.9643057437

SAMT_INT
9328
Explorations fonctionnelles
ICR
Interne
NC
221230
303950.432554406
137.39114611689999
ICR
Interne
NC
170732
307483.04675164202
180.09690435979999
-0.22826018170000001
1.16223365E-2
0.31083340850000002
9328
179.15558566999999
5.2541966999999998E-3

SAMT_ST
9323102
Laboratoire général
B et HTN
Sous-traitance
NC
1243161
419388.24211717601
33.735633768900001
B et HTN
Sous-traitance
NC
1512359
514423.61153784598
34.014649401200003
0.21654315090000001
0.22660475399999999
8.2706503999999993E-3

.
.

SAMT_ST
93232
Anatomo-Cyto-Pathologie
Euro
Sous-traitance
NC
282499.62
314164.35886216903
111.20877219659999
Euro
Sous-traitance
NC
241315.61
271813.53953784599
112.63819175970001
-0.1457843023
-0.13480465920000001
1.28534785E-2

.
.

SAMT_ST
932502
Imagerie
ICR
Sous-traitance
NC
48663
54487.12
111.9682715821
ICR
Sous-traitance
NC
84486
70423.45
83.355171271000003
0.73614450399999998
0.29247884639999999
-0.25554650350000002

.
.

STR
9381
Structure financière
Euros de charges brutes
NC
NC
90665966.681163594
664756.28
0.73319273409999997
Euros de charges brutes
NC
NC
92768345.273274094
608272.23
0.65568942529999996
2.3188178199999999E-2
-8.4969562100000007E-2
-0.1057065969
9381
0.91170441999999996
-0.28080920640000001

STR
9382
Structure immobilière
m² SDO
Propriétaire
NC
42092.29
3349551.6
7957.6368973986
m² SDO
Propriétaire
NC
42122.660000030002
3208429.47
7616.8728897883002
7.2150980000000001E-4
-4.2131648299999998E-2
-4.2822261399999999E-2
9382
5274.0855862999997
0.44420729720000002

(1) LM, LGG et STR : Total des charges brutes / SAMT et PLATEAU_PSY : Total des charges brutes + LM via les clés

Tableau 5.2 : Liste des SA avec clé demandée = OUI dans le cas où le nombre de clés = charges (hors clé automatique)

Source : Onglets 3-SA et cle_UO

Non concerné

Tableau 5.3 : Liste des SA avec UO demandée = OUI dans le cas où le nombre d'UO = charges (hors UO automatique)

Source : Onglets 3-SA et cle_UO

Non concerné

Tableau 5.4 : Cohérence de saisie entre onglet C_ind et cle_UO sur les SA Blanchisserie et Restauration pour l'ACT_SUBSID3 et remb_CRPA

Source : Onglets C_ind et cle_UO

Cellule en orange = Vous devez saisir les charges ou les nombre d'UO

SA
Nombre d'UO Restauration (cle_U0)
Charges indirectes Restauration (C_ind)
Nombre d'UO Blanchisserie (cle_U0)
Charges indirectes Blanchisserie (C_ind)

ACT_SUBSID3 : Prestations délivrées aux usagers et accompagnants (sauf 70824)
1135
13240.75
0
0

CRPA_HGHT : Remboursements des frais des CRA hors GHT et budget G
89439
576981.36
120077
164394.51

Tableau 5.5 : Comparaison nombre d'ICR calculés à partir du PMSI et ceux déclarés dans le RTC

Source : Onglet cle_UO du RTC et les données PMSI

Cellule en orange = écart supérieur à |20%|

Groupe de SAMT
Nombre d'ICR déclarés dans le RTC (A)
Nombre d'ICR calculés à partir du PMSI - médecins salariés (B)
Ecart en % (A-B/B)
Nombre d'ICR calculés à partir du PMSI - médecins non-salariés (C)
Ecart en % (A-C/C)

SAMT d'anesthésie
481002
485010
-8.2637470999999997E-3
485010
-8.2637470999999997E-3

SAMT de dialyse
.
21704
-1
10357
-1

Tableau 5.6 : Comparaison du nombre de résumés PMSI déclarés dans le RTC et du nombre de résumés calculés à partir du PMSI

Source : Onglet cle_UO du RTC et les données PMSI

Cellule en orange = écart supérieur à |20%|

Champ
Nombre de résumés PMSI déclarés dans le RTC (A)
Nombre de résumés calculés à partir du PMSI (B)
Ecart en % (A-B/B)

SAC MCO
24080
24381
-1.2345679E-2

SAC PSY
26271
26270
3.8066199999999998E-5

SAC SSR
1134
1134
0

100

300
300

2
2
2

3

2
1
R2C1:R2C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

6 - Analyse des coûts d'UO des SA définitives - RTC Données 2019

Tableau 6.1 : Evolution du nombre d'UO, des charges et du coût d'UO des SA définitives entre 2018 / 2019 et écart ducoût d'UO par rapport au référentiel

Source : Onglets cle_UO de ARCAnH RTC 2019 - 2018 et la base de référentiel sur les coûts d'UO du RTC 2018

Cellule en jaune = 'Il manque des charges' ou 'Il manque des UO'

Cellule en orange = évolution ou écart supérieur à |50%|

Cellule en gris = Les natures des UO et/ou les modes de prises en charges et/ou Interne/sous-traité de l'année 2019 et 2018 sont différents

2018
2019
Evolution 2019 vs 2018
Coût d'UO référentiel

Type de SA
SA
Libellé
Nature d'UO en 2018
Interne ou sous traité en 2018
Mode de prise en charge en 2018
Nombre d'UO en 2018 (B)
Charges nettes majorées en 2018 (D)
Coût d'UO en 2018 (F)
Nature d'UO en 2019
Interne ou sous traité en 2019
Mode de prise en charge en 2019
Nombre d'UO en 2019 (A)
Charges nettes majorées en 2019 (C)
Coût d'UO en 2019 (E)
Evolution du nombre d'UO en % (A-B)/B
Evolution des charges en % (C-D)/D
Evolution du coût d'UO en % (E-F)/F
Racine de la SA du référentiel utilisée
Coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Ecart en % par rapport au coût du référentiel

SAC_MCO
93331
Réanimation Médicale et polyvalente
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
2415
5327733.9097008798
2206.1009978057
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
2362
5374989.8870183202
2275.6096050034998
-2.1946169799999998E-2
8.8698080999999995E-3
3.1507445600000003E-2
93331
1733.2403448
0.3129221298

SAC_MCO
93411101
Médecine générale non orientée ou spécialités indifférenciées - unité mutualisée
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
15176
5746898.3731271103
378.68334034840001
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
32048
15558067.1582404
485.46140658510001
1.1117554032999999
1.7072111160000001
0.28197191389999998
934111
400.37720732999998
0.2125100972

SAC_MCO
93411102
Médecine générale non orientée ou spécialités indifférenciées - unité mutualisée
Nombre de journées
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
766
519504.36389525101
678.20413041159998
Nombre de journées
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
1972
2309524.2140232502
1171.1583235411999
1.5744125326
3.4456300554000001
0.72685224260000003
934111
1014.449579
0.15447662240000001

SAC_MCO
9341201
Pédiatrie
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
2674
2252184.3543277099
842.25293729529994
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
2451
2398391.7044416801
978.53598712430005
-8.3395661900000001E-2
6.4918020500000007E-2
0.1618077466
93412
834.27617504
0.1729161354

SAC_MCO
9341202
Pédiatrie
Nombre de journées
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
12
54318.2485120048
4526.5207093337003
Nombre de journées
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
4
16754.016127761701
4188.5040319403997
-0.66666666669999997
-0.69155824079999995
-7.4674722400000004E-2
93412
766.90327964999994
4.4615805449000003

SAC_MCO
9341301
Spécialités médicales
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
18357
9867439.3382030707
537.53006145899997
SA absente en 2019
NC
NC
.
.
.
0
0
0
93413
465.49472334000001
.

SAC_MCO
9341302
Spécialités médicales
Nombre de journées
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
1371
1367169.1039282901
997.20576508260001
SA absente en 2019
NC
NC
.
.
.
0
0
0
93413
465.49472334000001
.

SAC_MCO
93413312
Pneumologie (indifférenciée)
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète de semaine
94
135412.897585764
1440.5627402741
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète de semaine
104
99326.258861530907
955.06018136089995
0.10638297870000001
-0.26649336489999997
-0.33702284900000001

.
.

SAC_MCO
9341343
Chimiothérapie en hématologie et cancérologie
Nombre de journées
NC
Séances
3940
3953771.7111934298
1003.4953581709
Nombre de journées
NC
Séances
4508
3695882.8862728602
819.84979730990005
0.14416243649999999
-6.52260281E-2
-0.18300588970000001
9341343
1159.7973592000001
-0.29310944639999997

SAC_MCO
93413441
Médecine gériatrique
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
5413
2231813.0538951899
412.30612486519999
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
5353
2275535.8255451801
425.09542789929998
-1.10844264E-2
1.9590696300000002E-2
3.1018949899999999E-2
9341344
354.28297868999999
0.1998753919

SAC_MCO
93413442
Médecine gériatrique
Nombre de journées
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
118
145988.18436490401
1237.1880030924001
Nombre de journées
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
110
101799.447007019
925.44951824559996
-6.7796610199999996E-2
-0.30268708080000001
-0.25197341400000001
9341344
909.25462192999998
1.7811178399999999E-2

SAC_MCO
934134601
Soins et accompagnement des malades en phase terminale, soins palliatifs
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
3149
1951084.86812122
619.58871645639999
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
2999
2002274.5935452101
667.64741365299994
-4.7634169599999998E-2
2.6236544699999999E-2
7.75654816E-2
9341346
432.21094842000002
0.54472582449999996

SAC_MCO
934141
Surveillance continue médicale et polyvalente
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
209
233818.767297463
1118.7500827629999
SA absente en 2019
NC
NC
.
.
.
0
0
0
934141
949.24114440000005
.

SAC_MCO
9341415
Néonatalogie
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
1179
784135.47414812201
665.08521980329999
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
953
679068.20032277296
712.5584473481
-0.19168787109999999
-0.1339912264
7.13791649E-2
9341415
768.98637531999998
-7.3379620000000007E-2

SAC_MCO
93415
Unité d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD) - Structure des Urgences Décret 2006-577
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
1284
392545.597622954
305.72087042290002
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
1290
661389.59735109704
512.70511422569996
4.6728971999999997E-3
0.68487330229999999
0.67703668220000002
93415
434.25349289000002
0.1806585845

SAC_MCO
934211101
Chirurgie générale et spécialités indifférenciées - unité mutualisée
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
11702
9519663.3744724002
813.50738117180003
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
9998
8996651.5918268394
899.84512820830003
-0.14561613400000001
-5.4940155099999999E-2
0.10613025650000001
9342111
851.79142903000002
5.6414865799999998E-2

SAC_MCO
934211102
Chirurgie générale et spécialités indifférenciées - unité mutualisée
Nombre de journées
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
1025
1371871.26750731
1338.4109926901001
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète de semaine
1092
1993483.4821545701
1825.5343243174
6.5365853700000004E-2
0.45311264210000002
0.36395646349999999
934211
1360.3649984000001
0.34194449760000001

SAC_MCO
9343101
Gynécologie-obstétrique
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
8779
6043525.9224050902
688.40709903239997
Nombre de journées
NC
Hospitalisation complète
9569
6152580.3461211501
642.97004348639996
8.9987470099999994E-2
1.80448343E-2
-6.6003176900000002E-2
93431
674.31339122999998
-4.6481870500000001E-2

SAC_MCO
9343102
Gynécologie-obstétrique
Nombre de journées
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
1137
1220034.1483875599
1073.0291542547
Nombre de journées
NC
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
1241
1118205.29408403
901.05180828690004
9.1468777500000001E-2
-8.3463937799999999E-2
-0.16027276169999999
93431
873.18955968
3.1908591100000001E-2

CONSULT_MCO
CONSULT
Consultations MCO
Nombre de venues
NC
NC
96898
5139765.7492962703
53.043052996900002
Nombre de venues
NC
NC
113986
5505544.57695066
48.300182276299999
0.1763503891
7.1166439400000003E-2
-8.9415492700000002E-2
CONSULT
79.107727548
-0.3894378745

ACTSPE_MCO_SMUR
Q021
SMUR terrestre
Nb de demi-heures
NC
NC
4324
2076042.9468147301
480.12094052139997
Nb de demi-heures
NC
NC
3420
2355782.9996098899
688.82543848240005
-0.2090656799
0.13474675620000001
0.43469151280000001
Q021
659.43910862999996
4.4562613100000002E-2

SAC_SSR
93451315
Affections cardio-vasculaires adultes hospitalisation de jour
Nombre de journées
NC
NC
2506
530043.02869214304
211.50958846450001
Nombre de journées
NC
NC
2460
496750.38059366198
201.93104902179999
-1.8355945700000001E-2
-6.2811217799999999E-2
-4.5286549500000002E-2
93451315
185.15332420999999
9.0615304300000005E-2

SAC_PSY
9344111
Temps complet de type hospit H24 adultes
Nombre de journées
NC
NC
13331
5427539.9169046804
407.1367426978
Nombre de journées
NC
NC
13218
5462998.8543211697
413.29995871699998
-8.4764834000000001E-3
6.5331508999999996E-3
1.5137950900000001E-2
9344111
357.15822849
0.1571900792

SAC_PSY
9344211
Temps partiel de jour adultes
Nombre de journées
NC
NC
4382
777103.27328384598
177.33986154359999
Nombre de journées
NC
NC
4182
692639.710577294
165.62403409309999
-4.5641259699999999E-2
-0.1086902676
-6.6064264100000006E-2
9344211
216.74961927999999
-0.23587393309999999

CONSULT_PSY
9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
Nombre de RAA
NC
NC
22218
2211919.5432952298
99.555294954299995
Nombre de RAA
NC
NC
24853
2511719.1223941799
101.0630154265
0.1185975335
0.13553819349999999
1.51445533E-2
9347111
99.245765629000005
1.8310602799999999E-2

CONSULT_PSY
93471115
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
SA absente en 2018
NC
NC
.
.
.
Nombre de RAA
NC
NC
1
383943.824494951
383943.824494951
0
0
0
93471115
68.871389582000006
5573.7942189814003

SAMT_URG
93211
Urgences
Passage
Interne
NC
40973
6891759.6767386803
168.2024669109
Passage
Interne
NC
40553
7136128.8290971899
175.9704295391
-1.0250652900000001E-2
3.5458165100000001E-2
4.6182215800000002E-2
9321
192.43861865
-8.5576321600000005E-2

Tableau 6.2 : Nombre de repas et de kilos de linge consommés par jour

Source : Onglet cle_UO

Type de SA
SA
Libellé
Nombre de journées de la SAC (A)
Nombre de repas au total (B)
Nombre de repas par jour (B/A)
Nombre de repas par jour du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Nombre de kg de linge au total (C)
Nombre de kg de linge par jour (C/A)
Nombre de kg de linge par jour du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES

SAC_MCO
93331
Réanimation Médicale et polyvalente
2362
3251
1.3763759525999999
1.4102388503000001
21172
8.9635901778000004
6.3563500691000003

SAC_MCO
93411101
Hospitalisation de médecine HC
32048
65396
2.0405641538000001
1.9556108827000001
83913
2.6183537193999999
3.3508212865

SAC_MCO
93411102
Hospitalisation de médecine HJ
1972
742
0.3762677485
1.0794499230000001
3082.8172370000002
1.5632947449000001
2.8917631015

SAC_MCO
9341201
Pédiatrie HC
2451
5573
2.2737658099
1.5070494270000001
21989
8.9714402285000006
3.8027998525000002

SAC_MCO
9341202
Pédiatrie HJ
4
78
19.5
0.47117675079999999
.
.
1.3079549800000001

SAC_MCO
93413312
Pneumologie HS
104
104
1
0
.
.
2.7659574467999999

SAC_MCO
9341343
Hospitalisation de médecine séances
4508
383
8.4960070999999998E-2
0.4538419461
1155.1711029999999
0.2562491355
1.7053302465

SAC_MCO
93413441
Gériatrie HC
5353
10766
2.0112086680000001
2.0230618979999999
15131
2.8266392677000001
3.1078977171000002

SAC_MCO
93413442
Gériatrie HJ
110
72
0.65454545450000001
1.0017585045999999
217.21166030000001
1.9746514573
2.6794261579

SAC_MCO
934134601
Soins et accompagnement des malades en phase terminale, soins palliatifs HC
2999
4986
1.6625541847
1.195981414
8153
2.7185728575999999
2.8214989503000001

SAC_MCO
9341415
Néonatalogie
953
180
0.18887722979999999
0.26022036440000001
.
.
2.8316287832999998

SAC_MCO
93415
Unité d?hospitalisation temporaire - Service de Porte
1290
798
0.61860465119999997
1.3661921987000001
6250
4.8449612403
3.4306552911999999

SAC_MCO
934211101
Hospitalisation de chirurgie HC
9998
16747
1.675035007
2.1113469147999999
40855.5
4.0863672734999996
4.4890806604

SAC_MCO
934211102
Hospitalisation de chirurgie HJ
1092
492
0.4505494505
.
4017.6
3.6791208791000001
.

SAC_MCO
9343101
Hospitalisation de gynécologie-obstétrique HC
9569
13443
1.4048489915
1.4364348562
17066.5
1.783519699
2.9533438422999998

SAC_MCO
9343102
Hospitalisation de gynécologie-obstétrique HJ
1241
164
0.13215149070000001
0.60540320439999995
1339.2
1.0791297340999999
1.9834736737000001

SAC_SSR
93451315
Affections cardio-vasculaires adultes hospitalisation de jour
2460
2578
1.0479674797
0.51985720660000001
.
.
0.3730447717

SAC_PSY
9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
13218
31099
2.3527765169000001
2.2138921291
13107
0.99160236040000005
2.5206948069999999

SAC_PSY
9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
4182
1721
0.41152558579999998
1.0104754253999999
.
.
0.34052780090000001

Total

95914
158573
1.6532831495
1.7812054084
237449.0000003
2.4756448485
2.5847021361999998

100

300
300

2
2
2

3

2
1
R2C1:R2C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

7- Activités spécifiques

Tableau 7.1 : Evolution des charges affectées sur les activités spécifiques par rapport à 2018

Source : Onglets cle_UO 2019 et 2018

Cellule en orange = évolution supérieure à |50%|

Type de SA
Racine de la SA
SA
Libellé
Titre 1 : Total Charges de personnel
Titre 2 : Charges à caractère médical
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
Total des produits déductibles
Charges nettes (CT1 + CT2 + CT3 + CT4 - PT3) 2019 (A)
Charges nettes (CT1 + CT2 + CT3 + CT4 - PT3) 2018 (B)
Evolution 2019/2018 en % ((A-B)/B)
Charges nettes majorées 2019 (C)
dont charges indirectes saisies dans l'onglet C_ind (MIG MCO)
Charges nettes majorées 2018 (D)
Evolution 2019/2018 en % ((C-D)/D)

MIG_MCO
H11
H11
Centres de coordination des soins en cancérologie (3C)
138624.03
0
0
0
0
138624.03
134225.74834706701
3.2767793900000002E-2
182145.852221026
.
176955.6
2.9330816400000001E-2

MIG_MCO
I01
I01
MIG PIRAMIG ELSA
95000.19
0
0
0
0
95000.19
119672.062163917
-0.2061623383
112520.673959363
.
142231.29999999999
-0.2088895063

MIG_MCO
I02
I02
EMG intra-hospitalière
161360.04399999999
0
0
167.28
1846.8
159680.524
172150.73010176199
-7.2437718400000004E-2
194713.50451852701
.
208945.2
-6.8112095799999994E-2

MIG_MCO
I03
I03
EMISP
306255.89
0
3008.98
0
66.62
309198.25
457220.030961596
-0.32374299229999998
367116.21650058299
.
532381.1
-0.31042590260000003

MIG_MCO
M01
M01
Educations thérapeutiques
178092.80739999999
7792.27
0
0
0
185885.07740000001
189772.13980495199
-2.0482787499999999E-2
257259.223836305
.
278358.3
-7.5798264899999995E-2

MIG_MCO
P01
P01
Consultations mémoire
130573.53
0
0
1671.4311449433001
20.74
132224.221144943
156886.66861838999
-0.1571991278
163148.428185397
.
191721.1
-0.14903248420000001

MIG_MCO
P02
P02
Consultations hospitalières d'addictologie
37757.68
207.55
0
0
0
37965.230000000003
63616.132163917297
-0.40321379639999999
53047.323429627097
.
82999.5
-0.36087177120000002

MIG_MCO
P03
P03
Emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux de santé publique, à l'exception du plan cancer
29042
0
0
0
0
29042
29042
0
34535.5339250791
.
34066
1.3783066E-2

MIG_MCO
P04
P04
Structures d'étude et de traitement de la douleur chronique
92297.572499999995
197.48
0
0
12.6
92482.452499999999
114612.539054639
-0.1930860858
142414.67844201499
.
170906.6
-0.1667104814

MIG_MCO
P09
P09
Coordination des parcours de soins en cancérologie
48924.976000000002
0
0
0
0
48924.976000000002
63499.7
-0.22952429699999999
65894.578899399407
.
82003.399999999994
-0.19644089270000001

MIG_MCO
T03
T03
MIG PIRAMIG USMP SOMATIQUE
1028789.94547631
154414.17000000001
55.37
89223.345061364002
90326.45
1182156.3805376701
1352182.6258519299
-0.1257420722
1874795.81118618
.
2084350
-0.1005369486

MIG_MCO
U02
U02
MIG PIRAMIG PASS
65460.064896000004
1895.99
0
0
0
67356.054896000001
73432.519923951302
-8.2748965100000002E-2
115292.173751707
0
121566.8
-5.1614636999999998E-2

ACTSPE_MCO_SMUR
Q021
Q021
SMUR terrestre
1439036.6512500001
23048.58
547849.67000000004
13951.165061363999
2780.55
2021105.5163113601
1782476.5581891199
0.13387494890000001
2355782.9996098899
.
2076042.9
0.13474678179999999

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_ACT001
HORS_ETUDE_ACT001
REVESA
304618.14
22660
0
0
419.9
326858.23999999999
344921.14136597799
-5.2368205899999999E-2
385997.80142837699
.
408135.6
-5.4241283000000001E-2

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_ACT002
HORS_ETUDE_ACT002
EMG extra-hospitalière & EMPSA
217638.49
229.27
0
0
115.88
217751.88
209001.042882123
4.1869825100000001E-2
263046.82549164898
.
247378.2
6.3338748099999995E-2

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_ACT003
HORS_ETUDE_ACT003
PAERPA
55595.07
0
42
0
0
55637.07
57109.440000000002
-2.5781552100000001E-2
67738.537927188198
.
66233.8
2.2718580700000001E-2

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_ACT004
HORS_ETUDE_ACT004
CTA
326267.52000000002
0
2050.64
4301.0600000000004
0
332619.21999999997
299975.53421677201
0.10882116059999999
400607.16573010199
.
349446.9
0.14640354720000001

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_IML
HORS_ETUDE_IML
Institut Médico Légal
46335.850155733096
206.13
0
62.81
34842.01
11762.7801557331
5022.4519495889999
1.3420393611999999
26812.031024637501
.
11351.1
1.3620645598000001

ACT_HETUDE
HORS_ETUDE_MAIA
HORS_ETUDE_MAIA
Méthode d?action pour l?intégration des services d?aide et de soins dans le champ de l?autonomie
230610.75
12.67
2699.24
737.56
0
234060.22
227503.94
2.8818314099999999E-2
371661.472124914
.
345807.7
7.4763436799999999E-2

100

300
300

2
2
2

3

2
1
R2C1:R2C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

8- Contrôles par poste de charge

Tableau 8.1 : Contrôle des charges affectées sur les SA selon les postes de charge de personnel

Source : Onglets 3-SA

Cellule en jaune = les charges non attendues sur un poste de charges.

