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Usuario no funciona por fallas en la parametrización

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X5 Aplicación no administrada por Gestión de usuario

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X5 Aplicación no administrada por Gestión de usuario

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1. Aplicación no se ha entregado a gestión de usuarios

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Fallas en la solicitud en el diligenciamiento

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Capacidad

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1.Posible función incompleta
2. no esta definido el tiempo del proceso end to end

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Validación y aprobación de los riesgos

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Solicitar en gestión de usuarios los perfiles aprobados

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Enviar a GRP ECAI para la validación de riesgo.

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Radica la matriz en el modulo de gestion de usuarios

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Diligenciar la matriz de control de acceso. (MCA)

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Definir perfil y rol de usuario para cada función.

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Presentar en la reunión de diseño técnico las nuevas funciones.

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En más del 80% de los proyectos que se están ejecutando en el momento de diseño técnico donde debemos solicitar las MCA, se evidencia una demora en el proceso pues el tiempo pactado de 5 días se esta demorado mas de 10 días, lo que ocasiona atrasos en el cumplimiento del plan de trabajo y salidas a producción. 	Las principales áreas que intervienen en el proceso son riesgo, transformación, gestión de usuarios y las áreas usuarias

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En más del 80% de los proyectos que se están ejecutando en el momento de diseño técnico donde debemos solicitar las MCA, se evidencia una demora en el proceso pues el tiempo pactado de 5 días se esta demorado mas de 10 días, lo que ocasiona atrasos en el cumplimiento del plan de trabajo y salidas a producción. 	Las principales áreas que intervienen en el proceso son riesgo, transformación, gestión de usuarios y las áreas usuarias