# data[].attributes.body
Implementados

Proyectos de Inversión (OK)

Formulación

Solicitudes

Seguimiento

Plan de Desarrollo (OK)

Plan Estratégico  (Pendiente)

Planeación Presupuestal (OK)

Funcionamiento

Inversión

PAC

Módulo de Indicadores (OK)

Gestión - Producto

Módulo de Informe de Pago (OK)

Radicar Informe de pago.

Visualización de histórico de cesiones y adiciones.

Flujo de aprobación con apoyos y supervisor.

Generación de Informe y Certificado de cumplimiento.

Radicación en ORFEO.

Módulo de Paz y Salvo (OK)

Solicitud de paz y salvo.

Módulo de Control Interno (OK)

Planes de mejoramiento

Pendientes

Módulo de Riesgos (En curso)

Ajustes sobre validaciones de riesgos de corrupción

Riesgos de seguridad de la información

Módulo Transversal Mapas Propio

Implementar el desarrollo de geo localización de Ágora.

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En la lista mencionamos los pendientes que se tienen por módulo y lo "Nuevo" que es lo que podemos ofrecer a las otras entidades participantes del Convenio.

1. Administración OK
2. Plan de Desarrollo OK
3. Plan Estratégico
-(P)Pendiente varios desarrollos: planeación y seguimiento.
4. Proyectos de inversión
- Nuevo. Ajustes a: flujo económico, riesgos, ingresos y beneficios.
- Modificación a proyectos OK
5. Seguimiento a proyectos
- Inicio de implementación: Capacitaciones
6. Planeación presupuestal:
- En implementación submódulo PAC: Capacitaciones
- (P)En desarrollo Tablero de control
- Pendiente interoperatividad Pandora - BogData: lo hace un tercero. Solicitar en bloque a SHD.
- (P)Generación de solicitud de CRP para no contractuales.
- (P)Web service para programación y seguimiento mensualizado SCRD.
- Nuevo. web service Orfeo, BogData, Power BI.
- Nuevo. Vigencias Futuras: ajuste en formulario PAA para habilitar registro de vigencias futuras. Ajuste en solicitud de CDPs con cargo a vigencias futuras.
- Nuevo. Adicionar casilla en el formulario de PAA: fecha estimada de adjudicación de compromiso (programación de compromisos)
7. Evaluación y Control:
- Iniciando implementación: Capacitaciones

- Nuevo: Documentación interactiva ( Administrador, plan de desarrollo, plan estratégico.)

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Implementados

Módulo Administrador (ok)
Plan de Desarrollo (Ok)
Proyectos de inversión

Formulación

Seguimiento (Pendiente implementar)

Modificaciones (Pendiente implementar)

Planeación presupuestal:

Plan de adquisiciones

Contratación - Prestación de servicios (Nuevo)

Otras formas de contratación (Pendiente desarrollo)

Informe de pago (Nuevo)

Solicitud de cdp (Ok)

Modificaciones  (Ok)

Ordenes de Pago (Pendiente implementar)

Interoperabilidad con BOGDATA (Parcial)

Indicadores:

Hoja de vida (Con ajustes)

Seguimiento (Con ajustes)

Modificaciones (Pendiente desarrollo)

Plan estratégico:

Pendiente de implementar

Módulo de Contratación

Solicitudes de contratación Prestación Servicios P y A

Generación de Certificado de Inexistencia

Suscripción de contratos

Parametrización de supervisores

Parametrización de pago por mensualidad o productos

Módulo de Informe de Pago

Radicar Informe de pago.

Visualización de histórico de cesiones y adiciones.

Flujo de aprobación con apoyos y supervisor.

Generación de Informe y Certificado de cumplimiento.

Generación de lotes de informe para central de cuentas.

Pendientes

Módulo de SIG

Tener en cuenta todos los tipos documentales.

Flujo de aprobación de los tipos documentales.

Flujograma del mapa de procesos automático.

Consulta de histórico de versiones por documento.

Módulo contratación

Solicitud de modificaciones de contrato: Adiciones y prorrogas y cesiones.

Estudio Previo formato automático.

Otros tipos de contratación, definir lista de chequeo, formatos automáticos y el flujo.

Notificaciones por correo en los cambios de estado en flujo.

Módulo de Planeación Presupuestal

Solicitud de modificaciones al plan de necesidades con flujo más ágil afectando techos y líneas desde la solicitud y generando reportes de situación inicial y final a nivel POSPRE, meta, áreas, PMR, elemento PEP.

Implementación del cargue de ejecución de BOGDATA.

Revisar e implementar el módulo del PAC.

Ajuste a las consultas de ejecución presupuestal.

En el flujo de aprobaciones de funcionamiento, cuando una persona tiene de más de un rol (Cleves) no le permite. Entonces se debe hacer el ajuste.