Cellule en orange = évolution ou écart supérieur à |50%|

2019
2018
Evolution 2019 vs 2018

Type de SA
SA
Libellé
Mode de fonctionnement
PM_EXT - Charges de personnel médical extérieur
PM_REMU - Charges de personnel médical salarié net (hors internes et étudiants)
PI_REMU - Charges de personnel interne et étudiant salariés net
PNM_EXT - Charges de personnel non médical médical extérieur
PNM_REMU - Charges de personnel non médical salariés net
SP - Spécialités pharmaceutiques non facturables en sus
SP_FES - Spécialités pharmaceutiques facturables en sus
SP_ATU - Spécialités pharmaceutiques sous ATU
PSL - Produits sanguins labiles
DMI - Dispositifs médicaux implantables non facturables en sus
DMI_FES - Dispositifs médicaux implantables facturables en sus
CM - Consommables médicaux
ALMM - Amortissements et locations des matériels médicaux
EMMM - Entretien et maintenance des matériels médicaux
STMI - Sous-traitance médicale - Imagerie
STML - Sous-traitance médicale - Laboratoires
STMA - Sous-traitance médicale - Autre
STTRANS - Sous-traitance - Transport des patients hors SMUR
AUTRESDEP_T3 - Autres dépenses du titre 3
AUTRESDEP_T4 - Autres dépenses du titre 4
PM_EXT - Charges de personnel médical extérieur 2018
PM_REMU - Charges de personnel médical salarié net (hors internes et étudiants) 2018
PI_REMU - Charges de personnel interne et étudiant salariés net 2018
PNM_EXT - Charges de personnel non médical médical extérieur 2018
PNM_REMU - Charges de personnel non médical salariés net 2018
SP - Spécialités pharmaceutiques non facturables en sus 2018
SP_FES - Spécialités pharmaceutiques facturables en sus 2018
SP_ATU - Spécialités pharmaceutiques sous ATU 2018
PSL - Produits sanguins labiles 2018
DMI - Dispositifs médicaux implantables non facturables en sus 2018
DMI_FES - Dispositifs médicaux implantables facturables en sus 2018
CM - Consommables médicaux 2018
ALMM - Amortissements et locations des matériels médicaux 2018
EMMM - Entretien et maintenance des matériels médicaux 2018
STMI - Sous-traitance médicale - Imagerie 2018
STML - Sous-traitance médicale - Laboratoires 2018
STMA - Sous-traitance médicale - Autre 2018
STTRANS - Sous-traitance - Transport des patients hors SMUR 2018
AUTRESDEP_T3 - Autres dépenses du titre 3 2018
AUTRESDEP_T4 - Autres dépenses du titre 4 2018
PM_EXT - Charges de personnel médical extérieur
PM_REMU - Charges de personnel médical salarié net (hors internes et étudiants)
PI_REMU - Charges de personnel interne et étudiant salariés net
PNM_EXT - Charges de personnel non médical médical extérieur
PNM_REMU - Charges de personnel non médical salariés net
SP - Spécialités pharmaceutiques non facturables en sus
SP_FES - Spécialités pharmaceutiques facturables en sus
SP_ATU - Spécialités pharmaceutiques sous ATU
PSL - Produits sanguins labiles
DMI - Dispositifs médicaux implantables non facturables en sus
DMI_FES - Dispositifs médicaux implantables facturables en sus
CM - Consommables médicaux
ALMM - Amortissements et locations des matériels médicaux
EMMM - Entretien et maintenance des matériels médicaux
STMI - Sous-traitance médicale - Imagerie
STML - Sous-traitance médicale - Laboratoires
STMA - Sous-traitance médicale - Autre
STTRANS - Sous-traitance - Transport des patients hors SMUR
AUTRESDEP_T3 - Autres dépenses du titre 3
AUTRESDEP_T4 - Autres dépenses du titre 4

SAC_MCO

MCO-Hospitalisation

103557.245999935
5766367.8163950201
143925.32
375368.74
17255740.4154124
1172301.3600000001
2794760.34
499970.21
.
212247.98
422807.03
582366.51
298656.67
124387.73
.
.
27119.35
.
29629.21
42014.38
56109.908134124496
5397611.3791831797
157425.47
189429.34
17564982.403430302
1271177.5699999901
2705137.77
176728.65
.
225918.19461809099
451254.59
574860.81999999995
324740.88
122656.35
.
.
40069.230000000003
.
30081.97
5276.63
0.84561424969999999
6.8318448899999995E-2
-8.5755818299999995E-2
0.98157656039999996
-1.76055962E-2
-7.7783161300000001E-2
3.3130501200000002E-2
1.8290274950000001
.
-6.0509578000000001E-2
-6.3041043000000005E-2
1.30565343E-2
-8.0323148699999999E-2
1.4115697999999999E-2
.
.
-0.32318764300000002
.
-1.5050875999999999E-2
6.9623509702000002

CONSULT_MCO

Consultations MCO

47912.829103546297
2009664.46508375
.
7979.76
953730.66052999999
6199.79
.
.
.
.
37.33
28969.759999999998
66135.05
20984.28
.
.
11508
.
.
772.51
16839.316133247299
1890337.4301088401
.
7005.52
873054.23979343998
6429.62
.
.
.
3165
.
28876.22
62641.45
8537.58
.
.
4645.5
.
57.5
.
1.845295422
6.3124727399999997E-2
.
0.13906747820000001
9.2407111799999997E-2
-3.5745502800000002E-2
.
.
.
.
.
3.2393436999999998E-3
5.5771378199999999E-2
1.4578721371000001
.
.
1.4772360349
.
.
.

MIG_MCO

MCO-Activités spécifiques

37460.195770140897
886874.61160230695
.
.
1392811.4191061601
125857.55
5416.58
191.07
.
.
.
13746.84
83952.29
19300.79
.
.
.
.
3058.98
295.47000000000003
68960.511382081997
1100877.7500011299
.
12476.32
1604986.7756089
106024.49
12756.97
.
.
.
.
13273.26
83875.62
408.96
.
.
1067.8800000000001
.
1677.63
.
-0.45678773230000003
-0.1943931907
.
.
-0.13219757300000001
0.1870611214
-0.57540230950000004
.
.
.
.
3.56792529E-2
9.140916E-4
46.194811228500001
.
.
.
.
0.82339371610000001
.

ACTSPE_MCO_SMUR

MCO-Activités spécifiques

.
1065745.2663113601
.
.
378434.25
9208.82
.
.
.
.
.
1716.35
15050.1
11159
.
.
.
536704.1
5868.18
.
.
1162985.51416935
.
.
270044.41401975701
3095.96
.
.
.
.
.
2611.37
13842.84
6034.59
.
.
.
327592.19
5744.38
.
.
-8.3612604500000007E-2
.
.
0.40137781179999998
1.9744634943999999
.
.
.
.
.
-0.34273963480000003
8.7211872699999998E-2
0.84917285180000002
.
.
.
0.63832996139999998
2.1551498999999998E-2
.

SAC_SSR

SSR-Hospitalisation

.
40867.54
.
33750
203707.33
.
.
.
.
.
.
832.37
.
377.8
.
.
.
.
12314.34
.
.
53816.9868808502
.
33900
199736.85864396099
0.34
.
.
.
.
.
1272.19
16872.560000000001
317.86
.
.
.
.
11741.58
.
.
-0.24062006499999999
.
-4.4247788000000001E-3
1.9878511099999999E-2
.
.
.
.
.
.
-0.34571879989999998
.
0.18857358590000001
.
.
.
.
4.8780487800000001E-2
.

SAC_PSY

PSY-Hospitalisation

.
562101.14270734403
.
87.99
3473412.5388173498
43991.59
463.12
.
.
.
.
4628.57
1722.44
645.5
.
.
235.84
.
2125.3200000000002
25
.
667585.58665499801
.
88
3323477.1443613898
47776.53
.
130.26
.
.
.
6436.32
1752
1191.3599999999999
.
.
89.54
.
774
75.599999999999994
.
-0.1580088697
.
-1.136364E-4
4.5114014000000001E-2
-7.9221743400000003E-2
.
.
.
.
.
-0.28086701720000001
-1.6872146099999999E-2
-0.45818224549999997
.
.
1.6339066338999999
.
1.7458914728999999
-0.66931216930000004

CONSULT_PSY

PSY-Activité externe

.
623423.85992641398
.
.
1420372.55729383
426.87
.
.
.
.
.
246.62
282.04000000000002
267.55
.
.
.
287.54000000000002
15355.57
.
.
348142.00126292999
.
.
1151549.52
112.17
.
.
.
.
.
91.42
282.04000000000002
204.48
.
.
.
.
5678.97
.
.
0.79071717190000002
.
.
0.23344461759999999
2.8055629847999999
.
.
.
.
.
1.6976591555
0
0.3084409233
.
.
.
.
1.7039357489
.

ACT_HETUDE

Activités spécifiques autres

17748.800155733101
305721.48
.
4749.88
857318.25
228.4
.
.
.
.
.
219.67
4811.43
.
.
.
22660
.
42
.
3340
320908.48846487299
.
3057.6
807525.73194958898
25.23
.
.
.
.
.
170.26
3417.28
.
.
.
18060
.
42
.
4.3140120227000001
-4.7325044400000002E-2
.
0.55346677129999999
6.1660596200000001E-2
8.0527150217999992
.
.
.
.
.
0.29020321859999998
0.40797066669999998
.
.
.
0.25470653380000002
.
0
.

LM
9361
Pharmacie
Totalement internalisé
.
411049.11212272802
.
.
405856.34
48885.46
6815.45
90.41
.
.
.
8093.76
46266.61
8221.1
.
.
.
.
26925.200000000001
.
.
386347.61003247002
.
.
369607.67999999999
13110.41
30270.83
13908.31
.
18.440000000000001
.
9704.3700000000008
26326.35
32647.65
.
.
.
.
26357.5
.
.
6.3935951599999999E-2
.
.
9.80733409E-2
2.7287514273000002
-0.77485090430000003
-0.99349956969999997
.
.
.
-0.1659674971
0.75742592500000006
-0.74818708239999998
.
.
.
.
2.1538461500000002E-2
.

LM
9362
Stérilisation
Totalement internalisé
.
38688.648000000001
.
.
248428.08
3944.49
.
.
.
.
.
31443.23
2020.08
6475.57
.
.
.
.
.
.
.
51689.256000000001
.
.
247566.38
3592.05
.
.
.
.
.
23315.200000000001
1853.41
2797.2
.
.
.
.
.
.
.
-0.25151470549999999
.
.
3.4806825999999999E-3
9.8116674299999998E-2
.
.
.
.
.
0.34861506660000002
8.9926136099999998E-2
1.31501859
.
.
.
.
.
.

LM
9364
Génie Biomédical
Totalement internalisé
.
.
.
.
207435.94
.
.
.
.
.
.
408
66310.100000000006
6113.18
.
.
.
.
100
1084.8
.
.
.
.
211969.77
.
.
.
.
.
.
1711.64
72648.7
26190.28
.
.
.
.
100
.
.
.
.
.
-2.1389040500000001E-2
.
.
.
.
.
.
-0.76163211890000004
-8.7250012700000004E-2
-0.76658592420000005
.
.
.
.
0
.

LM
9365
Hygiène hospitalière et vigilances
Totalement internalisé
.
104313.901026875
.
.
58773.53
409.06
.
.
.
.
.
685.8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
95120.452852317801
.
.
47896.17
363.35
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9.6650593000000007E-2
.
.
0.22710291869999999
0.1258015687
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LM
9367
Autre logistique médicale
Totalement internalisé
.
49076.930335999998
.
.
136788.136
57.24
.
.
638038.06999999995
.
.
326.58
.
.
.
.
.
.
.
.
.
43283.932999999997
.
.
122527.544064972
8.5
.
.
693985.77
.
.
107.89
.
.
.
.
.
.
.
730.21
.
0.1338371293
.
.
0.1163868259
5.7341176470999997
.
.
-8.0617935399999993E-2
.
.
2.0269719157999999
.
.
.
.
.
.
.
.

LGG
931111
Direction générale

.
141602.38425
.
58780.28
751593.59924454999
1.1200000000000001
.
.
.
.
.
80.930000000000007
.
14424.47
.
.
.
.
437291.80599999998
4915.1000000000004
.
129293.224
.
7420.8
830272.07
34.47
.
.
.
.
.
220.07
.
9217.0300000000007
.
.
.
.
605837.28864000004
6739.46
.
9.5203444299999995E-2
.
6.9210166019999999
-9.4762275600000001E-2
-0.96750797799999999
.
.
.
.
.
-0.63225337390000003
.
0.56498025939999996
.
.
.
.
-0.27820255669999999
-0.27069824590000002

LGG
931112
Finances - comptabilité

.
0
.
.
231986.49
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
78586.86
17423.48
.
.
.
.
211091.52
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
74946.62
70716.31
.
.
.
.
9.8985359499999995E-2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.8571102999999997E-2
-0.75361440660000001

LGG
931113
Gestion économique

.
.
.
3728.41
666948.58872485603
25.3
1.2
0.4
.
.
.
2532.5
.
.
.
.
.
.
432089.022
2809.12
.
.
.
110
632865.63
14.27
1.19
0.36
.
.
.
637.04999999999995
.
.
.
.
.
.
421156.98327999999
4867.46
.
.
.
32.8946363636
5.3854968699999999E-2
0.77295024530000001
8.4033613000000004E-3
0.11111111110000001
.
.
.
2.9753551527000002
.
.
.
.
.
.
2.5957158899999999E-2
-0.42287764049999998

LGG
931120
Services administratifs liés au personnel (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)
Totalement internalisé
0
0
0
14846
1146452.5841195299
1248.25
.
.
.
.
.
289.22000000000003
.
60
.
.
.
.
122712.15
107.02
.
8739.3356938121997
.
41598.82
1287173.72
594.63
.
.
.
.
.
3.05
.
.
.
1078.75
.
.
89392.83
75.87
.
.
.
-0.64311487680000001
-0.10932567510000001
1.0992045474000001
.
.
.
.
.
93.826229508200001
.
.
.
.
.
.
0.37272922219999999
0.41057071309999998

LGG
93112122
Syndicats
Totalement internalisé
.
.
.
.
283090.53221079701
.
.
.
.
.
.
9.36
.
.
.
.
.
.
764.13
.
.
.
.
.
280798.90999999997
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
713.27
.
.
.
.
.
8.1610794E-3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7.1305396300000004E-2
.

LGG
9311215
Indemnité d'Allocations de Retour à l'Emploi (ARE)
Totalement internalisé
.
.
.
.
311340.26
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
218774.9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.42310776970000002
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LGG
931124
Personnel en absence longue durée (CLM / CLD)
Totalement internalisé
.
.
.
.
1145111.07418
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1222654.83
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-6.3422442600000004E-2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LGG
93113
Accueil et gestion des malades
Totalement internalisé
.
.
.
810
1230020.2080000001
58.31
.
.
.
.
.
2054.4
.
.
.
.
.
.
24637.7
14263.04
.
.
.
1000
1320638.845
99.66
.
.
.
.
.
62.77
.
.
.
.
.
.
25767.4
18796.830000000002
.
.
.
-0.19
-6.8617273600000001E-2
-0.4149106964
.
.
.
.
.
31.7290106739
.
.
.
.
.
.
-4.3842219199999997E-2
-0.2411997129

LGG
93114
Direction des Systèmes d'Information (DSI)
Totalement internalisé
.
.
.
.
468373.69151028199
.
.
.
.
.
.
38.04
367918.67
185975.53
.
.
.
.
649273.00199999905
975.1
.
.
.
.
416145.9
.
.
.
.
.
.
.
336416.78
172127.22
.
.
.
.
493212.99807999999
2176.4499999999998
.
.
.
.
0.12550355899999999
.
.
.
.
.
.
.
9.3639473000000001E-2
8.0453922400000003E-2
.
.
.
.
0.31641502659999998
-0.55197684300000005

LGG
93115
Département du service d'information médicale
Totalement internalisé
.
192561.97488426199
.
.
351427.63035989698
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1268.19
380.76
.
188358.00826211099
.
.
326666.03000000003
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1281.8699999999999
417.29
.
2.2319022500000001E-2
.
.
7.5800965200000001E-2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-1.0671909E-2
-8.7541038599999996E-2

LGG
931160
Services hoteliers hors Garage

.
.
.
22063.82
830753.57256
1318.27
.
.
.
.
.
.
3583.86
.
.
.
.
.
1910367.23
4383.84
.
.
.
21631.81
758026.84
1478.94
.
.
.
.
.
50.96
22273.66
.
.
.
.
.
1753214.48
8305.6
.
.
.
1.9971051900000002E-2
9.5942160299999996E-2
-0.1086386196
.
.
.
.
.
.
-0.83909873820000003
.
.
.
.
.
8.9636922199999997E-2
-0.47218262379999998

LGG
931166
Garage

.
.
.
.
29540.33
.
.
.
.
.
.
6.43
22212.27
.
.
.
.
.
1829.99
251.81
.
.
.
.
29866.84
.
.
.
.
.
.
.
7892.47
.
.
.
.
.
17626.04
104.4
.
.
.
.
-1.0932191000000001E-2
.
.
.
.
.
.
.
1.8143622972
.
.
.
.
.
-0.89617690640000003
1.4119731800999999

LGG
931171
Brancardage et transport pédestre
Mixte
.
.
.
.
280434.93800000002
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
282642.23499999999
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-7.8095087000000004E-3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LGG
931172
Transport motorisé (ambulance?)
Totalement sous-traité
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
284133.89
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
145413.47
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.95397228329999995
.
.

LGG
93118
Entretien-maintenance
Totalement internalisé
.
.
.
.
603941.93000000005
.
.
.
.
.
.
.
131694.82999999999
.
.
.
.
.
527616.03
261943.22
.
.
.
.
602713.5
.
.
.
.
.
.
.
195859.59
.
.
.
.
.
436569.27
293901.2
.
.
.
.
2.0381657E-3
.
.
.
.
.
.
.
-0.327605914
.
.
.
.
.
0.20855054689999999
-0.1087371538

LGG
9313
RESTAURATION
Totalement internalisé
.
.
.
0
994191.63494210795
3533.6
.
.
.
.
.
115.94
14877.07
.
.
.
.
.
783097.82
27709.61
.
.
.
950.29
1023186.37296594
4072.35
.
.
.
.
.
538.64
9749.1
.
.
.
.
.
740665.01
30383.25
.
.
.
.
-2.83376898E-2
-0.132294621
.
.
.
.
.
-0.78475419580000005
0.52599419430000005
.
.
.
.
.
5.7290150599999999E-2
-8.79971695E-2

LGG
9314
BLANCHISSERIE
Totalement internalisé
.
.
.
0
542562.15495159302
138.79
.
.
.
.
.
1492.88
4019.05
.
.
.
.
.
124464.85
6229.2
.
.
.
0
568465.56999999995
123.18
.
.
.
.
.
182.37
3542.59
.
.
.
.
.
153905.15
6885.51
.
.
.
0
-4.5567254100000003E-2
0.1267251177
.
.
.
.
.
7.1859955036000001
0.1344948188
.
.
.
.
.
-0.1912885956
-9.5317558199999999E-2

SAMT_INT

SAMT

.
3651140.8096092301
.
66055.05
6622457.8482796103
173004.16
1034.73
.
.
.
.
2044682.88
749284.65999999898
419266.73
.
.
101066.06
.
48989.39
5431.63
.
3676463.6357431901
16720.39
2622.96
6619706.7800000003
168350.63
821.96
.
.
.
.
2018436.72
662903.54
525884.04
.
.
104768.19
.
45.17
21139.439999999999
.
-6.8878217000000004E-3
.
24.1833996706
4.1558760000000002E-4
2.76418924E-2
0.25885687870000001
.
.
.
.
1.30032117E-2
0.13030722389999999
-0.20273920079999999
.
.
-3.5336393600000002E-2
.
1083.5558999335999
-0.74305705349999995

SAMT_ST

SAMT

.
6526.6750756911997
.
.
43753.675999999999
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70423.45
735956.8
.
.
.
.
.
6242.6842343523003
.
.
45747.346744992399
.
.
.
.
.
.
.
.
.
54487.12
681562.57
.
.
.
.
.
4.5491783799999998E-2
.
.
-4.3580029999999999E-2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.29247884639999999
7.98081239E-2
.
.
.
.

SAMT_URG

Dialyse - Radiothérapie - Urgences

17167.5889706444
1314056.25613087
159008.53
32961.71
2010761.9974398499
60673.74
18052.599999999999
.
.
.
.
126676.47
17929.25
9437.84
.
.
.
.
17677.73
361.84
36721.784350546201
1181459.2010119399
73386.8
43692.01
1943817.4492267
88201.57
14139.86
.
.
.
.
124427.07
17255.900000000001
8309.94
.
.
61.52
.
24399.3
.
-0.53249578490000005
0.11223159890000001
1.1667184017000001
-0.24558952540000001
3.4439730000000002E-2
-0.31210136059999999
0.27671702549999999
.
.
.
.
1.8078059699999999E-2
3.9021436100000001E-2
0.13572901849999999
.
.
.
.
-0.27548208349999997
.

STR
9381
Structure financière

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
608272.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
664756.28
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-8.4969562100000007E-2

STR
9382
Structure immobilière
Propriétaire
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
121879.66
3086549.81
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
145260.26999999999
3204291.33
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-0.16095667450000001
-3.6744948499999999E-2

SUBS

Activités subsidiaires

.
487907.11
.
.
182487.70676722299
2678380.7799999998
823814.17
429886.03
.
.
.
151.94
.
.
.
.
.
.
.
.
.
379693.2
.
.
135253.67000000001
3180877.23
904269.12
504235.44
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.28500355020000001
.
.
0.34922554610000001
-0.1579741731
-8.8972351500000005E-2
-0.14744979050000001
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

remb_CRPA

remb_CRPA

.
14014.307292216899
.
.
52205.868464781503
66709.48
.
7058.96
.
.
.
109595.23
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15047.162666362099
.
.
13703
68099.37
.
5337.54
.
.
.
101859.09
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-6.8641204799999994E-2
.
.
2.8098130675999999
-2.04097336E-2
.
0.32251186879999999
.
.
.
7.59494317E-2
.
.
.
.
.
.
.
.

100

300
300

10
10
4
4
0

3

1

2

0
1
0
R2C1:R2C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Type de SA
.
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAC_MCO
SAMT_URG
CONSULT_MCO
ACTEXT
SAC_SSR
SAC_PSY
SAC_PSY
CONSULT_PSY
CONSULT_PSY
SUBS
SUBS
SUBS
SUBS
SUBS
remb_CRPA

Numéro de la SA
.
93331
93411101
93411102
9341201
9341202
93413312
9341343
93413441
93413442
934134601
9341415
93415
934211101
934211102
9343101
9343102
93211
CONSULT
ACTEXT
93451315
9344111
9344211
9347111
93471115
ACT_SUBSID1
ACT_SUBSID2
ACT_SUBSID3
ACT_SUBSID4
ACT_SUBSID5
CRPA_HGHT

Libellé saisi de la SA
.
Réanimation Médicale et polyvalente
Hospitalisation de médecine HC
Hospitalisation de médecine HJ
Pédiatrie HC
Pédiatrie HJ
Pneumologie HS
Hospitalisation de médecine séances
Gériatrie HC
Gériatrie HJ
Soins et accompagnement des malades en phase terminale, soins palliatifs HC
Néonatalogie
Unité d?hospitalisation temporaire - Service de Porte
Hospitalisation de chirurgie HC
Hospitalisation de chirurgie HJ
Hospitalisation de gynécologie-obstétrique HC
Hospitalisation de gynécologie-obstétrique HJ
Accueil et traitements des urgences (ATU)
Consultations MCO
Activité externe MCO
Affections cardio-vasculaires adultes hospitalisation de jour
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
Rétrocession de médicaments
Mise à disposition de personnel facturé
Prestations délivrées aux usagers et accompagnants
Autres ventes de biens et de services
Refacturation aux groupements
Remboursements des frais des CRA hors GHT

Racine de la SA
.
93331
934111
934111
93412
93412
9341331
9341343
9341344
9341344
9341346
9341415
93415
9342111
9342111
93431
93431
93211
CONSULT
ACTEXT
93451315
9344111
9344211
9347111
93471115
ACT_SUBSID1
ACT_SUBSID2
ACT_SUBSID3
ACT_SUBSID4
ACT_SUBSID5
CRPA_HGHT

Suffixe de la SA
.

'01
'02
'01
'02
'2

'1
'2
'01

'01
'02
'01
'02

Racine de la SA ; Suffixe de la SA
.
93331;
934111;01
934111;02
93412;01
93412;02
9341331;2
9341343;
9341344;1
9341344;2
9341346;01
9341415;
93415;
9342111;01
9342111;02
93431;01
93431;02
93211;
CONSULT;
ACTEXT;
93451315;
9344111;
9344211;
9347111;
93471115;
ACT_SUBSID1;
ACT_SUBSID2;
ACT_SUBSID3;
ACT_SUBSID4;
ACT_SUBSID5;
CRPA_HGHT;

Mode de prise en charge (SAC MCO et SAMT)
.
Hospitalisation complète
Hospitalisation complète
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
Hospitalisation complète
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
Hospitalisation complète de semaine
Séances
Hospitalisation complète
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
Hospitalisation complète
Hospitalisation complète
Hospitalisation complète
Hospitalisation complète
Hospitalisation complète de semaine
Hospitalisation complète
Hospitalisation de Jour-Nuit (Bilan compris)
NC

Interne ou sous-traité
.

Interne

Titre 1 : Total Charges de personnel
.
2947148.84
8584799.7337819599
450563.94103720802
1465728.25652555
2225.4436592443999
30491.492744694599
161974.89082314301
1250691.7680200001
53932.447300380198
1232745.58451
554654.79023705097
283423.88937082997
3037210.5936405798
396852.83469142899
2736161.9368884899
166014.618430973
3554270.9444446401
3004099.7419065898
0
278324.87
3603517.6883819699
441458.80507042201
1715789.03901761
306133.84729383298
0
662955.14205000002
0
0
0
43783.595200000003

Charges de Personnel Médical
.
1036757.62
2035627.59844903
74138.37
382052.62468630599
508.92389639859999
6197.9205874405998
115464.965017874
229517.111
42263.55
105533.84
126594.819229146
158855.042445186
717605.69285310595
137084.88
354571.72426750697
47190.100359543998
1510467.3040746399
2050279.6313765901
0
40867.54
512646.34141197201
31329.125070422499
559640.02901760605
39998.080000000002
0
487907.11
0
0
0
0

- Charges de personnel médical extérieur
.
.
78618.368449025002
.
24938.877550910402
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17167.5889706444
47912.829103546297
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Charges de personnel médical salarié (hors interne)
.
1036757.62
1930578.45
74138.37
323548.36713539599
508.92389639859999
6197.9205874405998
115464.965017874
229517.111
42263.55
105533.84
126594.819229146
158855.042445186
717605.69285310595
137084.88
270642.564267507
47190.100359543998
1334291.1851039999
2002366.8022730399
.
40867.54
512646.34141197201
31329.125070422499
559640.02901760605
39998.080000000002
.
487907.11
.
.
.
.

- Charges de personnel interne et étudiants salariés
.
.
26430.78
.
33565.379999999997
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
83929.16
.
159008.53
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges de Personnel Non Médical
.
1910391.22
6549172.1353329401
376425.57103720802
1083675.63183925
1716.5197628459
24293.572157254101
46509.925805268897
1021174.65702
11668.8973003802
1127211.7445100001
428059.97100790503
124568.846925643
2319604.9007874699
259767.95469142901
2381590.2126209801
118824.518071429
2043803.6403699999
953820.11052999995
0
237457.33
3090871.3469699998
410129.68
1156149.01
266135.76729383302
0
175048.03205000001
0
0
0
43783.595200000003

- Charges de personnel autre extérieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Charges de personnel autre salarié
.
1859526.92
6422920.44407418
376425.57103720802
1039130.93038809
1646.4533822699
24235.116375972899
46509.925805268897
960974.55701999995
11668.8973003802
1127211.7445100001
410630.95883963897
76643.363965681594
2293886.9107874702
259767.95469142901
2379283.2726209802
118824.518071429
2010841.93037
953820.11052999995
.
203707.33
3090871.3469699998
410129.68
1156149.01
266135.76729383302
.
175048.03205000001
.
.
.
43783.595200000003

- Charges de personnel soignant extérieur
.
50864.3
126251.691258757
.
44544.701451157503
70.066380575899998
58.455781281199997
.
60200.1
.
.
17429.012168266501
47925.482959961897
25717.99
.
2306.94
.
32961.71
.
.
33750
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Charges de personnel soignant salarié
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Titre 2 : Charges à caractère médical
.
411693.99773873901
574257.19948889699
972627.95348475501
74991.740000000005
73.88
19134.599999999999
2782159.6532647801
53394.804359833499
0
36444.494804570597
17995.23
21682.79
720592.28842689202
17071.507987902201
115044.580144612
17716.140299020299
213874.66
69724.789999999994
0
1210.17
47975.16
1268.9100000000001
941.04
0
3932232.92
0
0
0
0
120919.75

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
.
2420.79
46974.11
297.476
157.13999999999999
0
0
0
4067.28
0
1655.93
0
2021.42
5041.21
256.548
5985.25
39.515999999999998
19700.45
8358.66
.
12314.34
3172.26
0
15643.11
0
0
0
0
0
0
62443.92

Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
.
68557.691026875895
318983.52100098401
17643.918687898102
24070.993135000801
72.81
882.9
1323
32269.861090570099
0
88111.592004039194
0
10753.9243389778
145680.773857055
8989.6870068199005
42348.882622728001
7414.3800736368003
33472.231553868201
77360.192653410006
0
0
93538.366224949496
156.53
24067.7909088085
0
0
7439.6747172237001
0
0
0
22436.5805569984

Charges sur exercice antérieur de personnel (PA)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges sur exercice antérieur de personnel (PS)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
131.06
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges sur exercice antérieur de personnel (PM)
.
378
.
.
.
.
.
.
.
.
672
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

A
Total des charges brutes (T1 + T2 + T3 + T4 )
.
3429821.31876561
9525014.5642718393
1441133.2892098599
1564948.12966055
2372.1336592444
50508.992744694602
2945457.5440879301
1340423.7134704001
53932.447300380198
1358957.6013186099
572650.02023705095
317882.02370980702
3908524.86592452
423170.57768615102
2899540.6496558301
191184.65480362999
3821318.2859985102
3159543.3845600002
0
291849.38
3748203.47460692
442884.24507042201
1756440.9799264099
306133.84729383298
3932232.92
670394.81676722399
0
0
0
249583.84575699799

Produits hors comptes se terminant en 9 des comptes 63 et 64
.
4488.6000000000004
63940.15
1803.3
15000.91
0
0
6665.15
16055.36
0
12021
0
2603.4
10854.6
867.8
7592.1
0
28662.82
17411.189999999999
0
0
102470.43
0
3159
0
291.75
0
0
0
0
0

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PM (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,649)
.
29.55
10517.227366699501
307.02531661490002
80.747698976600006
0.12701171680000001
.
719.97078907829996
482.89
.
.
31.5941645622
.
993.47179424659998
189.7838386329
95.979665151899994
16.735320415099999
32963.519999999997
5559.4998426969996
.
.
74060.179999999993
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PI (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,649)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PS (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,6492)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PA (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,6492)
.
13124.9035263409
72282.421686275004
1935.2008383416
19560.954416844499
30.679015166900001
652.74934733019995
515.64598056739999
4495.0326742308998
50.167364225199996
4859.1116380301
7636.0296268638003
535.55109398629997
12108.503842403499
1432.4929570792001
20791.128116580501
826.54360830600001
3589.2134571370998
89.45
.
.
25825.243134161301
1763.2450184864001
1912.22
.
.
.
.
.
.
.

Total des produits déductibles
.
17643.0535263409
146739.79905297499
4045.5261549564998
34642.612115821103
30.8060268837
652.74934733019995
7900.7667696457002
21033.282674230901
50.167364225199996
16880.111638030099
7667.623791426
3138.9510939862998
23956.575636650101
2490.0767957121002
28479.207781732399
843.27892872120003
65215.553457137103
23060.139842697001
0
0
202355.85313416101
1763.2450184864001
5071.22
0
291.75
0
0
0
0
0

Sous-total charges de personnel brutes atténuées des comptes en 9 (T1 - PT3 terminant en 9)
.
2933994.3864736599
8502000.0847289898
448321.71488225198
1446086.55440973
2194.6376323607001
29838.7433973644
160739.27405349701
1245713.84534577
53882.279936154999
1227886.4728719699
546987.16644562501
282888.33827684302
3024108.61800393
395230.55789571698
2715274.82910675
165171.339502252
3517718.2109875102
2998450.79206389
0
278324.87
3503632.2652478102
439695.56005193602
1713876.81901761
306133.84729383298
0
662955.14205000002
0
0
0
43783.595200000003

B
Total charges nettes (T1 + T2 + T3 + T4 - produits déductibles)
.
3412178.2652392699
9378274.7652188707
1437087.7630549101
1530305.5175447301
2341.3276323607001
49856.2433973644
2937556.7773182802
1319390.4307961699
53882.279936154999
1342077.4896805801
564982.396445625
314743.07261582097
3884568.29028787
420680.50089043903
2871061.4418740901
190341.37587490899
3756102.73254138
3136483.2447172999
0
291849.38
3545847.6214727601
441121.00005193602
1751369.7599264099
306133.84729383298
3931941.17
670394.81676722399
0
0
0
249583.84575699799

9361
LM - Pharmacie
641737.11599363596
38463.887427502501
51059.751183141503
101957.03973724799
6796.2188330143999
7.7856774845999999
2016.4567460416999
293191.63198556198
4951.4015371220003
0
3417.5535669015999
1540.1340980565999
2039.6799424046001
75279.783844159305
1739.6577843550999
10594.944560709
1847.1806788498
21432.752944460699
3670.2682691045002
0
87.717438655799995
4971.2594028631001
100.2147788413
70.974227519300001
0
53347.31
0
0
0
0
30935.68

9362
LM - Stérilisation
42139.628828456698
1246.1886029112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
902.60617207560006
0
0
39990.834053469996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1801.67
0
0

9364
LM - Génie biomédical
160940.79596685001
35764.621325966902
40429.5719337017
1943.7294198894999
6997.4259116022004
0
0
0
3498.7129558011002
0
777.49176795580001
2721.2211878452999
3887.4588397789998
8552.4094475138008
1943.7294198894999
4664.9506077347996
388.74588397790001
14772.343591160199
24879.7365745856
0
388.74588397790001
388.74588397790001
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9365
LM - Hygiène hospitalière et vigilances
120394.490739427
7216.1014584962004
9579.1759394468008
19127.872723177999
1275.0194510529
1.4606489986
378.3017640516
55004.855325079101
928.91848024909996
0
641.15758775270001
288.94021521389999
382.6586024357
14123.0279705088
326.37229137669999
1987.6876730496999
346.54435841610001
4020.9383431048
688.56868041940004
0
16.4564213176
932.64395844490002
18.801012069399999
13.315274689400001
0
0
0
0
0
0
0

9367
LM - Autre logistique médicale
643219.68375148799
44694.063960602201
124120.63795627801
18779.434092175899
20392.867529100899
30.9113168401
658.18360273339999
38382.310806815702
17467.0857797674
702.79470128859998
17708.601209272299
7462.2128247561996
4142.3264302075004
50932.058586685998
5514.3434912686998
37783.966920680199
2491.3307125731999
49795.668058213399
41172.0672861887
0
3803.0945767392
48842.907621707898
5771.2326493568999
22888.2143423456
3989.2357297435001
0
0
0
0
0
0

D'
Montant total imputé au titre des charges des SA LM via les clés de répartition
.
127384.862775478
225189.13701256801
141808.075972491
35461.531724770401
40.1576433233
3052.9421128266999
386578.79811745702
26846.118752939601
702.79470128859998
22544.804131882302
12012.508325872001
10452.1238148268
148887.27984886701
9524.1029868901005
55934.1559342494
5073.801633817
90021.702936939197
110401.474863768
0
4296.0143206905004
55135.556866993698
5890.2484402675
22972.5038445543
3989.2357297435001
53347.31
0
0
1801.67
0
30935.68

9323101
SAMT - Interne - Laboratoire générale INT
3255455.79653282
537187.90618484805
607681.08653440198
42977.984617371803
45234.735773491098
2877.7960933188001
12135.631579409899
15080.687912450599
96531.791363791606
13408.8653002171
29262.1299739879
6775.7494412533997
15739.157807939
138290.978563321
1847.4320318968
156740.436147762
14755.6403726269
1055210.8314568501
251796.42793259499
100497.790090433
4319.5729829233996
42568.403780154302
75.373342567799995
244.96336334540001
.
0
0
0
0
0
42536.56

9323102
SAMT - Sous-traitance - Laboratoire général ST
513978.41153784603
13047.2215260018
78584.193288515598
13380.1732322716
5388.9872541220002
686.60507303300005
1307.6548878368001
12404.089940005
3642.4571638238999
612.76915060639999
459.92189062969999
2316.8608368927999
1348.3681534739001
5607.0447446529997
966.07748969470003
28082.492514725302
2662.2335394586999
14061.9479178561
237844.48265841001
70484.323592775298
41.403320986899999
4286.6238328453001
.
29.327352365700001
.
0
0
0
0
0
0

93232
SAMT - Sous-traitance - Anatomo-Cyto-Pathologie
271813.53953784599
4059.3934778496
45991.227353306298
41804.489022733003
1742.6351418954
.
1148.0546716373999
505.06015136669998
1347.4961984191
.
318.4523513295
204.74192359189999
360.77658373050002
66943.617001728795
12991.5996274257
41093.852417212896
53012.144245464297
72.9763143797
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0
0

932411
SAMT - Interne - Bloc opératoire central
4344941.9641346401
96093.207005179502
231228.20533607999
213961.28399734301
61540.8891283267
3384.6565260611001
2904.3013422314002
2523.7122350434001
7138.8170396834003
.
753.788134625
942.2351682812
7005.7956041613998
1855353.42234256
893819.06079104403
437780.93438282103
478260.096220156
42600.114725936903
9651.4441550998999
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0
0

932431
SAMT - Interne - Bloc obstétrique
786734.31530391204
.
221.5714412545
146.71622461440001
.
.
.
.
.
.
.
293.4324492289
.
.
.
785563.57971566205
509.01547315210001
.
.
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0
0

932501
SAMT - Interne - Imagerie INT
2310720.8181688101
79507.225012108203
305658.57780669199
12397.722116139001
26644.214704872102
754.21759529379995
1923.7596025276
6795.168850907
41854.029193521397
7793.1011184850004
2401.0942565280002
2742.871637187
7250.8720251188997
81804.488165651201
9266.9259414109001
8953.9905338033004
2018.9381135971
743479.72872675897
179322.08324969799
710547.963896684
281.20923725099999
14839.195134939
.
.
.
0
0
0
0
0
15467.84

932502
SAMT - Sous-traitance - Imagerie ST
70423.45
816.88067845559999
38603.446919016198
.
409.2738909405
.
.
.
839.38657469880002
.
1110.2908813295001
.
1337.8504988991999
6380.8383607935002
.
580.15199204600003
.
18948.297533319099
.
.
.
1327.8478783467001
69.184792154899995
.
.
0
0
0
0
0
0

93261
SAMT - Interne - Anesthésiologie
2615543.2053511599
48203.490597066302
102612.75385838799
107552.04230544801
33033.212256317202
1767.5714509548
1101.2906236478
110.12906236480001
2764.2394653561
.
.
479.0614212868
3469.0654644906999
993072.30051509105
409883.850762374
626992.28430831002
259981.67752454701
23496.035455526799
1024.2002799925001
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0
0

93273
SAMT - Interne - Réadaptation et rééducation MCO
300700.94385161402
14920.841551981401
138072.449774718
3149.7425379219999
7360.1069145216998
.
2765.9574836503002
.
34977.978235582203
.
16259.8625342864
1002.0114926508001
.
69353.509741331101
.
4039.6053876945998
.
349.40783208300002
45.084881559099998
.
.
3529.5826650573999
.
.
.
0
0
0
0
0
0

9328
SAMT - Interne - Explorations fonctionnelles
307483.04675164202
147.2193429774
.
54.525682584199998
970.55714999899999
.
.
.
54.525682584199998
.
.
.
.
.
.
.
.
.
306094.45936849702
.
.
.
.
.
.
0
0
0
0
0
0

G1'
Montant total imputé au titre des charges des SAMT majorées via les clés
.
793983.38537646795
1548653.5123123699
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182324.61221448501
9470.8467386613993
23286.650190941102
37418.848152137398
189150.72091746001
21814.735569308399
50565.540022715897
14756.9643703728
36511.886137813599
3216806.1994351302
1328774.9466438401
2089827.3274000301
811199.74548900302
1898219.3399627099
985778.18252585398
881530.07757989306
4642.1855411613997
66551.653291342707
144.5581347227
274.29071571119999
.
0
0
0
0
0
58004.4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9314
LGG - Blanchisserie
456435.94495159399
34482.659320188301
136668.40126275001
5020.9586496256998
35813.300386908202
.
.
1881.4175137576001
24643.7331463144
353.770814401
13278.7229093848
.
10179.322725825499
66541.011139994007
6543.4315173242003
27796.065808048101
2181.1438391081001
65333.336291801999
758.97030243749998
.
.
21347.261274783101
.
641.70450463600002
.
0
0
0
58076.47
0
164394.51

9313
LGG - Restauration
1098201.93494211
22509.217343451
452787.689139441
5137.4467145004
38586.240619825498
540.05504545960002
720.07339394610005
2651.8087488594001
74541.4438386939
498.51234965499998
34521.980213610201
1246.2808741376
5525.1785420098004
115952.587773231
3406.5010559759999
93076.409950172994
1135.5003519920001
.
.
.
17849.5116307034
215322.71613779801
11915.829913281799
.
.
0
0
13240.75
272.73
0
576981.36

931160
LGG - Services hôteliers hors garage
2714011.4025599998
166655.35329123301
676475.32676182303
23760.383783253299
112402.489770113
.
.
12787.743808830801
132593.22043446999
4262.5812700573997
101664.594542358
.
73831.916456075298
286106.89233328402
32917.919911195102
150388.213325338
10972.639970398401
161291.100572208
76741.409866319096
.
44011.285749238399
329644.66440164798
53878.613331420602
56525.192629904202
.
0
0
0
39124.39
0
19334.8

931166
LGG - Garage
53840.83
3306.1255883743002
13419.9852782573
471.36087298759998
2229.8518486624998
.
.
253.68454231449999
2630.3975855927001
84.561514113699999
2016.8324077824
.
1464.6849525893999
5675.8171824239998
653.02899177970005
2983.4164366501
217.67633059319999
3199.7090057286
1522.4037742344999
.
873.10029422540003
6539.5238648279001
1068.8493269691
1121.3524321354
.
0
0
0
0
0
0

931171
LGG - Brancardage et transport pédestre des patients
280434.93800000002
10112.967405233099
35011.2499471095
34697.669562451098
8278.5221549815997
188.14823079499999
548.76567315219995
1473.8278078943999
6036.4224046740001
987.77821167390005
4060.8659813262002
533.08665391930003
250.86430772669999
64017.435528010799
34744.706620149802
44967.427160013402
25415.690176562701
2743.8283657608999
1442.4697694286001
.
15.6790192329
4609.6316544784004
15.6790192329
15.6790192329
.
0
0
0
0
0
0

931172
LGG - Transport Motorisé des patients (hors SMUR)
284133.89
4106.8602944325003
116665.25354925
1825.2712419699999
3650.5424839399998
.
152.1059368308
2585.8009261242
19469.559914346901
.
4106.8602944325003
.
15666.911493576001
56279.196627409001
152.1059368308
4106.8602944325003
.
5323.7077890791998
456.31781049249997
.
.
10951.627451820101
.
304.2118736617
.
0
0
0
0
0
0

93118
LGG - Entretien-maintenance
1404840.07
86264.9721967613
350160.52051400399
12298.967935730499
58182.335360814701
.
.
6619.2555015039998
68633.561709057205
2206.4185007328001
52624.132668967599
.
38217.243518045201
148096.071473335
17039.137296430501
77844.694364902607
5679.7124321435003
83488.301045643704
39723.269956348297
.
22781.340452155
170632.30942077801
27888.915592845398
29258.851122016498
.
0
0
0
4347.1499999999996
0
116008.79

93114
LGG - DSI
1628740.22351028
109084.21820276701
428813.82327984198
18807.623828063301
33853.722890513898
3761.5247656126999
15046.099062450599
3761.5247656126999
60184.396249802499
3761.5247656126999
56422.871484189898
7523.0495312252997
11284.574296838
135414.89156205501
22569.148593675902
105322.693437154
7523.0495312252997
97799.643905929101
75230.495312253101
.
11284.574296838
105322.693437154
18807.623828063301
60184.396249802499
22569.148593675902
0
0
7040.07
0
0
34802.639999999999

93115
LGG - DIM
544197.20524416002
5105.3170852272997
65956.891535856194
20833.4989130084
12377.487177642301
42.280058676800003
465.0806454451
47649.626128788499
5728.9479507105998
1162.7016136129
3054.7342394010002
1574.9321857120001
12884.847881764201
26435.606687688502
11013.9552853145
29025.260281644401
11214.7855640294
.
.
.
11986.396634881599
11045.665329322101
3932.0454569453
262696.574573819
10.570014669200001
0
0
0
0
0
0

93113
LGG - Accueil et gestion des malades
1249818.6580000001
3248.6333765260001
50982.4228656661
19481.7425706836
11586.4571199936
40.230753888899997
341.9614080554
45319.944255808201
2594.8836258319002
1106.3457319438
1800.3262365267999
1599.1724670824001
12240.2068706876
19401.281062905899
13960.0715994367
16021.897736241101
10671.2074690218
301891.577182054
643058.42784811498
.
1367.8456322215
5752.9978061079
844.84583166619996
43328.521938309299
.
0
0
22025
0
0
0

931111
LGG - SACG-Direction générale
1339084.41949455
93046.164794699202
258400.071738464
39095.892484337099
42454.812666438796
64.352605823999994
1370.2369965524999
79906.065818504794
36363.785208255897
1463.1104401376001
36866.583174311898
15535.1790080543
8623.6863132042999
106032.70986427899
11480.014743690601
78660.405905314998
5186.5672417822998
103666.91962250099
85713.909592694501
0
7917.4577865427
101683.41897992999
12014.8184473439
47649.740811924901
8304.9750284917991
0
0
0
0
0
69605.27

931112
LGG - SACG-Finances-comptabilité
75674.13
5258.2103623707999
14602.6645789268
2209.3809824495002
2399.1997562472002
3.6366844300999999
77.434619579100001
4515.6391370908004
2054.9845618996001
82.683069147400005
2083.3986021894998
877.92161473470003
487.34041681330001
5992.1039732135996
648.75680387939997
4445.2445982296003
293.10247957069998
5858.4088038108002
4843.8510992265001
0
447.43014038989998
5746.3175246533001
678.9795474238
2692.7747259049002
469.32945436710003
0
0
0
0
0
23201.759999999998

931113
LGG - SACG-Gestion économique
1094346.5607248601
76040.575895993505
211173.56432597601
31950.528925467301
34695.555822591297
52.591197262800002
1119.8055348303999
65302.028039831799
29717.755429200799
1195.7049569210001
30128.659489379901
12695.8909163668
7047.5776733982002
86653.634136158304
9381.8690359869997
64284.031248900101
4238.6439124989001
84720.227715476198
70048.400835290697
0
6470.4230534305998
83099.241708326299
9818.9293028646007
38941.032557636499
6787.1156792088996
0
0
0
273.24
0
13147.66

931120
LGG - SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)
1164094.5641195399
73519.056339331393
272436.66927963699
13561.014369234999
40863.8566326281
71.997315609500006
1068.7143427502999
3303.9562281408998
40913.169412152602
1019.1307768395
43215.626921732903
15500.650363864999
4406.9554986444
95485.978752589101
10404.996479667599
89683.508361874003
4635.4012753020997
95862.795552515498
57679.514450479503
0
6196.9726269109997
115770.39891246401
14278.6984014093
42261.052052488601
12788.447490017999
0
0
0
6940
0
61871.360000000001

931124
LGG - SALP-Personnel en absence longue durée (CLM, CLD)
1145111.07418
72320.143201687999
267993.90412134101
13339.867919639601
40197.468664514003
70.823218282100001
1051.2862672321
3250.0769113304
40245.977275130797
1002.511286082
42510.887423597604
15247.8732705699
4335.0890043310001
93928.839691134999
10235.3168401598
88220.993175216499
4559.8093979859004
94299.511545323403
56738.904884867101
0
6095.9154008534997
113882.47135847399
14045.848308463599
41571.8792986587
12579.8996866419
0
0
0
0
0
0

93112122
LGG - SALP-Syndicats
283864.022210797
17927.594273588398
66433.579472920697
3306.8482602365002
9964.6360908459992
17.556518368199999
260.60559105599998
805.66848522129999
9976.6609936104996
248.5146571329
10538.114392487299
3779.8277689733
1074.634443032
23284.220052986399
2537.2544833086999
21869.289827697299
1130.3408598627
23376.1066881109
14065.127933539199
0
1511.1294474050001
28230.568289867901
3481.8552419102998
10305.3416691734
3118.458116926
0
0
0
0
0
0

9311215
LGG - SALP-ARE
311340.26
19662.871746982601
72863.928809091201
3626.9302080064999
10929.1496934597
19.255878046399999
285.83056015670002
883.6520870416
10942.3385305797
272.56930048049998
11558.137059124399
4145.6911347275
1178.6522444540999
25537.984943406002
2782.844632325
23986.098442283201
1239.7506892822
25638.7656222937
15426.543151387799
0
1657.3971980829999
30963.108332158801
3818.8767560465999
11302.8334118604
3420.3050931262001
0
0
0
0
0
0

H
Montant imputé au titre des charges des SA LGG
.
802650.94071884803
3490845.9464603602
249425.38722164501
498465.62914012
4872.4522722559996
22508.0000320375
282951.720706655
567271.23827032396
19708.419258544101
450453.32804080303
80259.555789367994
208699.68663901501
1360836.2627840999
190471.05982713099
922682.510354114
96295.021521359202
1154493.9397082301
1143450.01658711
0
140466.459363111
1360544.61588459
176490.408305886
648801.13887116499
70048.249157125101
0
0
42305.82
109033.98
0
1079348.1499999999

I=D+G1+G2+H
Total du montant imputé au titre des SA auxiliaires (hors structure) avec l'option déversement des charges de LM via les clés de répartition
.
1724019.1888707899
5264688.5957853002
826658.14293056505
716251.77307937597
14383.456654240799
48847.592335805399
706949.36697624903
783268.07794072398
42225.949529140998
523563.67219540098
107029.028485612
255663.696591655
4726529.7420680998
1528770.10945786
3068443.9936883999
912568.56864417903
3142734.9826078899
2239629.6739767301
881530.07757989306
149404.65922496299
1482231.8260429299
182525.214880877
672047.93343143002
74037.484886868595
53347.31
0
42305.82
110835.65
0
1168288.23

9381
STR - Structure financière
608272.23
42265.743166500601
117376.907370667
17759.1086559459
19284.8809222905
29.2318411603
622.42312836120004
36296.920596160002
16518.0629375225
664.61041380400002
16746.456334981202
7056.7753915359999
3917.2652808051998
48164.814662269702
5214.7378215433
35731.085969017098
2355.9715700334
47090.166578005003
38935.103844794503
0
3596.4645944944
46189.171583590498
5457.6696611627003
21644.650389952199
3772.4923142499001
0
0
0
0
0
0

9382
STR - Structure immobilière
3200471.31
196526.68974175901
797726.88986564602
28019.199381831
132549.53289528901
.
.
15079.8213821757
156359.25387076399
5026.6071279192001
119886.975334256
.
87065.562862815495
337388.74480859598
38818.133984729502
177343.82458964799
12939.377994909801
190200.94736992
90496.554411832607
.
51899.876774204298
388730.23522189498
63535.825983318799
66656.778646394203
.
0
0
0
7000
0
0

J
Montant imputé au titre des charges des SA STR
.
238792.43290826
915103.79723631404
45778.308037777002
151834.41381758
29.2318411603
622.42312836120004
51376.741978335704
172877.31680828601
5691.2175417232002
136633.431669237
7056.7753915359999
90982.828143620805
385553.559470865
44032.8718062728
213074.910558665
15295.349564943201
237291.11394792501
129431.65825662699
0
55496.341368698697
434919.40680548502
68993.495644481503
88301.429036346395
3772.4923142499001
0
0
0
7000
0
0

Q=B+D'+G1'+G2'+H+J ou B+D+G+H+J
Total des charges nettes majorées avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
.
5374989.8870183202
15558067.1582404
2309524.2140232502
2398391.7044416801
16754.016127761799
99326.258861530994
3695882.8862728602
2275535.8255451801
101799.447007019
2002274.5935452101
679068.20032277296
661389.59735109704
8996651.5918268394
1993483.4821545701
6152580.3461211501
1118205.29408403
7136128.8290971899
5505544.57695066
881530.07757989306
496750.38059366198
5462998.8543211697
692639.710577294
2511719.1223941799
383943.824494951
3985288.48
670394.81676722399
42305.82
117835.65
0
1417872.0757569899

Nature de l'UO
.
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Passage
Nombre de venues
Recueil non demandé
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de RAA
Nombre de RAA
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé

L
Nombre d'UO
.
2362
32048
1972
2451
4
104
4508
5353
110
2999
953
1290
9998
1092
9569
1241
40553
113986
0
2460
13218
4182
24853
1
0
0
0
0
0
0

B/L
Coût d'UO net
.
1444.6139988312
292.6321382058
728.74633014949995
624.35965628099996
585.33190809020005
479.38695574389999
651.63193818059995
246.4768224913
489.8389085105
447.50833267109999
592.84616625980004
243.98687799679999
388.534535936
385.23855392899998
300.03777216779997
153.3774181103
92.622068220399996
27.516390124400001
.
118.6379593496
268.2590120648
105.4808704094
70.469148993100006
306133.84729383298
.
.
.
.
.
.

S=Q/L
Coût net majoré de l'UO avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
.
2275.6096050034998
485.46140658510001
1171.1583235411999
978.53598712430005
4188.5040319403997
955.06018136089995
819.84979730990005
425.09542789929998
925.44951824559996
667.64741365299994
712.5584473481
512.70511422569996
899.84512820830003
1825.5343243174
642.97004348639996
901.05180828690004
175.9704295391
48.300182276299999
.
201.93104902179999
413.29995871699998
165.62403409309999
101.0630154265
383943.824494951
.
.
.
.
.
.

Alerte sur le coût d'UO
.

Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Charges PM_REMU nettées des comptes 6...9
.
1036728.07
1920061.2226
73831.344700000001
323467.61940000003
508.79689999999999
6197.9206000000004
114744.9942
229034.22099999999
42263.55
105533.84
126563.2251
158855.04240000001
716612.22109999997
136895.0962
270546.5846
47173.364999999998
1301327.6651000001
1996807.3023999999
0
40867.54
438586.16139999998
31329.125100000001
559640.02899999998
39998.080000000002
.
487907.11
0
0
0
0

ETPR Personnel Médical (hors internes et étudiants)
.
7.4230999999999998
14.08
0.63
2.41
3.8E-3
4.8300000000000003E-2
0.9
1.77
0.31
0.7
0.95
0.85750000000000004
4.88
0.93
2.2200000000000002
0.39
11.5692
14.71
.
0.3
3.8792
0.2366
4.2300000000000004
0.4
.
3.75
.
.
.
.

Coût moyen du Personnel Médical salarié (hors interne et étudiant)
.
139661.82990000001
136367.9846
117192.6106
134218.92920000001
133879.82440000001
128406.5668
127494.43799999999
129397.86500000001
136334.03229999999
150762.6286
133224.4474
185256.6115
146846.7666
147199.0281
121867.8309
120957.3463
112481.68150000001
135744.88800000001
.
136225.13329999999
113060.24310000001
132402.85
132302.6073
99995.199999999997
.
130108.56269999999
.
.
.
.

Charges PI_REMU nettées des comptes 6...9
.
0
26430.78
0
33565.379999999997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83929.16
0
159008.53
0
0
0
0
0
0
0
.
0
0
0
0
0

ETPR Personnel interne et étudiant salarié
.
.
0.61
.
0.82
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.38
.
3.68
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Coût moyen du Personnel interne et étudiant salarié
.
.
43329.147499999999
.
40933.390200000002
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35264.352899999998
.
43208.839699999997
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges PS_REMU nettées des comptes 6...9
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
0
0
0
0
0

ETPR Personnel Soignant
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
0
0
0
0
0

Coût moyen du Personnel Soignant
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges PA_REMU nettées des comptes 6...9
.
1846402.0164999999
6350638.0224000001
374490.3702
1019569.976
1615.7744
23582.366999999998
45994.279799999997
956479.52430000005
11618.7299
1122352.6329000001
402994.92920000001
76107.812900000004
2281778.4068999998
258335.46170000001
2358492.1444999999
117997.9745
2007252.7169000001
953730.6605
0
203707.33
3065046.1038000002
408366.435
1154236.79
266135.76730000001
.
175048.03210000001
0
0
0
43783.595200000003

ETPR Personnel Autre
.
37.302999999999997
151.05000000000001
7.62
21.63
0.04
0.60189999999999999
1.1100000000000001
23.12
0.31
25.590699999999998
8.48
1.8234999999999999
53.21
5.4
49.96
2.4300000000000002
43.07
20.38
0
3.47
66.551000000000002
8.4499999999999993
21.48
7.38
.
5.15
0
0
0
1.3022

Coût moyen du Personnel autre salarié
.
49497.363799999999
42043.283799999997
49145.717900000003
47136.8459
40394.359199999999
39180.0841
41436.288099999998
41370.221599999997
37479.773999999998
43857.786699999997
47522.986900000004
41736.3946
42882.510900000001
47839.900300000001
47207.608999999997
48558.837200000002
46604.428099999997
46797.382799999999
.
58705.282399999996
46055.572899999999
48327.436399999999
53735.4185
36061.757100000003
.
33989.909099999997
.
.
.
33622.186099999999

Charges PNM_REMU nettées des comptes 6...9
.
1846402.0164999999
6350638.0224000001
374490.3702
1019569.976
1615.7744
23582.366999999998
45994.279799999997
956479.52430000005
11618.7299
1122352.6329000001
402994.92920000001
76107.812900000004
2281778.4068999998
258335.46170000001
2358492.1444999999
117997.9745
2007252.7169000001
953730.6605
0
203707.33
3065046.1038000002
408366.435
1154236.79
266135.76730000001
.
175048.03210000001
0
0
0
43783.595200000003

ETPR Personnel Non Médical
.
37.302999999999997
151.05000000000001
7.62
21.63
0.04
0.60189999999999999
1.1100000000000001
23.12
0.31
25.590699999999998
8.48
1.8234999999999999
53.21
5.4
49.96
2.4300000000000002
43.07
20.38
0
3.47
66.551000000000002
8.4499999999999993
21.48
7.38
.
5.15
0
0
0
1.3022

Coût moyen du Personnel Non Médical salarié
.
49497.363799999999
42043.283799999997
49145.717900000003
47136.8459
40394.359199999999
39180.0841
41436.288099999998
41370.221599999997
37479.773999999998
43857.786699999997
47522.986900000004
41736.3946
42882.510900000001
47839.900300000001
47207.608999999997
48558.837200000002
46604.428099999997
46797.382799999999
.
58705.282399999996
46055.572899999999
48327.436399999999
53735.4185
36061.757100000003
.
33989.909099999997
.
.
.
33622.186099999999

Postes de charges nets issus de l'onglet 3-SA (tous titres confondus)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PM_EXT
Charges de personnel médical extérieur
.
.
78618.368449025002
.
24938.877550910402
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17167.5889706444
47912.829103546297
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PM_REMU
Charges de personnel médical salarié net (hors internes et étudiants)
.
1049834.6610268699
2093632.9184543299
79102.781371283199
334781.92257141997
508.79688468170002
6197.9205874405998
114744.994228795
257577.12209056999
42263.55
179877.38200403901
126563.22506458301
166312.19678416301
840040.98253159504
140752.24495739001
280832.31472508301
53344.803112765701
1314056.25613087
2009664.46508375
.
40867.54
530772.01763692102
31329.125070422499
583425.77992641402
39998.080000000002
.
487907.11
.
.
.
14014.307292216899

PI_REMU
Charges de personnel interne et étudiant salariés net
.
.
26430.78
.
33565.379999999997
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
83929.16
.
159008.53
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PNM_EXT
Charges de personnel non médical médical extérieur
.
50864.3
126251.691258757
.
44544.701451157503
70.066380575899998
58.455781281199997
.
60200.1
.
.
17429.012168266501
47925.482959961897
25717.99
.
2306.94
.
32961.71
7979.76
.
33750
87.99
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PNM_REMU
Charges de personnel non médical salariés net
.
1846402.01647365
6355831.7575678499
374490.370198866
1019569.97597124
1615.774367103
23582.3670286427
45994.279824701502
956479.52434576896
11618.729936154999
1122352.6328719701
402994.92921277502
76107.812871695307
2282339.8918293798
259739.173945146
2358623.2045044
117997.974463123
2010761.9974398499
953730.66052999999
.
203707.33
3065046.10383583
408366.43498151301
1154236.79
266135.76729383302
.
182487.70676722299
.
.
.
52205.868464781503

Postes de charges bruts issus de l'onglet 3-SA (tous titres confondus)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SP
Spécialités pharmaceutiques non facturables en sus
.
188324.68
215928.01
303530.54798085301
15826.36
73.88
19134.599999999999
223506.87401914599
27625.040000000001
.
15621.47
10073.94
8165.54
75128.656666666604
1108.146
55641.923333333398
12611.691999999999
60673.74
6199.79
.
.
43325.98
665.61
426.87
.
2678380.7799999998
.
.
.
.
66709.48

SP FES
Spécialités pharmaceutiques facturables en sus
.
19712.060000000001
86163.37
656049.804282194
7295.45
.
.
2021016.04571781
.
.
2511.59
521.41
524.44000000000005
929.75750000000005
.
36.412500000000001
.
18052.599999999999
.
.
.
463.12
.
.
.
823814.17
.
.
.
.
.

SP ATU
Spécialités pharmaceutiques sous ATU
.
833.14
7760.52
.
.
.
.
490476.74
21.82
.
775.2
.
14.45
87.582499999999996
.
0.75749999999999995
.
.
.
.
.
.
.
.
.
429886.03
.
.
.
.
7058.96

PSL
Produits sanguins labiles
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DMI
Dispositifs médicaux implantables non facturables en sus
.
4008.2275268028998
12023.942708831601
1055.5426882884001
.
.
.
.
859.50791975050004
.
478.50079987020001
.
.
186863.467550601
4814.9460552303999
1814.022481298
329.82226932690003
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DMI FES
Dispositifs médicaux implantables facturables en sus
.
7984.5602119360001
23952.206780065699
2102.6860612452001
.
.
.
.
1712.176440083
.
953.1940047004
.
.
372239.99837629101
9591.5779326718002
3613.6101633138001
657.02002969340003
.
37.33
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CM
Consommables médicaux
.
146550.38
156735.51999999999
5051.5904721741999
41526.14
.
.
47159.993527825798
20833.669999999998
.
13745.89
4019.32
12671.96
84138.115000000005
1111.8720000000001
44852.775000000001
3969.2840000000001
126676.47
28969.759999999998
.
832.37
4343.22
285.35000000000002
246.62
.
151.94
.
.
.
.
109595.23

ALMM
Amortissements et locations des matériels
.
55295.31
145998.37
11432.38
12558.48
35.31
.
.
6920.74
.
15358.95
.
3204.04
15102.313333333301
1530.12
30710.616666666599
510.04
17929.25
66135.05
.
.
1565.91
156.53
282.04000000000002
.
.
.
.
.
.
.

EMMM
Entretien et maintenance des matériels
.
42070.17
42681.43
4834.4399999999996
9194.58
.
.
.
2814.55
.
1063.0999999999999
3380.56
207.55
4002.73
497.46
13475.34
165.82
9437.84
20984.28
.
377.8
327.55
317.95
267.55
.
.
.
.
.
.
.

STMI
Sous-traitance médicale - Imagerie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

STML
Sous-traitance médicale - Laboratoires
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

STMA
Sous-traitance médicale - Autre
.
1833.56
20069.75
.
1100.92
.
.
.
239.54
.
271.04000000000002
.
1697
911.17499999999995
.
996.36500000000001
.
.
11508
.
.
235.84
.
.
.
.
.
.
.
.
.

STTRANS
Sous-traitance - Transport des patients hors SMUR
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
287.54000000000002
.
.
.
.
.
.
.

AUTRESDEP_T3
Autres dépenses du titre 3
.
.
28927.71
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
138
563.5
.
17677.73
.
.
12314.34
2125.3200000000002
.
15355.57
.
.
.
.
.
.
.

AUTRESDEP_T4
Autres dépenses du titre 4
.
2953.8
21208.57
1240.92
403.64
37.5
882.9
1323
162
.
1089.54
.
516
7920.23
2264.7600000000002
1256.5999999999999
754.92
361.84
772.51
.
.
25
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
150

300
300

10
10
3
3
0

3

1

2

0

False
False

Section CREA
(Tous)

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Type de SA
.
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO
ACTSPE_MCO_SMUR
ACT_HETUDE
ACT_HETUDE
ACT_HETUDE
ACT_HETUDE
ACT_HETUDE
ACT_HETUDE

Numéro de la SA
.
H11
I01
I02
I03
M01
P01
P02
P03
P04
P09
T03
U02
Q021
HORS_ETUDE_ACT001
HORS_ETUDE_ACT002
HORS_ETUDE_ACT003
HORS_ETUDE_ACT004
HORS_ETUDE_IML
HORS_ETUDE_MAIA

Libellé saisi de la SA
.
Centres de coordination des soins en cancérologie (3C)
MIG PIRAMIG ELSA
EMG intra-hospitalière
EMISP
Educations thérapeutiques
Consultations mémoire
Consultations hospitalières d'addictologie
Emploi de psychologues ou d'assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux de santé publique, à l'exception du plan cancer
Structures d'étude et de traitement de la douleur chronique
Coordination des parcours de soins en cancérologie
MIG PIRAMIG USMP SOMATIQUE
MIG PIRAMIG PASS
SMUR terrestre
REVESA
EMG extra-hospitalière & EMPSA
PAERPA
CTA
Institut Médico Légal
Méthode d?action pour l?intégration des services d?aide et de soins dans le champ de l?autonomie

Racine de la SA
.
H11
I01
I02
I03
M01
P01
P02
P03
P04
P09
T03
U02
Q021
HORS_ETUDE_ACT001
HORS_ETUDE_ACT002
HORS_ETUDE_ACT003
HORS_ETUDE_ACT004
HORS_ETUDE_IML
HORS_ETUDE_MAIA

Suffixe de la SA
.

Racine de la SA ; Suffixe de la SA
.
H11;
I01;
I02;
I03;
M01;
P01;
P02;
P03;
P04;
P09;
T03;
U02;
Q021;
HORS_ETUDE_ACT001;
HORS_ETUDE_ACT002;
HORS_ETUDE_ACT003;
HORS_ETUDE_ACT004;
HORS_ETUDE_IML;
HORS_ETUDE_MAIA;

Mode de prise en charge (SAC MCO et SAMT)
.

Interne ou sous-traité
.

Titre 1 : Total Charges de personnel
.
138624.03
95000.19
161360.04399999999
306255.89
178092.80739999999
130573.53
37757.68
29042
92297.572499999995
48924.976000000002
1028789.94547631
65460.064896000004
1439036.6512500001
304618.14
217638.49
55595.07
326267.52000000002
46335.850155733096
230610.75

Charges de Personnel Médical
.
67326.05
57768.52
85593.18
158091.56
64034.572
41021.14
20787.64
0
24899.3325
20097.295999999998
358459.45577014098
19808.764896000001
1060602.4012500001
105541.29
111498.86
0
79971.92
26315.6001557331
0

- Charges de personnel médical extérieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37460.195770140897
.
.
.
.
.
.
17748.800155733101
.

- Charges de personnel médical salarié (hors interne)
.
67326.05
57768.52
85593.18
158091.56
64034.572
41021.14
20787.64
.
24899.3325
20097.295999999998
320999.26
19808.764896000001
1060602.4012500001
105541.29
111498.86
.
79971.92
8566.7999999999993
.

- Charges de personnel interne et étudiants salariés
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges de Personnel Non Médical
.
71297.98
37231.67
75766.864000000001
148164.32999999999
114058.23540000001
89552.39
16970.04
29042
67398.240000000005
28827.68
670330.48970616702
45651.3
378434.25
199076.85
106139.63
55595.07
246295.6
20020.25
230610.75

- Charges de personnel autre extérieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Charges de personnel autre salarié
.
71297.98
37231.67
75766.864000000001
148164.32999999999
114058.23540000001
89552.39
16970.04
29042
67398.240000000005
28827.68
670330.48970616702
45651.3
378434.25
199076.85
106139.63
55595.07
246295.6
20020.25
230610.75

- Charges de personnel soignant extérieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Charges de personnel soignant salarié
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Titre 2 : Charges à caractère médical
.
0
0
0
0
7792.27
0
207.55
0
197.48
0
154414.17000000001
1895.99
23048.58
22660
229.27
0
0
206.13
12.67

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
.
0
0
0
3008.98
0
0
0
0
0
0
55.37
0
547849.67000000004
0
0
42
2050.64
0
2699.24

Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
.
0
0
167.28
0
0
1671.4311449433001
0
0
0
0
89223.345061364002
0
13951.165061363999
0
0
0
4301.0600000000004
62.81
737.56

Charges sur exercice antérieur de personnel (PA)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges sur exercice antérieur de personnel (PS)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges sur exercice antérieur de personnel (PM)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
290
.
.

A
Total des charges brutes (T1 + T2 + T3 + T4 )
.
138624.03
95000.19
161527.32399999999
309264.87
185885.07740000001
132244.96114494299
37965.230000000003
29042
92495.052500000005
48924.976000000002
1272482.8305376701
67356.054896000001
2023886.0663113601
327278.14
217867.76
55637.07
332619.21999999997
46604.790155733099
234060.22

Produits hors comptes se terminant en 9 des comptes 63 et 64
.
0
0
0
66.62
0
20.74
0
0
12.6
0
90326.45
0
2780.55
0
0
0
0
34810.5
0

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PM (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,649)
.
.
.
367
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
115.88
.
.
31.51
.

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PI (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,649)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PS (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,6492)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PA (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,6492)
.
.
.
1479.8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
419.9
.
.
.
.
.

Total des produits déductibles
.
0
0
1846.8
66.62
0
20.74
0
0
12.6
0
90326.45
0
2780.55
419.9
115.88
0
0
34842.01
0

Sous-total charges de personnel brutes atténuées des comptes en 9 (T1 - PT3 terminant en 9)
.
138624.03
95000.19
159513.24400000001
306255.89
178092.80739999999
130573.53
37757.68
29042
92297.572499999995
48924.976000000002
1028789.94547631
65460.064896000004
1439036.6512500001
304198.24
217522.61
55595.07
326267.52000000002
46304.340155733102
230610.75

B
Total charges nettes (T1 + T2 + T3 + T4 - produits déductibles)
.
138624.03
95000.19
159680.524
309198.25
185885.07740000001
132224.221144943
37965.230000000003
29042
92482.452499999999
48924.976000000002
1182156.3805376701
67356.054896000001
2021105.5163113601
326858.23999999999
217751.88
55637.07
332619.21999999997
11762.7801557331
234060.22

9361
LM - Pharmacie
641737.11599363596
0
0
0
0
821.17083233929998
0
0
0
20.810985241800001
0
14260.4915796067
199.80463798189999
1151.3244461945001
0
24.161102827600001
0
0
21.722546019300001
1.3351994278999999

9362
LM - Stérilisation
42139.628828456698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9364
LM - Génie biomédical
160940.79596685001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1943.7294198894999
0
6997.4259116022004
0
0
0
0
0
0

9365
LM - Hygiène hospitalière et vigilances
120394.490739427
0
0
0
0
154.05754428969999
0
0
0
3.9042902577
0
2675.3706130310002
37.484784715899998
215.99673280670001
0
4.5327963711999999
0
0
4.0753056046999996
0.25049299959999999

9367
LM - Autre logistique médicale
643219.68375148799
1806.4122551802
1237.9492030382
2104.8654956869
4030.0361435509999
2422.2718230777
1723.2864929555001
494.72560235579999
378.44682999719998
1205.3047107310999
637.54225173509997
16581.746899073802
877.71797591459995
26373.296125305598
4264.7673924108003
2839.0387414984998
725.0076706781
4334.3671029940997
607.30786781639995
3050.0429821450998

D'
Montant total imputé au titre des charges des SA LM via les clés de répartition
.
1806.4122551802
1237.9492030382
2104.8654956869
4030.0361435509999
3397.5001997067002
1723.2864929555001
494.72560235579999
378.44682999719998
1230.0199862306999
637.54225173509997
35461.338511601003
1115.0073986123
34738.043215908998
4264.7673924108003
2867.7326406973002
725.0076706781
4334.3671029940997
633.10571944050002
3051.6286745726002

9323101
SAMT - Interne - Laboratoire générale INT
3255455.79653282
.
.
.
.
.
.
.
.
1583.1019069194001
.
62631.321978937201
.
.
.
.
.
.
.
.

9323102
SAMT - Sous-traitance - Laboratoire général ST
513978.41153784603
.
.
.
.
.
.
.
.
3836.7077447874999
.
12896.444432074401
.
.
.
.
.
.
.
.

93232
SAMT - Sous-traitance - Anatomo-Cyto-Pathologie
271813.53953784599
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
217.0230557754
.
.
.
.
.
.
.
.

932411
SAMT - Interne - Bloc opératoire central
4344941.9641346401
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

932431
SAMT - Interne - Bloc obstétrique
786734.31530391204
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

932501
SAMT - Interne - Imagerie INT
2310720.8181688101
.
.
.
.
.
118.2520895107
41.820860924500003
.
59.126044755300001
.
64264.242254449702
.
.
.
.
.
.
.
.

932502
SAMT - Sous-traitance - Imagerie ST
70423.45
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

93261
SAMT - Interne - Anesthésiologie
2615543.2053511599
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

93273
SAMT - Interne - Réadaptation et rééducation MCO
300700.94385161402
.
.
.
.
732.62932533519995
.
.
.
.
.
4057.6393403182001
.
42.267076461599999
.
.
.
.
42.267076461599999
.

9328
SAMT - Interne - Explorations fonctionnelles
307483.04675164202
.
.
.
.
.
.
.
.
161.75952499979999
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

G1'
Montant total imputé au titre des charges des SAMT majorées via les clés
.
.
.
.
.
732.62932533519995
118.2520895107
41.820860924500003
.
5640.6952214619996
.
144066.67106155501
.
42.267076461599999
.
.
.
.
42.267076461599999
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9314
LGG - Blanchisserie
456435.94495159399
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1749.2148172058
.
1221.5187270991
.
.
.
.
.
.

9313
LGG - Restauration
1098201.93494211
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
276.95130536390002
.
.
.
.
.
.
.
.

931160
LGG - Services hôteliers hors garage
2714011.4025599998
3152.2865440630999
.
.
1629.7992132070999
10140.972882177501
1341.3985293886001
1207.2586764497
.
4721.7228234476997
2206.6005808442001
115762.693086232
9769.4054895368008
24658.9291657498
.
.
.
.
.
32508.793359731601

931166
LGG - Garage
53840.83
62.535376148399997
.
.
32.332120008700002
201.1776356094
26.610798361000001
23.9497185249
.
93.670010230800003
43.774763303900002
2296.5118985568001
193.8064444634
489.1863062708
.
.
.
.
.
644.91269827960002

931171
LGG - Brancardage et transport pédestre des patients
280434.93800000002
.
.
.
.
47.037057698799998
.
.
.
15.6790192329
.
156.79019232920001
15.6790192329
15.6790192329
.
15.6790192329
.
.
.
.

931172
LGG - Transport Motorisé des patients (hors SMUR)
284133.89
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38178.590144539601
152.1059368308
.
.
.
.
.

93118
LGG - Entretien-maintenance
1404840.07
1631.7022268383
.
.
843.62476834409995
5249.2207808073999
694.34137312270002
624.90723581040004
.
2444.0816333918001
1142.1915587868
59921.660500487
5056.8882204524998
12764.077462114201
.
.
.
.
.
16827.3631776281

93114
LGG - DSI
1628740.22351028
15046.099062450599
3761.5247656126999
11284.574296838
11284.574296838
15046.099062450599
3761.5247656126999
3761.5247656126999
.
7523.0495312252997
3761.5247656126999
63945.921015415202
11284.574296838
3761.5247656126999
11284.574296838
11284.574296838
3761.5247656126999
15046.099062450599
3761.5247656126999
15046.099062450599

93115
LGG - DIM
544197.20524416002
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

93113
LGG - Accueil et gestion des malades
1249818.6580000001
.
2091.9992022210999
.
311.78834263869999
844.84583166619996
3892.3254387478
3137.9988033315999
.
11727.264758604601
.
.
10.057688472200001
10389.5921917998
2262.9799062487
3218.4603111093002
.
.
5290.3441363860002
.

931111
LGG - SACG-Direction générale
1339084.41949455
3760.6723910992
2577.2197769908998
4382.0061195374001
8389.9152127224006
5042.7972588556004
3587.6173433984
1029.9425884728
787.86807440459995
2509.2589665011001
1327.2648795335001
34520.645871792898
1827.2737852214
54905.144889436102
8878.5895584502996
5910.4418616499997
1509.3544248472001
9023.4854476742003
1264.3215439029
6349.7202267788998

931112
LGG - SACG-Finances-comptabilité
75674.13
212.52253201400001
145.6434423426
247.63524683220001
474.12958081919999
284.9777727041
202.7428721313
58.203955029200003
44.523877820800003
141.80285161290001
75.006186
1950.8253589957001
103.262611345
3102.7909902800002
501.74546927850002
334.00996926300002
85.296402003599994
509.9338031863
71.449142027400001
358.83439976570003

931113
LGG - SACG-Gestion économique
1094346.5607248601
3073.35283519
2106.1940219172998
3581.1284607441999
6856.5317646527001
4121.1500606843001
2931.9262055388999
841.70505834480002
643.87330998519997
2050.6540737700998
1084.6872198219
28211.477584107
1493.3119624486001
44870.402195056697
7255.8935089733004
4830.2195361980002
1233.4971564898999
7374.3074907409
1033.2477273858001
5189.2131598121996

931120
LGG - SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)
1164094.5641195399
3747.7712438612998
1775.2600628816999
4586.0884957775997
7347.6041491490996
4816.2148002252998
3780.6464302109998
789.00447239189998
1315.0074539863999
2054.6991468537999
1397.1954198605999
20892.180925209301
1890.3232151054999
20649.564406592999
8218.7952176156996
5670.9696453163997
1643.7593174829999
11062.500206660799
953.38040414019997
6575.0372699320997

931124
LGG - SALP-Personnel en absence longue durée (CLM, CLD)
1145111.07418
3686.6544068822
1746.3099822074
4511.3007873690003
7227.7829819137996
4737.6743035810996
3718.9934806268002
776.13776986990001
1293.5629497832001
2021.1921090363001
1374.4106341447
20551.481364681102
1859.4967403134001
20312.8213186594
8084.7670886837996
5578.4902209401998
1616.953687229
10882.0983150514
937.83313859279997
6467.8147489162002

93112122
LGG - SALP-Syndicats
283864.022210797
913.89261010170003
432.89649952190001
1118.3159570982
1791.7105119099999
1174.4321699991001
921.90921194470002
192.39844423189999
320.66407371989999
501.03761518729999
340.70557832740002
5094.5504712249003
460.95460597239997
5035.3885242903998
2004.1501267243
1382.8638179171001
400.8300921499
2697.5865201687002
232.48145344689999
1603.3203685994999

9311215
LGG - SALP-ARE
311340.26
1002.3516211218
474.79813632090003
1226.5618521622
1965.1367308834999
1288.1097587223001
1011.1441792017999
211.02139392039999
351.70232320060001
549.53488000100003
373.6837184007
5587.6706598500996
505.57208960089997
5522.7822115105
2198.1391536473998
1516.7162688026999
439.62790400080002
2958.6957939253002
254.98418432049999
1758.5116160032001

H
Montant imputé au titre des charges des SA LGG
.
36289.840849770699
15111.845890016401
30937.6112163588
48154.929673087303
52994.709375181701
25871.180628285601
12654.052881990199
4757.2020629008002
36353.647419095701
13127.0453046361
360918.57505145099
34470.606169002996
245877.99231824401
50841.740263290798
39742.424947267697
10690.8437498161
59554.706639858297
13799.566495814999
93329.620087897507

I=D+G1+G2+H
Total du montant imputé au titre des SA auxiliaires (hors structure) avec l'option déversement des charges de LM via les clés de répartition
.
38096.253104950898
16349.795093054599
33042.476712045704
52184.965816638403
57124.8389002236
27712.7192107517
13190.599345270501
5135.6488928979998
43224.362626788403
13764.5875563712
540446.58462460595
35585.613567615299
280658.30261061498
55106.5076557016
42610.157587964997
11415.8514204942
63889.073742852503
14474.939291717101
96381.248762470103

9381
STR - Structure financière
608272.23
1708.2661468772999
1170.6888663092
1990.5038064820001
3811.0759573170999
2290.6647926198998
1629.6567789799001
467.8461387063
357.88503218099999
1139.8180166842999
602.90326458970003
15680.8263465582
830.02974568009995
24940.380482491499
4033.0537726754001
2684.7879036844001
685.61650669400001
4098.8719872501997
574.31157718730003
2884.3278481850998

9382
STR - Structure immobilière
3200471.31
3717.3029691977999
.
.
1921.9247266278001
11958.6427434619
1581.8310507225001
1423.6479456502
.
5568.0452985431002
2602.1120784384998
136512.01967734899
11520.475542411799
29078.800205431198
.
.
.
.
.
38335.675514259099

J
Montant imputé au titre des charges des SA STR
.
5425.5691160751003
1170.6888663092
1990.5038064820001
5733.0006839448997
14249.3075360818
3211.4878297023001
1891.4940843565
357.88503218099999
6707.8633152273997
3205.0153430281998
152192.84602390701
12350.505288091799
54019.180687922701
4033.0537726754001
2684.7879036844001
685.61650669400001
4098.8719872501997
574.31157718730003
41220.0033624442

Q=B+D'+G1'+G2'+H+J ou B+D+G+H+J
Total des charges nettes majorées avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
.
182145.852221026
112520.673959363
194713.50451852701
367116.21650058299
257259.223836305
163148.428185397
53047.323429627097
34535.5339250791
142414.67844201499
65894.578899399407
1874795.81118618
115292.173751707
2355782.9996098899
385997.80142837699
263046.82549164898
67738.537927188198
400607.16573010199
26812.031024637501
371661.472124914

Nature de l'UO
.
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Nb de demi-heures
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé
Recueil non demandé

L
Nombre d'UO
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3420
0
0
0
0
0
0

B/L
Coût d'UO net
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
590.96652523720002
.
.
.
.
.
.

S=Q/L
Coût net majoré de l'UO avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
688.82543848240005
.
.
.
.
.
.

Alerte sur le coût d'UO
.
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Charges PM_REMU nettées des comptes 6...9
.
67326.05
57768.52
85226.18
158091.56
64034.572
41021.14
20787.64
0
24899.3325
20097.295999999998
320999.26
19808.764899999998
1060602.4013
105541.29
111382.98
0
79971.92
8535.2900000000009
0

ETPR Personnel Médical (hors internes et étudiants)
.
0.3
0.4
0.8
0.97
0.4
0.3
0.15
.
0.25
0.2
2.7
0.1
5.7873999999999999
0.8
0.97
.
0.7
0.1
.

Coût moyen du Personnel Médical salarié (hors interne et étudiant)
.
224420.1667
144421.29999999999
106532.72500000001
162980.98970000001
160086.43
136737.13329999999
138584.26670000001
.
99597.33
100486.48
118888.6148
198087.649
183260.55540000001
131926.61249999999
114827.8144
.
114245.6
85352.9
.

Charges PI_REMU nettées des comptes 6...9
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ETPR Personnel interne et étudiant salarié
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Coût moyen du Personnel interne et étudiant salarié
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges PS_REMU nettées des comptes 6...9
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ETPR Personnel Soignant
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Coût moyen du Personnel Soignant
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges PA_REMU nettées des comptes 6...9
.
71297.98
37231.67
74287.063999999998
148164.32999999999
114058.23540000001
89552.39
16970.04
29042
67398.240000000005
28827.68
670330.48970000003
45651.3
378434.25
198656.95
106139.63
55595.07
246295.6
20020.25
230610.75

ETPR Personnel Autre
.
1.98
0.68
1.99
3.5
2.5299999999999998
2
0.33
0.8
1
0.65
10.01
1.05
6.7750000000000004
4.2
2.48
1
6.03
0.48
4

Coût moyen du Personnel autre salarié
.
36009.080800000003
54752.455900000001
37330.1829
42332.665699999998
45082.306499999999
44776.195
51424.363599999997
36302.5
67398.240000000005
44350.276899999997
66966.082899999994
43477.428599999999
55857.4539
47299.283199999998
42798.2379
55595.07
40845.041499999999
41708.854200000002
57652.6875

Charges PNM_REMU nettées des comptes 6...9
.
71297.98
37231.67
74287.063999999998
148164.32999999999
114058.23540000001
89552.39
16970.04
29042
67398.240000000005
28827.68
670330.48970000003
45651.3
378434.25
198656.95
106139.63
55595.07
246295.6
20020.25
230610.75

ETPR Personnel Non Médical
.
1.98
0.68
1.99
3.5
2.5299999999999998
2
0.33
0.8
1
0.65
10.01
1.05
6.7750000000000004
4.2
2.48
1
6.03
0.48
4

Coût moyen du Personnel Non Médical salarié
.
36009.080800000003
54752.455900000001
37330.1829
42332.665699999998
45082.306499999999
44776.195
51424.363599999997
36302.5
67398.240000000005
44350.276899999997
66966.082899999994
43477.428599999999
55857.4539
47299.283199999998
42798.2379
55595.07
40845.041499999999
41708.854200000002
57652.6875

Postes de charges nets issus de l'onglet 3-SA (tous titres confondus)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PM_EXT
Charges de personnel médical extérieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37460.195770140897
.
.
.
.
.
.
17748.800155733101
.

PM_REMU
Charges de personnel médical salarié net (hors internes et étudiants)
.
67326.05
57768.52
85226.18
158091.56
64034.572
42692.5711449433
20787.64
.
24899.3325
20097.295999999998
326142.12506136397
19808.764896000001
1065745.2663113601
105541.29
111382.98
.
80261.919999999998
8535.2900000000009
.

PI_REMU
Charges de personnel interne et étudiant salariés net
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PNM_EXT
Charges de personnel non médical médical extérieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2050.64
.
2699.24

PNM_REMU
Charges de personnel non médical salariés net
.
71297.98
37231.67
74287.063999999998
148164.32999999999
114058.23540000001
89552.39
16970.04
29042
67398.240000000005
28827.68
670330.48970616702
45651.3
378434.25
198656.95
106139.63
55595.07
246295.6
20020.25
230610.75

Postes de charges bruts issus de l'onglet 3-SA (tous titres confondus)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SP
Spécialités pharmaceutiques non facturables en sus
.
.
.
.
.
6581.83
.
.
.
.
.
117441.52
1834.2
9208.82
.
152.76
.
.
62.97
12.67

SP FES
Spécialités pharmaceutiques facturables en sus
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5416.58
.
.
.
.
.
.
.
.

SP ATU
Spécialités pharmaceutiques sous ATU
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
191.07
.
.
.
.
.
.
.
.

PSL
Produits sanguins labiles
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DMI
Dispositifs médicaux implantables non facturables en sus
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DMI FES
Dispositifs médicaux implantables facturables en sus
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CM
Consommables médicaux
.
.
.
.
.
1210.44
.
.
.
197.48
.
12277.13
61.79
1716.35
.
76.510000000000005
.
.
143.16
.

ALMM
Amortissements et locations des matériels
.
.
.
167.28
.
.
.
.
.
.
.
83785.009999999995
.
15050.1
.
.
.
4011.06
62.81
737.56

EMMM
Entretien et maintenance des matériels
.
.
.
.
.
.
.
207.55
.
.
.
19093.240000000002
.
11159
.
.
.
.
.
.

STMI
Sous-traitance médicale - Imagerie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

STML
Sous-traitance médicale - Laboratoires
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

STMA
Sous-traitance médicale - Autre
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22660
.
.
.
.
.

STTRANS
Sous-traitance - Transport des patients hors SMUR
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
536704.1
.
.
.
.
.
.

AUTRESDEP_T3
Autres dépenses du titre 3
.
.
.
.
3008.98
.
.
.
.
.
.
50
.
5868.18
.
.
42
.
.
.

AUTRESDEP_T4
Autres dépenses du titre 4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
295.47000000000003
.
.
.
.
.
.
.
.

2
150

300
300

10
10
3
3
0

3

1

2

0
0
0
R1C1:R1C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Type de SA
.
CONSULT_PSY
MIG_MCO
MIG_MCO
MIG_MCO

Numéro de la SA
.
93471115
I01
T03
U02

Libellé saisi de la SA
.
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
MIG PIRAMIG ELSA
MIG PIRAMIG USMP SOMATIQUE
MIG PIRAMIG PASS

Racine de la SA
.
93471115
I01
T03
U02

Suffixe de la SA
.

Racine de la SA ; Suffixe de la SA
.
93471115;
I01;
T03;
U02;

Interne ou sous-traité
.

Code PIRAMIG
Libellé PIRAMIG
Correspondance RTC dans CNmaj Act.Spé.
.
.
.
.

Description des équipes

.
.
.
.

q3613
Total des effectifs rémunérés
pas de correspondance RTC : données dans SAE
.
.
.
.

i323
Total des ETP moyens annuels rémunérés
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

i324
Pourcentage de Personnels médicaux (hors internes et étudiants) en ETP (ex. PH / PHC / PA)
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

i328
Pourcentage de Personnels de direction et administratif en ETP
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

i326
Pourcentage de Personnels des services de soins en ETP (Inf / Cadres / CSS)
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

i329
Pourcentage de personnels techniques et ouvriers dont scientifiques et TEC en ETP
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

i327
Pourcentage d'autres personnels en ETP
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

i2283
Pourcentage de Personnels éducatifs et sociaux
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

i2284
Pourcentage de Personnels médico -techniques
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

i2248
Nb ETP moyens annuels rémunérés pour le personnel médical (yc internes et étudiants)
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

q272
Nb ETP moyens annuels rémunérés pour le personnel médical (hors internes et étudiants)
ETPR Personnel Médical (hors interne et étudiant)
0.4
0.4
2.7
0.1

Autres ETPR du personnel médical (y compris internes et étudiants) par statut de médecins
non disponible dans le RTC
.
.
.
.

q2249
Nb ETP moyens annuels rémunérés Internes et FFI
ETPR Personnel interne et étudiant salarié
.
.
.
.

Autres ETPR du personnel internes et étudiants
non disponible dans le RTC
.
.
.
.

i2282
Nombre d'ETP personnel non médical
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

q276
Total des ETP moyens annuels rémunérés 'Personnels de direction et administratif'
Onglet ETPR : PA_admin
.
0.25
2
0.35

Autres ETPR détaillés demandés
non disponible dans le RTC
.
.
.
.

q2269
Total des ETP moyens annuels rémunérés 'Personnels des services de soins'
Onglet ETPR : PS_ETPR + PA_soins+PA_reeduc
7.38
0.43
7.81
0.2

Autres ETPR détaillés demandés
non disponible dans le RTC
.
.
.
.

q2251
Total des ETP moyens annuels rémunérés 'Personnels éducatifs et sociaux'
Onglet ETPR : PA_educ
.
.
.
0.5

Autres ETPR détaillés demandés
non disponible dans le RTC
.
.
.
.

q2252
Total des ETP moyens annuels rémunérés 'Personnels médico -techniques'
Onglet ETPR : PA_medicotech
.
.
0.2
.

Autres ETPR détaillés demandés
non disponible dans le RTC
.
.
.
.

q2253
Total des ETP moyens annuels rémunérés 'Personnels techniques et ouvrier'
Onglet ETPR : PA_ouvriers
.
.
.
.

Autres ETPR détaillés demandés
non disponible dans le RTC
.
.
.
.

Données budgétaires et financières

.
.
.
.

Produits T1 et T2
Disponible dans l'onglet Produits par SA du RTC
.
.
.
.

q3716
Total des produits de titre 3
Produits hors comptes se terminant en 9 des comptes 63 et 64
0
0
90326.45
0

i361
Total des charges déclarées (directes et indirectes)
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

i362
Part des charges de personnel dans le total des charges (en %)
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

i363
Coût de l'ETPR hors internes et étudiants
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

q3719
Total des charges directes de personnel (T1)
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

q364
Charges nettes de personnel médical (comptes 631+633+64) hors internes et étudiants + Charges de personnel médical extérieur (interimaire et autre)
PM_REMU+PM_EXT+64725-PT3PMX9
39998.080000000002
57768.52
358459.45577014098
19808.764896000001

q3720
Charges nettes internes et étudiants (comptes 631+633+64)
PI_REMU-PT3PIX9
0
0
0
0

q365
'=> Charges nettes de personnel non médical salarié (comptes 631+633+64) + Charges de personnel non médical extérieur (interimaire et autre)
PA_REMU+PS_REMU+PS_EXT+PA_EXT+64715-PT3PAX9-PT3PSX9
266135.76729383302
37231.67
670330.48970616702
45651.3

q366
Total des charges directes à caractère médical (T2)
Titre 2 : Charges à caractère médical
0
0
154414.17000000001
1895.99

q3723
Total des charges directes à caractère hôtelier et général (T3)
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
0
0
55.37
0

q3725
Total des charges directes d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles (T4)
Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
0
0
89223.345061364002
0

i373
Part des charges indirectes dans le total des charges (en %)
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

q2905
Total des charges indirectes
Calculé dans PIRAMIG
.
.
.
.

q2257
'=> Dont Logistique Médicale (LM)
Montant total imputé au titre des charges des SA LM via les clés de répartition
3989.2357297435101
1237.9492030382
35461.338511601003
1115.0073986123

q376
'=> Dont Médico Technique (MT)
Montant total imputé au titre des charges des SAMT majorées via les clés
.
.
144066.67106155501
.

q3726
'===> dans la SAMT : sous-traitance de Laboratoires
Montant des SAMT_ST laboratoire
.
.
13113.467487849801
.

q2256
'=> Dont Logistique et Gestion Générale(LGG)
Montant imputé au titre des charges des SA LGG
70048.249157125101
15111.845890016401
360918.57505145099
34470.606169002996

q374
Dont Frais de structure (STR)(si détail disponible)
Montant imputé au titre des charges des SA STR
3772.4923142499401
1170.6888663092
152192.84602390701
12350.505288091799

2
150

300
300

9
9
3
5
0

3

1
3

2

0
0
0
R1C1:R1C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

MCO
CONSULT_MCOT
HAD
SSR
CONSULT_SSRT
PSY
CONSULT_PSYT
ACTSPE_MCOT
ACTSPE_SSRT
ACTSPE_PSYT
ACT_HETUDE
SUBS_CRPA
TOT

Grands champs des SA RTC
Montant à ventiler (hors SUBS_CRPA)
MCO - hospitalisation
MCO- Consultations et soins externes
HAD
SSR
SSR- Consultations et soins externes
PSY
PSY- Consultations et soins externes
Activités Spécifiques MCO
Activités Spécifiques SSR
Activités Spécifiques PSY
Activité Spécifique autre
Activités Subsidiaires & Remboursements des Budgets Annexes
Total général

Titre 1 : Total Charges de personnel
.
26908892.006106101
3004099.7419065898
.
278324.87
.
4044976.4934523902
2021922.88631144
3751215.38152231
.
.
1181065.82015573
706738.73725000001
41897235.936704598

Charges de Personnel Médical
.
7080432.0868661702
2050279.6313765901
.
40867.54
.
543975.46648239403
599638.10901760601
1978489.9124161401
.
.
323327.67015573301
487907.11
13104917.526314599

- Charges de personnel médical extérieur
.
120724.834970579
47912.829103546297
.
.
.
.
.
37460.195770140897
.
.
17748.800155733101
.
223846.66

- Charges de personnel médical salarié (hors interne)
.
6656773.4018955901
2002366.8022730399
.
40867.54
.
543975.46648239403
599638.10901760601
1941029.716646
.
.
305578.87
487907.11
12578137.0163146

- Charges de personnel interne et étudiants salariés
.
302933.84999999998
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
302933.84999999998

Charges de Personnel Non Médical
.
19828459.919240002
953820.11052999995
.
237457.33
.
3501001.02697
1422284.7772938299
1772725.4691061601
.
.
857738.15
218831.62724999999
28792318.410390001

- Charges de personnel autre extérieur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Charges de personnel autre salarié
.
19420129.469239902
953820.11052999995
.
203707.33
.
3501001.02697
1422284.7772938299
1772725.4691061601
.
.
857738.15
218831.62724999999
28350237.960390002

- Charges de personnel soignant extérieur
.
408330.45
.
.
33750
.
.
.
.
.
.
.
.
442080.45

- Charges de personnel soignant salarié
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Titre 2 : Charges à caractère médical
.
6048755.5199999996
69724.789999999994
.
1210.17
.
49244.07
941.04
187556.04
.
.
23108.07
4053152.67
10433692.369999999

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
.
88617.12
8358.66
.
12314.34
.
3172.26
15643.11
550914.02
.
.
4791.88
62443.92
746255.31

Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
.
800576.16639845294
77360.192653410006
.
0
.
93694.896224949494
24067.7909088085
105013.221267671
.
.
5101.43
29876.255274222101
1135689.9527275099

Charges sur exercice antérieur de personnel (PA)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges sur exercice antérieur de personnel (PS)
.
131.06
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
131.06

Charges sur exercice antérieur de personnel (PM)
.
1050
.
.
.
.
.
.
.
.
.
290
.
1340

A
Total des charges brutes (T1 + T2 + T3 + T4 )
.
33846840.812504597
3159543.3845600002
.
291849.38
.
4191087.7196773398
2062574.8272202399
4594698.6627899697
.
.
1214067.2001557299
4852211.5825242205
54212873.569432102

Produits hors comptes se terminant en 9 des comptes 63 et 64
.
170555.19
17411.189999999999
.
0
.
102470.43
3159
93206.96
.
.
34810.5
291.75
421905.02

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PM (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,649)
.
46428.622966094801
5559.4998426969996
.
.
.
74060.179999999993
.
367
.
.
147.38999999999999
.
126562.69280879101

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PI (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,649)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PS (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,6492)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Remb. sur rémunérat° ou sur charges sociales PA (cptes 6319, 6339, 6419, 6429, 6459, 6479, 6489,6492)
.
164426.32918970901
89.45
.
.
.
27588.4881526477
1912.22
1479.8
.
.
419.9
.
195916.18734235599

Total des produits déductibles
.
381410.14215580397
23060.139842697001
.
0
.
204119.098152647
5071.22
95053.759999999995
.
.
35377.79
291.75
744383.90015114797

Sous-total charges de personnel brutes atténuées des comptes en 9 (T1 - PT3 terminant en 9)
.
26698037.053950299
2998450.79206389
.
278324.87
.
3943327.8252997398
2020010.6663114401
3749368.5815223102
.
.
1180498.53015573
706738.73725000001
41574757.056553498

B
Total charges nettes (T1 + T2 + T3 + T4 - produits déductibles)
.
33465430.670348801
3136483.2447172999
.
291849.38
.
3986968.6215246902
2057503.6072202399
4499644.9027899699
.
.
1178689.4101557301
4851919.8325242205
53468489.669280998

9361
LM - Pharmacie
641737.11599363596
616335.86054701405
3670.2682691045002
.
87.717438655799995
.
5071.4741817042996
70.974227519300001
16453.6024813642
.
.
47.218848274800003
84282.99
726020.105993637

9362
LM - Stérilisation
42139.628828456698
2148.7947749867999
39990.834053469996
.
0
.
0
0
0
.
.
0
1801.67
43941.298828456704

9364
LM - Génie biomédical
160940.79596685001
126342.412292817
24879.7365745856
.
388.74588397790001
.
388.74588397790001
0
8941.1553314917001
.
.
0
0
160940.79596685001

9365
LM - Hygiène hospitalière et vigilances
120394.490739427
115629.03283241
688.56868041940004
.
16.4564213176
.
951.44497051420001
13.315274689400001
3086.8139651010001
.
.
8.8585949755000009
0
120394.490739427

9367
LM - Autre logistique médicale
643219.68375148799
441058.79797925998
41172.0672861887
.
3803.0945767392
.
54614.140271064804
26877.450072089101
59873.601808602602
.
.
15820.5317575431
0
643219.68375148706

D'
Montant total imputé au titre des charges des SA LM via les clés de répartition
.
1301514.8984264799
110401.474863768
.
4296.0143206905004
.
61025.805307261202
26961.739574297801
88355.173586559496
.
.
15876.6092007934
86084.66
1694516.3752798601

9323101
SAMT - Interne - Laboratoire générale INT
3255455.79653282
2791738.84115494
352294.21802302898
.
4319.5729829233996
.
42643.777122722102
244.96336334540001
64214.4238858565
.
.
.
42536.56
3297992.35653282

9323102
SAMT - Sous-traitance - Laboratoire général ST
513978.41153784603
184559.0986036
308328.806251186
.
41.403320986899999
.
4286.6238328453001
29.327352365700001
16733.152176861899
.
.
.
0
513978.41153784603

93232
SAMT - Sous-traitance - Anatomo-Cyto-Pathologie
271813.53953784599
271596.51648206997
.
.
.
.
.
.
217.0230557754
.
.
.
0
271813.53953784599

932411
SAMT - Interne - Bloc opératoire central
4344941.9641346401
4335290.5199795403
9651.4441550998999
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
4344941.9641346401

932431
SAMT - Interne - Bloc obstétrique
786734.31530391204
786734.31530391204
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
786734.31530391204

932501
SAMT - Interne - Imagerie INT
2310720.8181688101
1341246.9254006001
889870.04714638297
.
281.20923725099999
.
14839.195134939
.
64483.441249640302
.
.
.
15467.84
2326188.65816881

932502
SAMT - Sous-traitance - Imagerie ST
70423.45
69026.417329498407
.
.
.
.
1397.0326705016
.
.
.
.
.
0
70423.45

93261
SAMT - Interne - Anesthésiologie
2615543.2053511599
2614519.0050711702
1024.2002799925001
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
2615543.2053511599

93273
SAMT - Interne - Réadaptation et rééducation MCO
300700.94385161402
292251.47348642099
45.084881559099998
.
.
.
3529.5826650573999
.
4832.5357421151002
.
.
42.267076461599999
0
300700.94385161402

9328
SAMT - Interne - Explorations fonctionnelles
307483.04675164202
1226.8278581448001
306094.45936849702
.
.
.
.
.
161.75952499979999
.
.
.
0
307483.04675164202

G1'
Montant total imputé au titre des charges des SAMT majorées via les clés
.
12688189.9406699
1867308.26010574
.
4642.1855411613997
.
66696.211426065507
274.29071571119999
150642.33563524901
.
.
42.267076461599999
58004.4
14835799.891170301

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9314
LGG - Blanchisserie
456435.94495159399
430717.27532543201
758.97030243749998
.
.
.
21347.261274783101
641.70450463600002
2970.7335443049001
.
.
.
222470.98
678906.92495159397

9313
LGG - Restauration
1098201.93494211
852836.92595496203
.
.
17849.5116307034
.
227238.54605107999
.
276.95130536390002
.
.
.
590494.84
1688696.7749421101

931160
LGG - Services hôteliers hors garage
2714011.4025599998
1946110.3762306401
76741.409866319096
.
44011.285749238399
.
383523.27773306897
56525.192629904202
174591.06699109601
.
.
32508.793359731601
58459.19
2772470.59255999

931166
LGG - Garage
53840.83
38607.132537849997
1522.4037742344999
.
873.10029422540003
.
7608.3731917969999
1121.3524321354
3463.5550714781998
.
.
644.91269827960002
0
53840.83

931171
LGG - Brancardage et transport pédestre des patients
280434.93800000002
274069.25619143399
1442.4697694286001
.
15.6790192329
.
4625.3106737113003
15.6790192329
250.86430772669999
.
.
15.6790192329
0
280434.93800000002

931172
LGG - Transport Motorisé des patients (hors SMUR)
284133.89
234091.03678265499
456.31781049249997
.
.
.
10951.627451820101
304.2118736617
38178.590144539601
.
.
152.1059368308
0
284133.89

93118
LGG - Entretien-maintenance
1404840.07
1007355.32451807
39723.269956348297
.
22781.340452155
.
198521.22501362301
29258.851122016498
90372.695760155097
.
.
16827.3631776281
120355.94
1525196.01

93114
LGG - DSI
1628740.22351028
1120934.3801525701
75230.495312253101
.
11284.574296838
.
124130.317265217
82753.544843478405
154222.515390118
.
.
60184.396249802499
41842.71
1670582.93351028

93115
LGG - DIM
544197.20524416002
254525.95323452199
.
.
11986.396634881599
.
14977.7107862674
262707.14458848903
.
.
.
.
0
544197.20524416002

93113
LGG - Accueil et gestion des malades
1249818.6580000001
512288.36233235401
643058.42784811498
.
1367.8456322215
.
6597.8436377741
43328.521938309299
32405.872257481999
.
.
10771.784353744
22025
1271843.6580000001

931111
LGG - SACG-Direction générale
1339084.41949455
918216.55862635199
85713.909592694501
.
7917.4577865427
.
113698.237427274
55954.715840416698
124647.627157966
.
.
32935.913063303597
69605.27
1408689.68949455

931112
LGG - SACG-Finances-comptabilité
75674.13
51890.1110445831
4843.8510992265001
.
447.43014038989998
.
6425.2970720771
3162.1041802720001
7044.0672779269999
.
.
1861.2691855245
23201.759999999998
98875.89

931113
LGG - SACG-Gestion économique
1094346.5607248601
750398.64425624104
70048.400835290697
.
6470.4230534305998
.
92918.171011190905
45728.148236845402
101866.394752261
.
.
26916.378579600099
13420.9
1107767.46072486

931120
LGG - SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)
1164094.5641195399
805953.47790251405
57679.514450479503
.
6196.9726269109997
.
130049.09731387399
55049.499542506601
75041.560222106404
.
.
34124.442061148198
68811.360000000001
1232905.92411954

931124
LGG - SALP-Personnel en absence longue durée (CLM, CLD)
1145111.07418
792810.37921355898
56738.904884867101
.
6095.9154008534997
.
127928.319666938
54151.778985300603
73817.818829068303
.
.
33567.957199413497
0
1145111.07418

93112122
LGG - SALP-Syndicats
283864.022210797
196531.45285943901
14065.127933539199
.
1511.1294474050001
.
31712.4235317782
13423.7997860994
18298.856273529898
.
.
8321.2323790064002
0
283864.022210797

9311215
LGG - SALP-ARE
311340.26
215554.45158174101
15426.543151387799
.
1657.3971980829999
.
34781.985088205402
14723.1385049865
20070.069554896701
.
.
9126.6749206997993
0
311340.26

H
Montant imputé au titre des charges des SA LGG
.
10402891.098744901
1143450.01658711
.
140466.459363111
.
1537035.0241904799
718849.38802829001
917519.23884002201
.
.
267958.902183945
1230687.95
16358858.0779378

I=D+G1+G2+H
Total du montant imputé au titre des SA auxiliaires (hors structure) avec l'option déversement des charges de LM via les clés de répartition
.
24392595.9378413
3121159.75155662
.
149404.65922496299
.
1664757.0409238001
746085.41831829899
1156516.7480618299
.
.
283877.77846120001
1374777.01
32889174.344388001

9381
STR - Structure financière
608272.23
417095.16264060303
38935.103844794503
.
3596.4645944944
.
51646.841244753101
25417.142704202099
56620.545375476497
.
.
14960.969595676301
0
608272.23

9382
STR - Structure immobilière
3200471.31
2294931.5612102598
90496.554411832607
.
51899.876774204298
.
452266.06120521401
66656.778646394203
205884.802237834
.
.
38335.675514259099
7000
3207471.31

J
Montant imputé au titre des charges des SA STR
.
2712026.7238508598
129431.65825662699
.
55496.341368698697
.
503912.90244996699
92073.921350596298
262505.34761330998
.
.
53296.645109935402
7000
3815743.54

Q=B+D'+G1'+G2'+H+J ou B+D+G+H+J
Total des charges nettes majorées avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
.
60570053.332041003
6387074.6545305504
.
496750.38059366198
.
6155638.5648984704
2895662.9468891299
5918666.9984651096
.
.
1515863.8337268599
6233696.8425242202
90173407.553669006

Vérification du montant des charges (- produits) à ventiler

Charges nettes
Charges nettes majorées (option LM via les clés)

Résultat des fondamentaux
Commentaires
Total des charges nettes de l'onglet 2-PC (A)
Montant non ventilé sur les SA (voir écart en cellule K380 onglet 3-SA) (B)
Montant à ventiler (C)=(A)-(B)
Total des charges nettes majorées (D)
Montant perdu à cause des clés non renseignées sur les LM, SAMT, plateaux PSY, LGG et STR (E)
Montant qui aurait dû être ventilé (F)=(D)+(E)
Ecart (C)-(F)

3
Ok
90173407.590000004
3.63309681E-2
90173407.553669006
90173407.553669006
-7.4999999999999993E-9
90173407.553669006
1.4899999999999999E-8

Vérification du montant des charges (- produits) de LM ventilé sur les SAMT internes, les plateaux PSY et les SA définitives

SA
Libellé de la SA
Charges nettes de LM à ventiler sur les SAMT internes, les plateaux PSY et les SA définitives (A)
Charges nettes ventilées via les clés (B)
Ecart (A)-(B)

9361
LM - Pharmacie
875138.63212272804
875138.63212272804
-3E-10

9362
LM - Stérilisation
329198.42800000001
329198.42800000001
1E-10

9364
LM - Génie biomédical
281452.02
281452.02
-1E-10

9365
LM - Hygiène hospitalière et vigilances
164182.29102687599
164182.29102687599
0

9367
LM - Autre logistique médicale
824286.956336
824286.95633599896
5.0000000000000003E-10

2
150

300
300

4
4
3
10
0

3

1
3

2

0
0
0
R1C1:R1C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

SAC_MCO_PED
SAC_MCO_SC
SAC_MCO_CHIMIO
SAC_MCO_UHCD
SAC_MCO_MED_HC
SAC_MCO_MED_HP
SAC_MCO_CHIR_HC
SAC_MCO_OBS_HC
SAC_MCO_OBS_HP
SAC_MCO_REA
SAMT_URG
CONSULT_MCO
ACTEXT
SAC_SSR_HP_A
SAC_PSY_HC_A
SAC_PSY_HP_A
CONSULT_PSY_Ambu_A

Grands champs des SA Cli RTC
Montant à ventiler (hors SUBS_CRPA)
Médecine Pédiatrique
SC
Chimiothérapie
UHCD
Médecine HC
Médecine HP
Chirurgie HC
Obstétrique HC
Obstétrique HP
Réanimation
Urgences
Consultations MCO
Activité externe MCO
SSR HP Adulte
PSY HC Adulte
PSY HP Adulte
PSY Ambulatoire Adulte

Titre 1 : Total Charges de personnel
.
1467953.70018479
554654.79023705097
161974.89082314301
283423.88937082997
11098728.5790566
504496.388337588
3434063.428332
2736161.9368884899
166014.618430973
2947148.84
3554270.9444446401
3004099.7419065898
0
278324.87
3603517.6883819699
441458.80507042201
2021922.88631144

Charges de Personnel Médical
.
382561.54858270398
126594.819229146
115464.965017874
158855.042445186
2376876.4700364699
116401.92
854690.57285310596
354571.72426750697
47190.100359543998
1036757.62
1510467.3040746399
2050279.6313765901
0
40867.54
512646.34141197201
31329.125070422499
599638.10901760601

Charges de Personnel Non Médical
.
1085392.1516020901
428059.97100790503
46509.925805268897
124568.846925643
8721852.1090201903
388094.46833758801
2579372.8554788898
2381590.2126209801
118824.518071429
1910391.22
2043803.6403699999
953820.11052999995
0
237457.33
3090871.3469699998
410129.68
1422284.7772938299

Titre 2 : Charges à caractère médical
.
75065.62
17995.23
2782159.6532647801
21682.79
683231.09865330101
972627.95348475501
737663.79641479405
115044.580144612
17716.140299020299
411693.99773873901
213874.66
69724.789999999994
0
1210.17
47975.16
1268.9100000000001
941.04

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
.
157.13999999999999
0
0
2021.42
52697.32
297.476
5297.7579999999998
5985.25
39.515999999999998
2420.79
19700.45
8358.66
.
12314.34
3172.26
0
15643.11

Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
.
24143.803135000799
0
1323
10753.9243389778
440247.874095593
17643.918687898102
154670.460863874
42348.882622728001
7414.3800736368003
68557.691026875895
33472.231553868201
77360.192653410006
0
0
93538.366224949496
156.53
24067.7909088085

Produits hors comptes se terminant en 9 des comptes 63 et 64
.
15000.91
0
6665.15
2603.4
92016.51
1803.3
11722.4
7592.1
0
4488.6000000000004
28662.82
17411.189999999999
0
0
102470.43
0
3159

A
Total des charges brutes (T1 + T2 + T3 + T4 )
.
1567320.2633197899
572650.02023705095
2945457.5440879301
317882.02370980702
12274904.8718055
1495065.73651024
4331695.44361067
2899540.6496558301
191184.65480362999
3429821.31876561
3821318.2859985102
3159543.3845600002
0
291849.38
3748203.47460692
442884.24507042201
2062574.8272202399

Total des produits déductibles
.
34673.418142704802
7667.623791426
7900.7667696457002
3138.9510939862998
185305.942712566
4095.6935191817001
26446.6524323622
28479.207781732399
843.27892872120003
17643.0535263409
65215.553457137103
23060.139842697001
0
0
202355.85313416101
1763.2450184864001
5071.22

B
Total charges nettes (T1 + T2 + T3 + T4 - produits déductibles)
.
1532646.84517709
564982.396445625
2937556.7773182802
314743.07261582097
12089598.929092901
1490970.0429910601
4305248.7911783103
2871061.4418740901
190341.37587490899
3412178.2652392699
3756102.73254138
3136483.2447172999
0
291849.38
3545847.6214727601
441121.00005193602
2057503.6072202399

D'
Montant total imputé au titre des charges des SA LM via les clés de répartition
.
35501.689368093699
12012.508325872001
386578.79811745702
10452.1238148268
277633.00201021699
142510.87067378001
158411.38283575699
55934.1559342494
5073.801633817
127384.862775478
90021.702936939197
110401.474863768
0
4296.0143206905004
55135.556866993698
5890.2484402675
26961.739574297801

9323
SAMT - Laboratoire
4041247.7476085098
55930.759335860203
9297.3522017381001
27989.8380038223
17448.3025451434
878410.09725709003
112184.281323199
226646.74945872099
225916.78107970001
70430.018157549799
554294.52118869999
1069345.7556890801
489640.91059100599
170982.11368320801
4360.9763039104
46855.027612999598
75.373342567799995
274.29071571119999

9324
SAMT - Blocs opératoires
4344941.9641346401
64925.545654387803
942.2351682812
2523.7122350434001
7005.7956041613998
242025.11185262
213961.28399734301
2749172.4831336001
437780.93438282103
478260.096220156
96093.207005179502
42600.114725936903
9651.4441550998999
.
.
.
.
.

93243
SAMT - Blocs obstétriques
786734.31530391204
.
293.4324492289
.
.
221.5714412545
146.71622461440001
.
785563.57971566205
509.01547315210001
.
.
.
.
.
.
.
.

9325
SAMT - Imagerie
2381144.2681688098
27807.706191106401
2742.871637187
6795.168850907
8588.7225240180996
392390.58523431298
20190.823234624
97452.252467855593
9534.1425258494
2018.9381135971
80324.105690563796
762428.02626007795
179322.08324969799
710547.963896684
281.20923725099999
16167.0430132857
69.184792154899995
.

9326
SAMT - Anesthésiologie
2615543.2053511599
34800.783707271999
479.0614212868
110.12906236480001
3469.0654644906999
106478.283947392
107552.04230544801
1402956.1512774599
626992.28430831002
259981.67752454701
48203.490597066302
23496.035455526799
1024.2002799925001
.
.
.
.
.

9328
SAMT - Explorations fonctionnelles
307483.04675164202
970.55714999899999
.
.
.
54.525682584199998
54.525682584199998
.
.
.
147.2193429774
.
306094.45936849702
.
.
.
.
.

Autres 932...
SAMT - Autres MT
300700.94385161402
7360.1069145216998
1002.0114926508001
.
.
192076.24802823699
3149.7425379219999
69353.509741331101
4039.6053876945998
.
14920.841551981401
349.40783208300002
45.084881559099998
.
.
3529.5826650573999
.
.

G1'
Montant total imputé au titre des charges des SAMT majorées via les clés
.
191795.458953147
14756.9643703728
37418.848152137398
36511.886137813599
1811656.4234434899
457239.41530573601
4545581.1460789796
2089827.3274000301
811199.74548900302
793983.38537646795
1898219.3399627099
985778.18252585398
881530.07757989306
4642.1855411613997
66551.653291342707
144.5581347227
274.29071571119999

93116
LGG_ Services hôteliers
2767852.2325599999
114632.341618776
.
13041.4283511453
75296.601408664705
928800.35701028397
28578.887440412
325353.65841868299
153371.62976198801
11190.316300991601
169961.47887960801
164490.80957793701
78263.813640553606
.
44884.386043463797
336184.18826647598
54947.462658389697
57646.5450620396

9313
LGG - Restauration
1098201.93494211
39126.295665285099
1246.2808741376
2651.8087488594001
5525.1785420098004
562571.18658569094
5635.9590641553996
119359.088829207
93076.409950172994
1135.5003519920001
22509.217343451
.
.
.
17849.5116307034
215322.71613779801
11915.829913281799
.

9314
LGG - Blanchisserie
456435.94495159399
35813.300386908202
.
1881.4175137576001
10179.322725825499
174590.85731845
5374.7294640267
73084.442657318199
27796.065808048101
2181.1438391081001
34482.659320188301
65333.336291801999
758.97030243749998
.
.
21347.261274783101
.
641.70450463600002

Autres 931...
LGG - Autres LGG
10805680.0154841
313766.14374140702
79013.274915230402
265377.06609289302
117698.583962515
2865116.1118890899
229544.230511595
1033510.13270602
648438.404833904
81788.061029267497
575697.58517560095
924669.79383849795
1064427.23264412
0
77732.561688944596
787690.45020553702
109627.115734215
660561.13846161403

H
Montant imputé au titre des charges des SA LGG
.
503338.08141237602
80259.555789367994
282951.720706655
208699.68663901501
4531078.5128035201
269133.80648018903
1551307.32261123
922682.510354114
96295.021521359202
802650.94071884803
1154493.9397082301
1143450.01658711
0
140466.459363111
1360544.61588459
176490.408305886
718849.38802829001

I=D+G1+G2+H
Total du montant imputé au titre des SA auxiliaires (hors structure) avec l'option déversement des charges de LM via les clés de répartition
.
730635.22973361704
107029.028485612
706949.36697624903
255663.696591655
6620367.9382572304
868884.09245970601
6255299.8515259698
3068443.9936883999
912568.56864417903
1724019.1888707899
3142734.9826078899
2239629.6739767301
881530.07757989306
149404.65922496299
1482231.8260429299
182525.214880877
746085.41831829899

J
Montant imputé au titre des charges des SA STR
.
151863.64565873999
7056.7753915359999
51376.741978335704
90982.828143620805
1225236.96884219
51469.525579500201
429586.43127713801
213074.910558665
15295.349564943201
238792.43290826
237291.11394792501
129431.65825662699
0
55496.341368698697
434919.40680548502
68993.495644481503
92073.921350596298

Q=B+D'+G1'+G2'+H+J ou B+D+G+H+J
Total des charges nettes majorées avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
.
2415145.7205694402
679068.20032277296
3695882.8862728602
661389.59735109704
19935203.836192399
2411323.6610302702
10990135.073981401
6152580.3461211501
1118205.29408403
5374989.8870183202
7136128.8290971899
5505544.57695066
881530.07757989306
496750.38059366198
5462998.8543211697
692639.710577294
2895662.9468891299

Nature de l'UO

Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Passage
Nombre de venues
Recueil non demandé
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de journées
Nombre de RAA

L
Nombre d'UO
.
2455
953
4508
1290
40504
2082
11090
9569
1241
2362
40553
113986
0
2460
13218
4182
24854

B/L
Coût d'UO net
.
624.29606728190004
592.84616625980004
651.63193818059995
243.98687799679999
298.47913611230001
716.12393995729997
388.20999018740002
300.03777216779997
153.3774181103
1444.6139988312
92.622068220399996
27.516390124400001
.
118.6379593496
268.2590120648
105.4808704094
82.783600515800003

S=Q/L
Coût net majoré de l'UO avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
.
983.76607762499998
712.5584473481
819.84979730990005
512.70511422569996
492.17864497810001
1158.1765903123
990.99504724810004
642.97004348639996
901.05180828690004
2275.6096050034998
175.9704295391
48.300182276299999
.
201.93104902179999
413.29995871699998
165.62403409309999
116.50691827830001

Alerte sur le coût d'UO
.

Charges PM_REMU nettées des comptes 6...9
.
323976.41629999998
126563.2251
114744.9942
158855.04240000001
2260827.2042
116094.8947
853507.3173
270546.5846
47173.364999999998
1036728.07
1301327.6651000001
1996807.3023999999
0
40867.54
438586.16139999998
31329.125100000001
599638.10900000005

ETPR Personnel Médical (hors internes et étudiants)
.
2.4138000000000002
0.95
0.9
0.85750000000000004
16.598299999999998
0.94
5.81
2.2200000000000002
0.39
7.4230999999999998
11.5692
14.71
0
0.3
3.8792
0.2366
4.63

Coût moyen du Personnel Médical salarié (hors interne et étudiant)
.
134218.41755737801
133224.44747368401
127494.43799999999
185253.69376093301
136208.358940373
123505.207127659
146903.15271944899
121867.83090089999
120957.346153846
139662.414624617
112482.078717629
135744.887994561
.
136225.13333333301
113060.98200659901
132413.88461538401
129511.47062634899

Charges PI_REMU nettées des comptes 6...9
.
33565.379999999997
0
0
0
26430.78
0
0
83929.16
0
0
159008.53
0
0
0
0
0
0

ETPR Personnel interne et étudiant salarié
.
0.82
0
0
0
0.61
0
0
2.38
0
0
3.68
0
0
0
0
0
0

Coût moyen du Personnel interne et étudiant salarié
.
40933.390243902402
.
.
.
43329.147540983598
.
.
35264.352941176498
.
.
43208.839673912997
.
.
.
.
.
.

Charges PS_REMU nettées des comptes 6...9
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ETPR Personnel Soignant
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Coût moyen du Personnel Soignant
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Charges PA_REMU nettées des comptes 6...9
.
1021185.7504
402994.92920000001
45994.279799999997
76107.812900000004
8453052.5465999991
386109.10009999998
2540113.8686000002
2358492.1444999999
117997.9745
1846402.0164999999
2007252.7169000001
953730.6605
0
203707.33
3065046.1038000002
408366.435
1420372.5573

ETPR Personnel Autre
.
21.67
8.48
1.1100000000000001
1.8234999999999999
200.36259999999999
7.93
58.61
49.96
2.4300000000000002
37.302999999999997
43.07
20.38
0
3.47
66.551000000000002
8.4499999999999993
28.86

Coût moyen du Personnel autre salarié
.
47124.400110752198
47522.986933962296
41436.2881081081
41737.215738963503
42188.774484859001
48689.672143757904
43339.257270090398
47207.608977181801
48558.8372427984
49497.413519019901
46604.428068260997
46797.382752698701
.
58705.282420749303
46055.598019564
48327.388757396497
49215.958326403299

Charges PNM_REMU nettées des comptes 6...9
.
1021185.7504
402994.92920000001
45994.279799999997
76107.812900000004
8453052.5465999991
386109.10009999998
2540113.8686000002
2358492.1444999999
117997.9745
1846402.0164999999
2007252.7169000001
953730.6605
0
203707.33
3065046.1038000002
408366.435
1420372.5573

ETPR Personnel Non Médical
.
21.67
8.48
1.1100000000000001
1.8234999999999999
200.36259999999999
7.93
58.61
49.96
2.4300000000000002
37.302999999999997
43.07
20.38
0
3.47
66.551000000000002
8.4499999999999993
28.86

Coût moyen du Personnel Non Médical salarié
.
47124.400110752198
47522.986933962296
41436.2881081081
41737.215738963503
42188.774484859001
48689.672143757904
43339.257270090398
47207.608977181801
48558.8372427984
49497.413519019901
46604.428068260997
46797.382752698701
.
58705.282420749303
46055.598019564
48327.388757396497
49215.958326403299

Postes de charges nets issus de l'onglet 3-SA (tous titres confondus)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PM_EXT
Charges de personnel médical extérieur
.
24938.877550910402
.
.
.
78618.368449025002
.
.
.
.
.
17167.5889706444
47912.829103546297
.
.
.
.
.

PM_REMU
Charges de personnel médical salarié net (hors internes et étudiants)
.
335290.719456102
126563.22506458301
114744.994228795
166312.19678416301
2537285.34313638
121366.331371283
980793.22748898505
280832.31472508301
53344.803112765701
1049834.6610268699
1314056.25613087
2009664.46508375
.
40867.54
530772.01763692102
31329.125070422499
623423.85992641398

PI_REMU
Charges de personnel interne et étudiant salariés net
.
33565.379999999997
.
.
.
26430.78
.
.
83929.16
.
.
159008.53
.
.
.
.
.
.

PNM_EXT
Charges de personnel non médical médical extérieur
.
44614.767831733501
17429.012168266501
.
47925.482959961897
186510.247040038
.
25717.99
2306.94
.
50864.3
32961.71
7979.76
.
33750
87.99
.
.

PNM_REMU
Charges de personnel non médical salariés net
.
1021185.7503383399
402994.92921277502
45994.279824701502
76107.812871695307
8458246.2818142306
386109.10013502103
2542079.0657745302
2358623.2045044
117997.974463123
1846402.01647365
2010761.9974398499
953730.66052999999
.
203707.33
3065046.10383583
408366.43498151301
1420372.55729383

Postes de charges bruts issus de l'onglet 3-SA (tous titres confondus)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SP
Spécialités pharmaceutiques non facturables en sus
.
15900.24
10073.94
223506.87401914599
8165.54
278309.12
303530.54798085301
76236.802666666597
55641.923333333398
12611.691999999999
188324.68
60673.74
6199.79
.
.
43325.98
665.61
426.87

SP FES
Spécialités pharmaceutiques facturables en sus
.
7295.45
521.41
2021016.04571781
524.44000000000005
88674.96
656049.804282194
929.75750000000005
36.412500000000001
.
19712.060000000001
18052.599999999999
.
.
.
463.12
.
.

SP ATU
Spécialités pharmaceutiques sous ATU
.
.
.
490476.74
14.45
8557.5400000000009
.
87.582499999999996
0.75749999999999995
.
833.14
.
.
.
.
.
.
.

PSL
Produits sanguins labiles
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DMI
Dispositifs médicaux implantables non facturables en sus
.
.
.
.
.
13361.951428452399
1055.5426882884001
191678.41360583101
1814.022481298
329.82226932690003
4008.2275268028998
.
.
.
.
.
.
.

DMI FES
Dispositifs médicaux implantables facturables en sus
.
.
.
.
.
26617.577224848999
2102.6860612452001
381831.57630896202
3613.6101633138001
657.02002969340003
7984.5602119360001
.
37.33
.
.
.
.
.

CM
Consommables médicaux
.
41526.14
4019.32
47159.993527825798
12671.96
191315.08
5051.5904721741999
85249.986999999994
44852.775000000001
3969.2840000000001
146550.38
126676.47
28969.759999999998
.
832.37
4343.22
285.35000000000002
246.62

ALMM
Amortissements et locations des matériels
.
12593.79
.
.
3204.04
168278.06
11432.38
16632.433333333302
30710.616666666599
510.04
55295.31
17929.25
66135.05
.
.
1565.91
156.53
282.04000000000002

EMMM
Entretien et maintenance des matériels
.
9194.58
3380.56
.
207.55
46559.08
4834.4399999999996
4500.1899999999996
13475.34
165.82
42070.17
9437.84
20984.28
.
377.8
327.55
317.95
267.55

STMI
Sous-traitance médicale - Imagerie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

STML
Sous-traitance médicale - Laboratoires
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

STMA
Sous-traitance médicale - Autre
.
1100.92
.
.
1697
20580.330000000002
.
911.17499999999995
996.36500000000001
.
1833.56
.
11508
.
.
235.84
.
.

STTRANS
Sous-traitance - Transport des patients hors SMUR
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
287.54000000000002

AUTRESDEP_T3
Autres dépenses du titre 3
.
.
.
.
.
28927.71
.
138
563.5
.
.
17677.73
.
.
12314.34
2125.3200000000002
.
15355.57

AUTRESDEP_T4
Autres dépenses du titre 4
.
441.14
.
1323
516
23343.01
1240.92
10184.99
1256.5999999999999
754.92
2953.8
361.84
772.51
.
.
25
.
.

150

300
300

4
4
3
7
0

3

1
3

2

0
0
0
R1C1:R1C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Synthèse des SA en atypie - RTC enquête PSY Données 2019

Tableau PSY 0.1 : Synthèse des SA en atypie sur les tableaux dédiés à l'enquête de coût psychiatrie

Source : Tableaux PSY des onglets suivants

SA
Libellé saisi de la SA
Libellé officiel de la SA
Tableau 1.4
Tableau 1.5
Tableau 1.6
Tableau 2.5
Tableau 3.4
Tableau 3.5
Tableau 3.6
Tableau 4.4
Tableau 4.5
Tableau 4.6
Tableau 5.4
Tableau 5.5
Tableau 5.6
Tableau 6.4
Tableau 6.5

9323101
Laboratoire générale INT
Laboratoire général
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

9323102
Laboratoire général ST
Laboratoire général
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

93232
Anatomo-Cyto-Pathologie
Anatomo-Cyto-Pathologie
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

932411
Bloc opératoire central
Bloc opératoire central
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

932431
Bloc obstétrique
Bloc obstétrique
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
A contrôler

932501
Imagerie INT
Imagerie
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

932502
Imagerie ST
Imagerie
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

93261
Anesthésiologie
Anesthésiologie (y compris salle de réveil ou salle de surveillance post-interventionnelle - SSPI)
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

93273
Réadaptation et rééducation MCO
Activité Réadaptation - rééducation MCO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
A contrôler

9328
Explorations fonctionnelles
Explorations fonctionnelles
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
Temps complet de type hospit H24 adultes
OK
OK
OK
A contrôler
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
Temps partiel de jour adultes
OK
OK
OK
A contrôler
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
OK
OK
OK
A contrôler
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
OK
OK
OK
A contrôler
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
A contrôler
OK

Tableau PSY 0.2 : Analyse des sections fondamentales

Source : onglets 3-SA et cle_UO

SA
Libellé saisi de la SA
Libellé officiel de la SA
Présence de charges brutes
Présence d'UO
Présence de charges de PM rémunérés ou extérieurs
Présence de charges de PNM rémunérés ou extérieurs
Présence de charges médicales et pharmaceutiques (titre 2)

932502
Imagerie ST
Imagerie
Oui
Oui
A vérifier
A vérifier
Oui

93273
Réadaptation et rééducation MCO
Activité Réadaptation - rééducation MCO
Oui
Oui
A vérifier
Oui
Oui

93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
Oui
Oui
Oui
Oui
A vérifier

50

300
300

2
2
3
3
0

3

1

2

0
0
R3C1:R3C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Analyse des SAC - RTC enquête PSY Données 2019

Tableau PSY 1.1 : Répartition des charges nettes par titre et par SAC

Source : Onglet 3-SA

SAC
Libellé saisi de la SAC
Libellé officiel de la SAC
CT1PM euros
CT1PM %
CT1PNM euros
CT1PNM %
CT2 euros
CT2 %
CT3 euros
CT3 %
CT4 euros
CT4 %
Montant total euros
Total %

9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
Temps complet de type hospit H24 adultes
512646.34141197201
0.13677121449999999
3090871.3469699998
0.82462741630000003
47975.16
1.27995079E-2
3172.26
8.4634149999999997E-4
93538.366224949496
2.4955519900000001E-2
3748203.47460692
1

9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
Temps partiel de jour adultes
31329.125070422499
7.0738856500000002E-2
410129.68
0.92604260500000002
1268.9100000000001
2.8651052999999998E-3
0
0
156.53
3.5343320000000002E-4
442884.24507042201
1

9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
559640.02901760605
0.31862159639999998
1156149.01
0.65823390780000002
941.04
5.3576519999999996E-4
15643.11
8.9061404E-3
24067.7909088085
1.37025902E-2
1756440.9799264099
1

93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
39998.080000000002
0.1306555298
266135.76729383302
0.86934447020000005
0
0
0
0
0
0
306133.84729383298
1

Total

1143613.5755
0.1828710083
4923285.8042638302
0.78726438580000002
50185.11
8.0249148999999992E-3
18815.37
3.0086961E-3
117762.68713375799
1.88309948E-2
6253662.5468975902
1

Tableau PSY 1.2 : Charges de personnel comparées aux données 2018 par SAC

Source : Onglet 3-SA

2019
2018
Evolution 2019/2018 (en %)

SAC
Libellé saisi de la SAC
Libellé officiel de la SAC
Personnel médical
Personnel interne et étudiant
Personnel non médical
Personnel médical
Personnel interne et étudiant
Personnel non médical
Personnel médical
Personnel interne et étudiant
Personnel non médical

9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
Temps complet de type hospit H24 adultes
438586.16139999998
0
3065046.1038000002
557012.30350000004
0
2892677.4344000001
-0.21260956240000001
0
5.9587933099999997E-2

9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
Temps partiel de jour adultes
31329.125100000001
0
408366.435
78561.942299999995
0
430799.71
-0.60121753379999998
0
-5.2073561099999999E-2

9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
559640.02899999998
0
1154236.79
348071.52269999997
0
1151549.52
0.60783055350000004
0
2.3336122000000002E-3

93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
39998.080000000002
0
266135.76730000001
.
.
.
1
0
1

Total

1069553.3955000001
0
4893785.0960999997
983645.76850000001
0
4475026.6644000001
8.7335939200000004E-2
0
9.3576745599999997E-2

Tableau PSY 1.3 : Evolution des charges, des ETPR et de l'activité par SAC entre 2019 et 2018

Source : CNmaj Cli, onglets ETPR et cle_UO

Charges nettes majorées
Activité
Total des ETP
Peronnel médical
Peronnel interne et étudiant
Peronnel non médical

SAC
Libellé saisi de la SAC
Libellé officiel de la SAC
Montant 2019
Montant 2018
Evolution en montant
Evolution en %
Nombre d'UO 2019
Nombre d'UO 2018
Evolution en nombre
Evolution en %
ETPR 2019
ETPR 2018
Evolution en ETPR
Evolution en %
ETPR 2019
ETPR 2018
Evolution en ETPR
Evolution en %
ETPR 2019
ETPR 2018
Evolution en ETPR
Evolution en %
ETPR 2019
ETPR 2018
Evolution en ETPR
Evolution en %

9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
Temps complet de type hospit H24 adultes
5462998.8543211697
5427539.9169046804
35458.937416496701
6.5331508999999996E-3
13218
13331
-113
-8.4764834000000001E-3
70.430199999999999
69.44
0.99019999999999997
1.42597926E-2
3.8792
4.07
-0.1908
-4.6879606900000002E-2
.
.
.
0
66.551000000000002
65.37
1.181
1.8066391300000002E-2

9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
Temps partiel de jour adultes
692639.710577294
777103.27328384598
-84463.5627065515
-0.1086902676
4182
4382
-200
-4.5641259699999999E-2
8.6866000000000003
9.31
-0.62339999999999995
-6.6960257800000006E-2
0.2366
0.59
-0.35339999999999999
-0.59898305080000003
.
.
.
0
8.4499999999999993
8.7200000000000006
-0.27
-3.0963302799999998E-2

9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
2511719.1223941799
2211919.5432952298
299799.57909895701
0.13553819349999999
24853
22218
2635
0.1185975335
25.71
23.54
2.17
9.2183517399999998E-2
4.2300000000000004
2.68
1.55
0.57835820900000001
.
.
.
0
21.48
20.86
0.62
2.9721955899999999E-2

93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
383943.824494951
.
.
1
1
.
.
1
7.78
.
.
1
0.4
.
.
1
.
.
.
0
7.38
.
.
1

Total

9051301.5117876101
8416562.7334837504
634738.77830385405
7.5415439599999995E-2
42254
39931
2323
5.8175352499999999E-2
112.60680000000001
102.29
10.316800000000001
0.10085834389999999
8.7457999999999991
7.34
1.4057999999999999
0.1915258856
.
.
.
0
103.861
94.95
8.9109999999999996
9.3849394399999994E-2

Tableau PSY 1.4 : Evolution du coût d'ETPR PM des SAC par rapport à 2018

Source : Onglet ETPR

SAC
Libellé saisi de la SAC
Libellé officiel de la SAC
Charges de personnel médical 2019
ETPR de personnel médical 2019
Charges / ETPR 2019
Charges de personnel médical 2018
ETPR de personnel médical 2018
Charges / ETPR 2018
Evolution du ratio par rapport à 2018
Charges / ETPR référence 2018
Evolution du ratio par rapport à la référence 2018

9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
Temps complet de type hospit H24 adultes
438586.16139999998
3.8792
113060.24310000001
557012.30350000004
4.07
136858.05979999999
-0.17388684839999999
124107.3
-8.9012144299999998E-2

9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
Temps partiel de jour adultes
31329.125100000001
0.2366
132402.85
78561.942299999995
0.59
133155.83429999999
-5.6549102999999996E-3
128992.41
2.6439074999999999E-2

9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
559640.02899999998
4.2300000000000004
132302.6073
348071.52269999997
2.68
129877.4339
1.8672785000000001E-2
124516.52
6.2530556599999995E-2

93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
39998.080000000002
0.4
99995.199999999997
0
0
0
1
.
.

Total

1069553.3955000001
8.7457999999999991
122293.374591232
983645.76850000001
7.34
134011.68508174299
-8.7442453099999998E-2
.
.

Tableau PSY 1.5 : Evolution du coût d'ETPR PI des SAC par rapport à 2018

Source : Onglet ETPR

SAC
Libellé saisi de la SAC
Libellé officiel de la SAC
Charges de personnel interne et étudiant 2019
ETPR de personnel interne et étudiant 2019
Charges / ETPR 2019
Charges de personnel interne et étudiant 2018
ETPR de personnel interne et étudiant 2018
Charges / ETPR 2018
Evolution du ratio par rapport à 2018

9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
Temps complet de type hospit H24 adultes
0
0
0
0
0
0
0

9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
Temps partiel de jour adultes
0
0
0
0
0
0
0

9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
0
0
0
0
0
0
0

93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
0
0
0
0
0
0
0

Total

0
0
0
0
0
0
0

Tableau PSY 1.6 : Evolution du coût d'ETPR PNM des SAC par rapport à 2018

Source : Onglet ETPR

SAC
Libellé saisi de la SAC
Libellé officiel de la SAC
Charges de personnel non médical 2019
ETPR de personnel non médical 2019
Charges / ETPR 2019
Charges de personnel non médical 2018
ETPR de personnel non médical 2018
Charges / ETPR 2018
Evolution du ratio par rapport à 2018
Charges / ETPR référence 2018
Evolution du ratio par rapport à la référence 2018

9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
Temps complet de type hospit H24 adultes
3065046.1038000002
66.551000000000002
46055.572899999999
2892677.4344000001
65.37
44250.840400000001
4.0784140699999999E-2
46227.03
-3.7090226E-3

9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
Temps partiel de jour adultes
408366.435
8.4499999999999993
48327.436399999999
430799.71
8.7200000000000006
49403.636500000001
-2.1783823500000001E-2
50465.37
-4.2364369899999997E-2

9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
1154236.79
21.48
53735.4185
1151549.52
20.86
55203.716200000003
-2.6597805400000001E-2
51790.29
3.7557783499999997E-2

93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
266135.76730000001
7.38
36061.757100000003
0
0
0
1
.
.

Total

4893785.0960999997
103.861
47118.601747528002
4475026.6644000001
94.95
47130.3492827804
-2.4925629999999999E-4
.
.

50

300
300

2
2
3
3
0

3

1

2

0
0
R3C1:R3C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Activité RIMP - RTC enquête PSY Données 2019

Tableau PSY 2.1 : Evolution de l'activité RIMP - prise en charge à temps complet

Source : RIMP 2019 et 2018

Age

Année 2019
Année 2018
Evolution en %

Adulte
Nombre de RPSA transmis
1044
1116
-6.4516129000000005E-2

Adulte
Séjours : Durée moyenne d'hospitalisation (DMH)
35.619946091599999
35.153034300800002
1.32822614E-2

Adulte
Séjours : Nombre de journées de présence
13215
13323
-8.1062823999999995E-3

Adulte
Séjours : Nombre de nuits
0
0
0

Adulte
Séjours : Nombre de patients
371
379
-2.11081794E-2

Enfant
Nombre de RPSA transmis
1
3
-0.66666666669999997

Enfant
Séjours : Durée moyenne d'hospitalisation (DMH)
3
4
-0.25

Enfant
Séjours : Nombre de journées de présence
3
8
-0.625

Enfant
Séjours : Nombre de nuits
0
0
0

Enfant
Séjours : Nombre de patients
1
2
-0.5

Tableau PSY 2.2 : Evolution de l'activité RIMP - prise en charge à temps partiel

Source : RIMP 2019 et 2018

Age

Année 2019
Année 2018
Evolution en %

Adulte
Nombre de RPSA transmis
372
356
4.4943820199999998E-2

Adulte
Séjours : Nombre de demi-journées de présence
1
0
1

Adulte
Séjours : Nombre de journées de présence
4182
4382
-4.5641259699999999E-2

Tableau PSY 2.3 : Evolution de l'activité RIMP - prise en charge ambulatoire

Source : RIMP 2019 et 2018

Age

Année 2019
Année 2018
Evolution en %

Adulte
Nombre de R3A transmis
24631
21875
0.1259885714

Enfant
Nombre de R3A transmis
222
343
-0.35276967930000003

Tableau PSY 2.4 : RIMP en incohérence

Non concerné

Tableau PSY 2.5 : Comparaison RTC / RIMP par SAC

Source : RIMP et onglet cle_UO

Cellules en orange = Ecart de plus de |10%|.

Informations issues du RIMP au niveau le plus fin
Informations issues du RTC

Commentaires à indiquer dans le RS

Age
Type d'hospitalisation
Codage RIMP
Niveau fin
Nombre de journées/actes RIMP
SA
Libellé de la SA
Nombre de journées/actes RTC
Ecart
Evolution en %
Commentaires établissement
Commentaires superviseur

Adulte
HC

0
9344111
Temps complet de type hospit H24 adultes
13218
13218
1

Adulte
HC
FA 01 (hors UMD et UHSA)
01-Hospit Temps Complet
13215

0
-13215
-1

Adulte
HC
Total HC Adulte

13215

13218
3
2.2701479999999999E-4

Adulte
HP

0
9344211
Temps partiel de jour adultes
4182
4182
1

Adulte
HP
FA 20 (hors SMPR)
12-Hospit Partiel Jour
4182.5

0
-4182.5
-1

Adulte
HP
Total HP Adulte

4182.5

4182
-0.5
-1.195457E-4

Adulte
Ambu

0
9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
24853
24853
1

Adulte
Ambu
FA 30 (hors L02 L06 L10)
15-Activite en CMP
14151

0
-14151
-1

Adulte
Ambu
Code lieu L10
16-Unite d'accueil Urgences
1993

0
-1993
-1

Adulte
Ambu
FA 31 (hors L02 L06 L10)
18-Equipes mobiles
1433

0
-1433
-1

Adulte
Ambu
Code lieu L06
19-SMPR - ambulatoire
7054
93471115
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
1
-7053
-0.99985823650000005

Adulte
Ambu
Total Ambu Adulte

24631

24854
223
9.0536316000000006E-3

Enfant
HC
FA 01 (hors UMD et UHSA)
01-Hospit Temps Complet
3

0
-3
-1

Enfant
HC
Total HC Enfant

3

0
-3
-1

Enfant
Ambu
FA 30 (hors L02 L06 L10)
15-Activite en CMP
135

0
-135
-1

Enfant
Ambu
Code lieu L10
16-Unite d'accueil Urgences
83

0
-83
-1

Enfant
Ambu
FA 31 (hors L02 L06 L10)
18-Equipes mobiles
4

0
-4
-1

Enfant
Ambu
Total Ambu Enfant

222

0
-222
-1

Tableau PSY 2.6 : RPSA à 0 jour

Source : RIMP 2019

Nombre de RPSA
Type de RPSA
Commentaire

20
RPSA en HC à 0 jour en codage correct
Ok

3
RPSA en HC à 0 jour en erreur de codage
A justifier/corriger

75
RPSA en HP à 0 jour
A justifier/corriger

50

300
300

2
2
2

3

2
R3C1:R3C12

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Analyse des SAMT - RTC enquête PSY Données 2019

Tableau PSY 3.1 : Pourcentage d'UO par type de bénéficiaire pour les SAMT concernées par la PSY

5 SAMT ont des UO sur des sections PSY sur 10 SAMT.

Source : onglet cle_UO

SAMT
Libellé saisi de la SAMT
Libellé officiel de la SAMT
Mode de fonctionnement
Nature de l'UO
Nombre d'UO PSY (SAC, CONSULT et ACTSPE)
Pourcentage d'UO PSY (SAC, CONSULT et ACTSPE)
Nombre d'UO SAC, DEF_SAMT, CONSULT et ACTSPE hors PSY
Pourcentage d'UO SAC, DEF_SAMT, CONSULT et ACTSPE hors PSY
Nombre d'UO autres
Pourcentage d'UO autres

9323101
Laboratoire générale INT
Laboratoire général
Interne
B et HTN
163877
1.2807995799999999E-2
12275153
0.9593787305
355868
2.7813273699999998E-2

9323102
Laboratoire général ST
Laboratoire général
Sous-traitance
B et HTN
12509
8.2711842999999997E-3
1477164
0.97672840910000003
22686
1.50004066E-2

932501
Imagerie INT
Imagerie
Interne
ICR
10290
6.0149935999999999E-3
1592042
0.93062415060000003
108393
6.3360855800000004E-2

932502
Imagerie ST
Imagerie
Sous-traitance
ICR
1676
1.98376062E-2
82810
0.98016239380000003
0
0

93273
Réadaptation et rééducation MCO
Activité Réadaptation - rééducation MCO
Interne
AMK
626.29999999999995
1.1700024999999999E-2
52731
0.98507747089999997
172.5
3.2225041000000002E-3

Tableau PSY 3.2 : Répartition des charges nettes par titre et par SAMT

Source : onglet 3-SA

SAMT
Libellé saisi de la SAMT
Libellé officiel de la SAMT
CT1PM euros
CT1PM %
CT1PNM euros
CT1PNM %
CT2 euros
CT2 %
CT3 euros
CT3 %
CT4 euros
CT4 %
Montant total euros
Total %

9323101
Laboratoire générale INT
Laboratoire général
514691.88192430901
0.16594369480000001
1244910.1780000001
0.40137605030000001
1258818.8700000001
0.4058604026
45.17
1.45634E-5
83139.432259095702
2.6805288900000002E-2
3101605.5321833999
1

9323102
Laboratoire général ST
Laboratoire général
3263.3375378455999
6.3436776E-3
16519.083999999999
3.2111830899999999E-2
494641.19
0.9615444916
0
0
0
0
514423.61153784499
1

932501
Imagerie INT
Imagerie
637638.9
0.21113921839999999
1525624.2002300001
0.50517479600000004
539104.25
0.17851177209999999
48975.72
1.6217164999999999E-2
268649.63808761898
8.8957048600000005E-2
3019992.70831761
1

932502
Imagerie ST
Imagerie
0
0
0
0
70423.45
1
0
0
0
0
70423.45
1

93273
Réadaptation et rééducation MCO
Activité Réadaptation - rééducation MCO
0
0
303323.59206
0.99398002330000002
1662.02
5.4463771000000001E-3
0
0
175.04
5.735995E-4
305160.65205999999
1

Total

1155594.1194621499
0.16481161759999999
3090377.0542899999
0.4407516729
2364649.7799999998
0.3372479565
49020.89
6.9913926000000001E-3
351964.11034671398
5.01973603E-2
7011605.95409887
1

Tableau PSY 3.3 : Evolution des charges, des ETPR et de l'activité par SAMT entre 2019 et 2018

Source : Synth. SA Auxiliares et onglet ETPR

Charges brutes majorées de LM
Activité
Total des ETPR
Peronnel médical
Peronnel interne et étudiant
Peronnel non médical

SAMT
Libellé saisi de la SAMT
Libellé officiel de la SAMT
Montant 2019
Montant 2018
Evolution en montant
Evolution en %
Nombre d'UO 2019
Nombre d'UO 2018
Evolution en nombre
Evolution en %
ETPR 2019
ETPR 2018
Evolution en ETPR
Evolution en %
ETPR 2019
ETPR 2018
Evolution en ETPR
Evolution en %
ETPR 2019
ETPR 2018
Evolution en ETPR
Evolution en %
ETPR 2019
ETPR 2018
Evolution en ETPR
Evolution en %

9323101
Laboratoire générale INT
Laboratoire général
3301593.5065328199
3114440.67
187152.836532819
6.0091957500000001E-2
12794898
12049907
744991
6.1825456399999999E-2
25.91
26.14
-0.23
-8.7987758000000003E-3
4
3.95
0.05
1.26582278E-2
.
.
.
0
21.91
22.19
-0.28000000000000003
-1.2618296500000001E-2

9323102
Laboratoire général ST
Laboratoire général
514423.61153784598
419388.24
95035.371537846004
0.2266047602
1512359
1243161
269198
0.21654315090000001
0.32500000000000001
0.33
-5.0000000000000001E-3
-1.51515152E-2
2.5000000000000001E-2
0.03
-5.0000000000000001E-3
-0.16666666669999999
.
.
.
0
0.3
0.3
0
0

932501
Imagerie INT
Imagerie
3089223.50816881
3061710.11
27513.398168815798
8.9862845000000004E-3
1710725
1719083
-8358
-4.8618944000000004E-3
33.729999999999997
33.43
0.3
8.9739755000000001E-3
4.5
3.48
1.02
0.29310344830000001
.
.
.
0
29.23
29.95
-0.72
-2.4040066799999999E-2

932502
Imagerie ST
Imagerie
70423.45
54487.12
15936.33
0.29247884639999999
84486
48663
35823
0.73614450399999998
0
0
0
0
.
.
.
0
.
.
.
0
0
0
0
0

93273
Réadaptation et rééducation MCO
Activité Réadaptation - rééducation MCO
309713.22385161399
302295.31
7417.9138516147996
2.4538633599999998E-2
53529.8
57084.4
-3554.6
-6.2269201400000002E-2
6.5251000000000001
6.66
-0.13489999999999999
-2.02552553E-2
.
.
.
0
.
.
.
0
6.5251000000000001
6.66
-0.13489999999999999
-2.02552553E-2

Total

7285377.3000910897
6952321.4500000002
333055.85009109601
4.7905703500000001E-2
.
.
.
.
66.490099999999998
66.56
-6.9900000000000004E-2
-1.0501803000000001E-3
8.5250000000000004
7.46
1.0649999999999999
0.14276139409999999
.
.
.
0
57.9651
59.1
-1.1349
-1.9203045700000001E-2

Tableau PSY 3.4 : Evolution du coût d'ETPR PM des SAMT par rapport à 2018

Source : onglet ETPR

SAMT
Libellé saisi de la SAMT
Libellé officiel de la SAMT
Charges de personnel médical 2019
ETPR de personnel médical 2019
Charges / ETPR 2019
Charges de personnel médical 2018
ETPR de personnel médical 2018
Charges / ETPR 2018
Evolution du ratio par rapport à 2018
Charges / ETPR référence 2018
Evolution du ratio par rapport à la référence 2018

9323101
Laboratoire générale INT
Laboratoire général
514565.91190000001
4
128641.478
485992.99979999999
3.95
123036.2025
4.55579365E-2
114825.24
0.1203240507

9323102
Laboratoire général ST
Laboratoire général
3263.3375000000001
2.5000000000000001E-2
130533.5015
3121.3420999999998
0.03
104044.7372
0.25459014089999998
114825.24
0.1368014689

932501
Imagerie INT
Imagerie
637449.86
4.5
141655.52439999999
613218.28
3.48
176212.14939999999
-0.1961080727
143246.59
-1.1107179599999999E-2

932502
Imagerie ST
Imagerie
0
0
0
0
0
0
0
143246.59
-1

93273
Réadaptation et rééducation MCO
Activité Réadaptation - rééducation MCO
0
0
0
0
0
0
0
107029.19
-1

Total

1155279.1094
8.5250000000000004
135516.61107331299
1102332.6218999999
7.46
147765.76701072301
-8.2895762600000006E-2
.
.

Tableau PSY 3.5 : Evolution du coût d'ETPR PI des SAMT par rapport à 2018

Source : onglet ETPR

SAMT
Libellé saisi de la SAMT
Libellé officiel de la SAMT
Charges de personnel interne et étudiant 2019
ETPR de personnel interne et étudiant 2019
Charges / ETPR 2019
Charges de personnel interne et étudiant 2018
ETPR de personnel interne et étudiant 2018
Charges / ETPR 2018
Evolution du ratio par rapport à 2018

9323101
Laboratoire générale INT
Laboratoire général
0
0
0
0
0
0
0

9323102
Laboratoire général ST
Laboratoire général
0
0
0
0
0
0
0

932501
Imagerie INT
Imagerie
0
0
0
0
0
0
0

932502
Imagerie ST
Imagerie
0
0
0
0
0
0
0

93273
Réadaptation et rééducation MCO
Activité Réadaptation - rééducation MCO
0
0
0
0
0
0
0

Total

0
0
0
0
0
0
0

Tableau PSY 3.6 : Evolution du coût d'ETPR PNM des SAMT par rapport à 2018

Source : onglet ETPR

SAMT
Libellé saisi de la SAMT
Libellé officiel de la SAMT
Charges de personnel non médical 2019
ETPR de personnel non médical 2019
Charges / ETPR 2019
Charges de personnel non médical 2018
ETPR de personnel non médical 2018
Charges / ETPR 2018
Evolution du ratio par rapport à 2018
Charges / ETPR référence 2018
Evolution du ratio par rapport à la référence 2018

9323101
Laboratoire générale INT
Laboratoire général
1244910.1780000001
21.91
56819.268700000001
1249824.79
22.19
56323.785000000003
8.7970597000000001E-3
47285.07
0.20163232710000001

9323102
Laboratoire général ST
Laboratoire général
16519.083999999999
0.3
55063.613299999997
17203.95
0.3
57346.5
-3.9808649199999997E-2
47285.07
0.16450315709999999

932501
Imagerie INT
Imagerie
1524685.2701999999
29.23
52161.658199999998
1549931.59
29.95
51750.6374
7.9423331000000007E-3
47100.25
0.1074603256

932502
Imagerie ST
Imagerie
0
0
0
0
0
0
0
47100.25
-1

93273
Réadaptation et rééducation MCO
Activité Réadaptation - rééducation MCO
296481.92210000003
6.5251000000000001
45437.204100000003
286910.46999999997
6.66
43079.650199999996
5.4725465199999997E-2
50990.69
-0.1089117621

Total

3082596.4542999999
57.9651
53180.214548064301
3103870.8
59.1
52518.964467005098
1.2590691500000001E-2
.
.

Tableau PSY 3.7 : Contrôle des ICR pour la SAMT de sismothérapie

Source : RIMP et onglet cle_UO

L'établissement n'a pas déclaré de SAMT dans le RTC ni d'actes dans le RIMP sur la sismothérapie

50

300
300

2
2
3
3
0

3

1

2

0
0
R3C1:R3C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Analyse des plateaux spécifiques psychiatrie - RTC enquête PSY Données 2019

Non concerné

50

300
300

2
2
3
3
0

3

1

2

0
12
6

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Analyse des activités spécifiques - RTC enquête PSY Données 2019

Non concerné

50

300
300

2
2
3
3
0

3

1

2

0

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Synthèse - RTC enquête PSY Données 2019

Tableau PSY 6.1 : Synthèse des coûts moyens des ETPR par type de SA

Source : onglet 3-SA

Type de SA
Type de personnel
Minimum
Moyenne
Maximum

SAC
PM
99995.199999999997
122293.374591232
132402.85

SAC
PNM
36061.757100000003
47118.601747528002
53735.4185

SAMT
PM
128641.478
135516.61107331299
141655.52439999999

SAMT
PNM
45437.204100000003
53180.214548064301
56819.268700000001

LM
PM
107828.7126
117988.543189537
163589.7678

LM
PNM
41599.298000000003
49885.676957266398
68011.783599999995

LGG
PM
131410.28460000001
140420.56373033699
153083.6586

LGG
PNM
33424.903200000001
41704.965130790297
67467.237899999993

Tableau PSY 6.2 : Focus sur les honoraires libéraux et redevances

Source : onglet CRP

Montant des honoraires des libéraux (compte 6484)
Compte de redevance (compte 753)

0
114949.8

Tableau PSY 6.3 : Montant des charges nettes majorées par SAC PSY (LM via les clés de répartition)

Source : CNmaj Cli

Type d'hospitalisation
SA
Libellé saisi de la SA
Libellé officiel de la SA
Charges nettes
Charges de LM via les clés
Charges de SAMT (LM via les clés)
Charges de plateaux PSY (LM via les clés)
Charges de LGG
Charges de STR
Charges nettes majorées
Répartition

HC
9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
Temps complet de type hospit H24 adultes
3545847.6214727601
55135.556866993698
66551.653291342707
.
1360544.61588459
434919.40680548502
5462998.8543211697
0.60355944969999997

HC
Total

3545847.6214727601
55135.556866993698
66551.653291342707
.
1360544.61588459
434919.40680548502
5462998.8543211697
0.60355944969999997

HP
9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
Temps partiel de jour adultes
441121.00005193602
5890.2484402675
144.5581347227
.
176490.408305886
68993.495644481503
692639.710577294
7.6523765399999999E-2

HP
Total

441121.00005193602
5890.2484402675
144.5581347227
.
176490.408305886
68993.495644481503
692639.710577294
7.6523765399999999E-2

Ambu
9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
1751369.7599264099
22972.5038445543
274.29071571119999
.
648801.13887116499
88301.429036346395
2511719.1223941799
0.27749810159999999

Ambu
93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
306133.84729383298
3989.2357297435001
.
.
70048.249157125101
3772.4923142499001
383943.824494951
4.2418629300000003E-2

Ambu
Total

2057503.6072202399
26961.739574297801
274.29071571119999
.
718849.38802829001
92073.921350596298
2895662.9468891299
0.31991673100000001

Montant total

6044472.2287449297
87987.544881559006
66970.502141776597
.
2255884.41221877
595986.823800563
9051301.5117876101
0.99999994609999998

Répartition

66.780144500500001
0.97209826420000001
0.73989914109999999
.
24.9233152744
6.5845428199000002
100
0.99999994609999998

Tableau PSY 6.4 : Coût d'UO des SAC et activités spécifiques PSY (LM via les clés de répartition)

Source : CNmaj Cli et CNmaj Act. Spé.

Cellules en orange = Ecart de plus de |30%|.

Type d'hospitalisation
SA
Libellé saisi de la SA
Libellé officiel de la SA
Charges nettes majorées (LM via les clés) 2019
Nombre d'UO RTC 2019
Coût d'UO 2019
Charges nettes majorées (LM via les clés) 2018
Nombre d'UO RTC 2018
Coût d'UO 2018
Evolution par rapport à 2018
Coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Ecart en % par rapport au coût du référentiel
Coût médian du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Ecart en % par rapport à la médiane du référentiel
Commentaires établissement à indiquer dans le RS
Commentaires superviseur à indiquer dans le RS

HC
9344111
Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes
Temps complet de type hospit H24 adultes
5462998.8543211697
13218
413.29995871699998
5427539.9169046804
13331
407.1367426978
1.5137950900000001E-2
357.15822849
0.1571900792
357.25002325999998
0.15689274119999999

HP
9344211
Prise en charge à temps partiel de jour adultes
Temps partiel de jour adultes
692639.710577294
4182
165.62403409309999
777103.27328384598
4382
177.33986154359999
-6.6064264100000006E-2
216.74961927999999
-0.23587393309999999
203.18441981000001
-0.1848585918

Ambu
9347111
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
Ambulatoire adultes (hors CATTP)
2511719.1223941799
24853
101.0630154265
2211919.5432952298
22218
99.555294954299995
1.51445533E-2
99.245765629000005
1.8310602799999999E-2
99.555294954000004
1.51445533E-2

Ambu
93471115
MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE
USMP/SMPR - Ambulatoire (niveau 1)
383943.824494951
1
383943.824494951
.
.
.
.
68.871389582000006
5573.7942189814003
75.932991970000003
5055.3505339898002

Tableau PSY 6.5 : Coût d'UO des SA auxiliaires

Source : Synth. SA auxiliaires

Cellules en orange = Ecart de plus de |30%|.

Type de SA
SA
Libellé saisi de la SA
Libellé officiel de la SA
Nature de l'UO
Charges* 2019
Nombre d'UO RTC 2019
Coût d'UO 2019
Charges* 2018
Nombre d'UO RTC 2018
Coût d'UO 2018
Evolution par rapport à 2018
Coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Ecart en % par rapport au coût du référentiel
Coût médian du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Ecart en % par rapport à la médiane du référentiel

LGG
931111
SACG-Direction générale
SACG-Direction générale
Euros de charges brutes
1408792.8494945499
92768345.273274094
1.51861375E-2
1590353.79
90665966.680000007
0.02
-0.2406931236
2.22269841E-2
-0.3167702168
1.85832618E-2
-0.18280559730000001

LGG
931112
SACG-Finances-comptabilité
SACG-Finances-comptabilité
Euros de charges brutes
327996.83
92768345.273274094
3.5356545999999998E-3
356754.45
90665966.680000007
0
1
6.6871504000000003E-3
-0.4712763398
5.9191885999999999E-3
-0.40267917199999997

LGG
931113
SACG-Gestion économique
SACG-Gestion économique
Euros de charges brutes
1108158.12714319
92768345.273274094
1.19454338E-2
1067762.23
90665966.680000007
0.01
0.19454337990000001
1.75557805E-2
-0.31957261599999998
1.6564367699999999E-2
-0.27884758320000003

LGG
931120
SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)
SALP - (hors CLM,CLD, syndicats, Garderie-Crèche et ARE)
ETPR
1918803.0141195401
1114.8730389701
1721.0955391764001
1965689.96
1118.22
1757.88
-2.0925467499999999E-2
2218.1210934000001
-0.22407503170000001
2108.5237959000001
-0.18374383890000001

LGG
93112122
SALP-Syndicats
SALP-Syndicats
ETPR
283864.022210797
1114.8730389701
254.61555916090001
281512.18
1132.8699999999999
248.49
2.4651129500000001E-2
217.10331450999999
0.1727852232
201.00293515999999
0.26672557769999999

LGG
9311215
SALP-ARE
SALP-ARE
ETPR
311340.26
1114.8730389701
279.26073114799999
218774.9
1132.8699999999999
193.12
0.44604769649999998
203.07104504
0.37518734440000001
194.85483273
0.43317323590000001

LGG
931124
SALP-Personnel en absence longue durée (CLM, CLD)
SALP-Personnel en absence longue durée (CLM, CLD)
ETPR
1148214.7141799999
1114.8730389701
1029.9062530391
1230981.05
1118.22
1100.8399999999999
-6.4436018799999994E-2
656.74348396000005
0.5682017077
602.32396944000004
0.70988754440000001

LGG
93113
Accueil et gestion des malades
Accueil et gestion des malades
Nb de dossiers créés
1277059.0379999999
145510
8.7764348704999993
1373585.52
152153
9.0299999999999994
-2.8080302299999998E-2
5.0205096795999999
0.74811631300000003
9.5601944194000001
-8.1981549200000003E-2

LGG
93114
DSI
DSI
Nb de postes
1672554.0335102801
805
2077.7068739258002
1423395.81
747
1905.48
9.0385033700000006E-2
4000.2153253000001
-0.48060124139999999
4523.5954417000003
-0.54069569200000001

LGG
93115
DIM
DIM
Nb de résumés PMSI
545640.55524416
51485
10.5980490482
516723.20000000001
49215
10.5
9.3380045999999998E-3
4.2123526094999999
1.5159453707999999
9.102911722
0.16424825060000001

LGG
931160
Services hôteliers hors garage
Services hôteliers hors garage
m² SDO
2772609.5925599998
42122.660000030002
65.822281701999998
2566709.79
42092.29
60.98
7.9407702600000005E-2
56.699735631000003
0.1608922153
56.510530721000002
0.16477903960000001

LGG
931166
Garage
Garage
Nb de km parcourus
53840.83
376989
0.14281803979999999
55489.75
307306
0.18
-0.20656644560000001
0.34862072389999998
-0.59033405080000001
0.3525910766
-0.5949470952

LGG
931171
Brancardage et transport pédestre des patients
Brancardage et transport pédestre des patients
Nb de courses
280460.54800000001
17886
15.680451079099999
282944.7
20282
13.95
0.12404667229999999
9.8307992683999998
0.5950331861
11.750645502999999
0.33443316579999999

LGG
931172
Transport Motorisé des patients (hors SMUR)
Transport Motorisé des patients (hors SMUR)
Nb de courses motorisées
284133.89
1868
152.1059368308
145413.47
1111
130.88999999999999
0.16208982220000001
81.075402999000005
0.8761046039
100.5091503
0.51335412130000002

LGG
93118
Entretien-maintenance
Entretien-maintenance
m² SDO
1525847.85
42122.660000030002
36.223919619500002
1529460.08
42092.29
36.340000000000003
-3.1942868E-3
35.863437910000002
1.0051510099999999E-2
35.879203123000003
9.6076966E-3

LGG
9313
Restauration
Restauration
Nb de repas
1824823.8749421099
295634
6.1725778325
1810874.61
305769
5.92
4.2665174399999999E-2
5.6142221315
9.94537957E-2
5.5446277434000004
0.1132537869

LGG
9314
Blanchisserie
Blanchisserie
Nb de kilos de linge
678906.92495159397
536254.0000003
1.2660174561999999
739305.33
541166
1.37
-7.5899667000000004E-2
1.4324209834999999
-0.11616942869999999
1.3421947258
-5.6755751E-2

SAMT_INT
9323101
Laboratoire générale INT
Laboratoire général
B et HTN
3301593.5065328199
12794898
0.2580398458
3114440.67
12049907
0.26
-7.5390546999999997E-3
0.24886518260000001
3.6865997400000003E-2
0.25970018070000001
-6.3932759999999998E-3

SAMT_ST
9323102
Laboratoire général ST
Laboratoire général
B et HTN
514423.61153784598
1512359
0.34014649400000002
419388.24
1243161
0.34
4.3086470000000001E-4
0.26985558949999999
0.26047599989999998
0.27000010159999999
0.25980135560000001

SAMT_ST
93232
Anatomo-Cyto-Pathologie
Anatomo-Cyto-Pathologie
Euro
271813.53953784599
241315.61
1.1263819176000001
314164.36
282499.62
1.1100000000000001
1.4758484299999999E-2
1.0120465946999999
0.11297436650000001
1.0000026873000001
0.1263788907

SAMT_INT
932411
Bloc opératoire central
Bloc opératoire central
ICR
4350383.5604897998
1194684
3.6414512628
4192651.68
1260716
3.33
9.3528907800000005E-2
2.9959623952999999
0.2154529271
3.3228921762999999
9.5868017900000005E-2

SAMT_INT
932431
Bloc obstétrique
Bloc obstétrique
ICR
786781.00198432396
262752
2.994386349
755061.83
177205
4.26
-0.2970924063
4.9795426995999996
-0.39866238129999998
5.3381636751999997
-0.43906059629999999

SAMT_INT
932501
Imagerie INT
Imagerie
ICR
3089223.50816881
1710725
1.805797839
3061710.11
1719083
1.78
1.4493168000000001E-2
1.4925313574000001
0.20988938030000001
1.4937392410000001
0.20891102640000001

SAMT_ST
932502
Imagerie ST
Imagerie
ICR
70423.45
84486
0.83355171269999995
54487.12
48663
1.1200000000000001
-0.25575739939999997
1.0271255243999999
-0.1884616895
1.5134200959999999
-0.44922648050000002

SAMT_INT
93261
Anesthésiologie
Anesthésiologie (y compris salle de réveil ou salle de surveillance post-interventionnelle - SSPI)
ICR
2615746.6053511598
481002
5.4381200189000003
2931977.09
501807
5.84
-6.8815065199999997E-2
5.1317608267999999
5.9698649700000002E-2
5.5470934998999999
-1.96451495E-2

SAMT_INT
93273
Réadaptation et rééducation MCO
Activité Réadaptation - rééducation MCO
AMK
309713.22385161399
53529.8
5.7858094716000004
302295.31
57084.4
5.3
9.1662164399999996E-2
2.9454729692999999
0.9643057437
3.0777817161000001
0.87986348780000001

SAMT_INT
9328
Explorations fonctionnelles
Explorations fonctionnelles
ICR
307483.04675164202
170732
1.8009690436000001
303950.43
221230
1.37
0.31457594420000001
1.7915558567000001
5.2541966999999998E-3
2.0673956885
-0.12887065910000001

LM
9361
Pharmacie
Pharmacie
Nb de lignes de dispensation
963043.24212272803
562117
1.7132434032999999
945939.26
450409.51
2.1
-0.18416980799999999
1.2956971493
0.32225605670000002
3.6532256148000002
-0.53103268619999999

LM
9362
Stérilisation
Stérilisation
Nb d'UO sté
331000.098
1523435
0.21727221569999999
330813.5
1566961
0.21
3.4629598800000001E-2
0.29616313109999998
-0.26637655760000001
0.29802950569999997
-0.2709707878

LM
9364
Génie biomédical
Génie biomédical
Nb d'interventions (hors contrat de maintenance)
281452.02
744
378.2957258065
312620.39
737
424.18
-0.1081717059
121.48150203
2.1140191674
134.86466009
1.8050026266999999

LM
9365
Hygiène hospitalière et vigilances
Hygiène hospitalière et vigilances
Euros dép. méd. gérées par la pharmacie
164182.29102687599
13108324.560000001
1.2525040100000001E-2
143379.97
13513836.76
0.01
0.25250401210000001
2.98331319E-2
-0.58016341819999995
3.4584117900000003E-2
-0.63783838130000003

LM
9367
Autre logistique médicale
Autre logistique médicale
Euros de charges brutes
824286.956336
92768345.273274094
8.8854334E-3
860643.85
90665966.680000007
0.01
-0.111456657
.
.
.
.

STR
9381
Structure financière
Structure financière
Euros de charges brutes
608272.23
92768345.273274094
6.5568943000000003E-3
664756.28
90665966.680000007
0.01
-0.34431057469999998
9.1170442000000004E-3
-0.28080920640000001
7.5605326000000002E-3
-0.13274704309999999

STR
9382
Structure immobilière
Structure immobilière
m² SDO
3208429.47
42122.660000030002
76.168728897899996
3349551.6
42092.29
79.58
-4.28659349E-2
52.740855863
0.44420729720000002
51.500739340999999
0.4789832121

*SAMT : Charges brutes majorées (LM via les clés)

*LM, LGG et STR : Charges brutes

50

300
300

2
2
4
4
0

3

1

2

0
0
0
R1C1:R1C9

False
False

N° Finess RTC : 830100525 - RS : CH DRAGUIGNAN Catégorie : 20M<CH<70M GHT : PACA-02/Partie

Décomposition du coût d'UO - RTC enquête PSY Données 2019

Tableau PSY 7.1 : Décomposition du coût d'UO par SA par rapport à 2018 et au référentiel

Source : CNmaj Cli et CNmaj Act. Spé.

SAC PSY 9344111 - Prise en charge à temps complet de type hospit H24 adultes

Libellé
Coût d'UO 2019
Répartition du coût d'UO 2019
Coût d'UO 2018
Répartition du coût d'UO 2018
Coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Répartition du coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES

Titre 1 : Total Charges de personnel
272.62200698909999
0.65962263300000001
260.9692204529
0.64098665899999996
228.32176756000001
0.639273435

Charges de Personnel Médical
38.783956832500003
9.3839730699999999E-2
42.381092453400001
0.1040954746
28.204299977000002
7.89686411E-2

Charges de Personnel Non Médical
233.83805015659999
0.56578290229999995
218.58812799949999
0.53689118440000005
200.11746758000001
0.56030479379999998

Titre 2 : Charges à caractère médical
3.6295324557000002
8.7818359999999995E-3
3.9380549095999999
9.6725608000000005E-3
5.1708714404
1.4477816900000001E-2

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
0.2399954607
5.8068110000000003E-4
0.1411071938
3.4658429999999998E-4
1.0808896358
3.0263606999999999E-3

Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
7.0765899700999997
1.7122164700000001E-2
2.5065224593000002
6.1564634000000002E-3
0.77937298450000003
2.1821504E-3

Total des charges brutes (T1 + T2 + T3 + T4 )
283.56812487569999
0.68610731479999998
267.55490501550003
0.65716226749999995
235.35290162000001
0.65895976300000003

Total des produits déductibles
15.3091128109
3.7041167E-2
3.3414627559999999
8.2072247999999993E-3
2.9761477895000001
8.3328551999999993E-3

Total charges nettes (T1 + T2 + T3 + T4 - produits déductibles)
268.2590120648
0.64906614770000004
264.21344225950003
0.64895504270000004
232.37675383000001
0.6506269079

Montant total imputé au titre des charges des SA LM via les clés de répartition
4.1712480608
1.00925441E-2
4.3890335306999999
1.07802443E-2
6.2336779178999997
1.7453547E-2

Montant total imputé au titre des charges des SAMT majorées via les clés
5.0349261076999996
1.21822565E-2
4.3936028952999999
1.0791467399999999E-2
2.8976124443
8.1129657000000004E-3

Montant total imputé au titre des charges des Plateaux PSY majorées via les clés
0
0
0
0
5.6014539692999996
1.56833961E-2

Montant imputé au titre des charges des SA LGG
102.93120108070001
0.24904720869999999
99.826995194299997
0.24519279329999999
90.818924257999996
0.25428204370000002

Montant imputé au titre des charges des SA STR
32.903571403000001
7.9611842899999993E-2
34.313668817999996
8.4280452300000003E-2
19.229806072999999
5.3841139699999999E-2

Total des charges nettes majorées avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
413.29995871699998
1
407.1367426978
1
357.15822849
1

SAC PSY 9344211 - Prise en charge à temps partiel de jour adultes

Libellé
Coût d'UO 2019
Répartition du coût d'UO 2019
Coût d'UO 2018
Répartition du coût d'UO 2018
Coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Répartition du coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES

Titre 1 : Total Charges de personnel
105.5616463583
0.63735705350000005
116.67534510599999
0.65791945529999996
138.60015272000001
0.63944819460000002

Charges de Personnel Médical
7.4914215855000004
4.52314885E-2
18.010116899700002
0.1015570709
15.246306952999999
7.0340640100000004E-2

Charges de Personnel Non Médical
98.070224772800003
0.59212556500000002
98.6652282063
0.55636238429999996
123.35384576
0.56910755449999995

Titre 2 : Charges à caractère médical
0.30342180769999999
1.8319914E-3
0.53005476949999997
2.9889206000000001E-3
2.3393690085999999
1.0792955599999999E-2

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
0
0
0
0
1.0363814846999999
4.7814685000000003E-3

Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
3.7429459599999999E-2
2.259905E-4
4.7578731200000002E-2
2.682912E-4
0.40117049939999999
1.8508475E-3

Total des charges brutes (T1 + T2 + T3 + T4 )
105.90249762560001
0.6394150354
117.2529786067
0.6611766671
142.37707370999999
0.65687346619999998

Total des produits déductibles
0.4216272163
2.5456886000000001E-3
0.43580785030000002
2.4574725999999998E-3
1.1854408778000001
5.4691716999999999E-3

Total charges nettes (T1 + T2 + T3 + T4 - produits déductibles)
105.4808704094
0.63686934679999996
116.8171707564
0.65871919450000005
141.19163283
0.65140429450000004

Montant total imputé au titre des charges des SA LM via les clés de répartition
1.4084764324000001
8.5040581999999993E-3
1.6762248386
9.4520477000000006E-3
1.7960497365000001
8.2862878000000001E-3

Montant total imputé au titre des charges des SAMT majorées via les clés
3.4566746699999998E-2
2.087061E-4
6.8870448000000001E-2
3.8835289999999999E-4
0.30019306769999998
1.3849762000000001E-3

Montant total imputé au titre des charges des Plateaux PSY majorées via les clés
0
0
0
0
0.72826839809999999
3.3599524E-3

Montant imputé au titre des charges des SA LGG
42.202393186499997
0.25480838830000002
41.935282963900001
0.2364684544
59.337829007000003
0.27376209099999999

Montant imputé au titre des charges des SA STR
16.497727318100001
9.9609500599999998E-2
16.842312536600001
9.4971950400000005E-2
13.395646236999999
6.1802398000000001E-2

Total des charges nettes majorées avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
165.62403409309999
1
177.33986154359999
1
216.74961927999999
1

CONSULT PSY 9347111 - Ambulatoire adultes (hors CATTP)

Libellé
Coût d'UO 2019
Répartition du coût d'UO 2019
Coût d'UO 2018
Répartition du coût d'UO 2018
Coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Répartition du coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES

Titre 1 : Total Charges de personnel
69.037502072899997
0.68311341969999995
67.505872389499999
0.67807415390000003
74.004682466000006
0.74567093110000005

Charges de Personnel Médical
22.518007042099999
0.22281154929999999
15.676296369999999
0.15746321050000001
18.354657091
0.184941463

Charges de Personnel Non Médical
46.519495030800002
0.46030187039999998
51.829576019400001
0.52061094330000002
55.650025376000002
0.56072946810000002

Titre 2 : Charges à caractère médical
3.7864241700000002E-2
3.7465969999999997E-4
1.83666397E-2
1.8448680000000001E-4
0.22768110850000001
2.2941140999999999E-3

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
0.62942542150000003
6.2280490999999999E-3
0.25560221440000003
2.5674397000000002E-3
0.71508803860000003
7.2052247000000003E-3

Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
0.96840586279999996
9.5821984000000002E-3
1.5866347699999998E-2
1.5937220000000001E-4
0.2019890671
2.0352412000000002E-3

Total des charges brutes (T1 + T2 + T3 + T4 )
70.673197598900003
0.69929832690000004
67.795707591300001
0.68098545259999999
75.149440681000002
0.757205511

Total des produits déductibles
0.2040486058
2.0190235000000002E-3
0.11627734269999999
1.1679673999999999E-3
0.78686814770000002
7.9284808000000002E-3

Total charges nettes (T1 + T2 + T3 + T4 - produits déductibles)
70.469148993100006
0.69727930339999999
67.679430248599999
0.67981748509999995
74.362572533000005
0.74927703020000003

Montant total imputé au titre des charges des SA LM via les clés de répartition
0.92433524499999997
9.1461276999999994E-3
0.94797769369999996
9.5221222999999997E-3
0.1728506329
1.7416424E-3

Montant total imputé au titre des charges des SAMT majorées via les clés
1.10365234E-2
1.0920439999999999E-4
5.9065437999999996E-3
5.9329300000000001E-5
2.8866970200000001E-2
2.9086349999999999E-4

Montant total imputé au titre des charges des Plateaux PSY majorées via les clés
0
0
0
0
0.29050103170000002
2.9270873999999998E-3

Montant imputé au titre des charges des SA LGG
26.105546166300002
0.2583095909
26.831358087400002
0.26951211479999998
20.778344233999999
0.20936252650000001

Montant imputé au titre des charges des SA STR
3.5529484986000002
3.5155773699999997E-2
4.0906223809000002
4.1088948399999999E-2
3.6126302275
3.6400849999999998E-2

Total des charges nettes majorées avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
101.0630154265
1
99.555294954299995
1
99.245765629000005
1

CONSULT PSY 93471115 - MIG PIRAMIG USMP PSYCHIATRIQUE

Libellé
Coût d'UO 2019
Répartition du coût d'UO 2019
Coût d'UO 2018
Répartition du coût d'UO 2018
Coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES
Répartition du coût d'UO du référentiel RTC 2018 de la catégorie de l'ES

Titre 1 : Total Charges de personnel
306133.84729383298
0.79734020390000004
.
.
57.599318304999997
0.83633158350000003

Charges de Personnel Médical
39998.080000000002
0.1041769067
.
.
17.760944426999998
0.25788566969999999

Charges de Personnel Non Médical
266135.76729383302
0.69316329710000002
.
.
39.838373877999999
0.57844591369999998

Titre 2 : Charges à caractère médical
0
0
.
.
4.4196466099999998E-2
6.4172459999999997E-4

Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
0
0
.
.
5.6701084700000001E-2
8.2328939999999997E-4

Titre 4 : Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles
0
0
.
.
0.21045450160000001
3.0557609000000001E-3

Total des charges brutes (T1 + T2 + T3 + T4 )
306133.84729383298
0.79734020390000004
.
.
57.910670357999997
0.84085235840000006

Total des produits déductibles
0
0
.
.
0.79695047819999998
1.1571575400000001E-2

Total charges nettes (T1 + T2 + T3 + T4 - produits déductibles)
306133.84729383298
0.79734020390000004
.
.
57.113719879000001
0.82928078299999997

Montant total imputé au titre des charges des SA LM via les clés de répartition
3989.2357297435001
1.0390154699999999E-2
.
.
5.8670527200000003E-2
8.5188530000000003E-4

Montant total imputé au titre des charges des SAMT majorées via les clés
0
0
.
.
0
0

Montant total imputé au titre des charges des Plateaux PSY majorées via les clés
0
0
.
.
0
0

Montant imputé au titre des charges des SA LGG
70048.249157125101
0.18244400529999999
.
.
10.988066462000001
0.15954471849999999

Montant imputé au titre des charges des SA STR
3772.4923142499001
9.8256361E-3
.
.
0.71093271430000005
1.0322613200000001E-2

Total des charges nettes majorées avec l'option déversement des charges de LM via des clés de répartition
383943.824494951
1
.
.
68.871389582000006
1

50

300
300

2
2
1
1
0

3

1

2

0
15
6

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sasepmsi
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2020-12-11T13:56:50
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ETPR + REMUN PM PNM Radiologie 2017 2021

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IRM 1 UF 218 Téléradio 2021 2022 dépenses

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2019-Conv ARLAD co-utilisation IRM signée ARLAD

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2019-Contrat Ativité Libérale Dr garnier

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2019-Conv ARLAD co-utilisation IRM signée 

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IRM1 ESTIM Redevances Med Ville et CE Libéral

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Phase 1_Analyse financière de l’IRM 1_09052022

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Phase 1_Analyse financière de l’IRM 1_version 15052022

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IRM1 CREA 2019 CI Imagerie détails datas 04

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Phase 2 Fiche suivi mission IRM2 Rép CHD

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