Revisión general del flujo completo de funcionamiento.

Módulo Plan estratégico e indicadores

Documentado en Jira

Presentación para encuentro líderes SIG.

Módulo Administrador

Inicio de sesión con directorio activo.

Restablecer contraseña.

Asignación Cargos por fecha.

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Implementados
Administrador
Plan desarrollo
Plan Estratégico

Pendientes
1) Visualización del plan estratégico en modo PDF
2) Ajuste en seguimiento presupuestal para afectación de múltiples CDPs incluye reportes e interoperabilidad con Orfeo y Seven

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21 SUBARTES: en el proyecto de inversión 7585, el seguimiento del plan de acción tiene un orden de las nueve metas, distinto al del archivo de Excel que se descarga con el reporte cuantitativo. Por eso, sugerimos que la lista desplegable de metas en el Excel tenga el mismo orden que sale en Pandora, Proponemos que este reporte en Excel, la columna B sea para la Meta proyecto y la columna C para la Unidad de gestión, y de ahí en adelante que sigan los demás.

# data[].attributes.body
22. Solicitamos su colaboración para que sean incluidas en el módulo de Pandora (Formulación) las siguientes opciones  (Estados) - las mismas que aparecen  en SEGPLAN al momento de finalizar o cerrar algún Proyecto o meta Proyecto de Inversión:  Lo anterior teniendo en cuenta que en la vigencia 2021, se finalizó un proyecto de Inversión pero quedó en ejecución de Reservas para la vigencia 2022.

# data[].attributes.body
20. crear una nueva unidad de gestión denominada GRUPOS ÉTNICOS y cambiar el nombre de la denominada 7.11. ENFOQUES DIFERENCIAL - POBLACIONAL - GÉNERO a Sectores Sociales, adicionalmente que en el reporte desagregado cuantitativo se pueda visibilizar la información incluida en el apartado enfoque diferencial Étnico.

# data[].attributes.body
19. Ajustar el campo denominado otro en el desagregado de actividades /asistencias del modulo de seguimiento a proyectos de inversión, cambiarlo por Intersexual en campo Origen de la iniciativa falta agregar: concertado (que sí existe en el formato de recolección)

# data[].attributes.body
18. En la programación de plan de acción permitir incluir para aquellos indicadores medidos en terminos porcentuales, campos para la ponderación de cada una de las acciones a realizar durante la vigencia en terminos cuantitativos y cualitativos.

# data[].attributes.body
17. En el reporte desagregado de estimulos/jurados permitir la consulta historica de registros para incluir novedad sobre los ganadores reportados (anulado, renuncia)

# data[].attributes.body
16. Incluir un campo adicional en el desagregado de actividades /asistencias del modulo de seguimiento a proyectos de inversión, denominado programa/proceso, en el cual el equipo transversal de proyectos entregará base de datos con cada una de las categorías propuestas para que quede el campo como tipo lista desplegable.

# data[].attributes.body
22. Ajustar los desarrollos realizados en los proyectos de inversión al plan de contratación de los gastos de funcionamiento (nómina y adquisición de bienes y servicios)

# data[].attributes.body
15. En el módulo seguimiento proyectos de inversión pandora.idartes.gov.co/modplaneacionoap/public/proyectos/seguimiento/consultaEjecucionMetas en la territorialización parte CONSULTA DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTO META el valor de CDP no concuerda con el reportado por BOG DATA

# data[].attributes.body
14. Ajustar reporte de estimulos y jurados con lo denominación actual de los campos

# data[].attributes.body
13. información cualitativa covid 19

# data[].attributes.body
1. Ubicación Geoespacial desagregado actividades/asistencias

Caracteristicas: ubicación por punto, o poligonos  en el mapa de la ciudad.

Busqueda por : dirección, nombre del lugar o ubicación en el mapa .  ( Comentario Equipo de GEOCLICK, es importante sincronizar lo presentado por Yessica Ramirez Yara, al respecto.)

# data[].attributes.body
12 organizar menu de modulo seguimiento a proyectos de inversión de acuerdo al orden del procedimiento, primero todo lo de programación, luego seguimiento y finalmente reportes

# data[].attributes.body
11. En el modulo de modificaciones generar reporte de cada modificación a proyecto de inversión con sus distintas etapas y aprobaciones

# data[].attributes.body
10. reporte de proyectos de inversión con selección multiple en proyectos/años/meses en formato excel

# data[].attributes.body
9. Generar firma electrónica en todas las etapas de aprobación tanto del modulo de formulación, como modificación y seguimiento

# data[].attributes.body
8. En seguimiento territorialización, se debe generar la restricción para que el usuario no pueda guardar su seguimiento si la suma total de la distribución de las localidades no es igual al valor de compromisos (mostrar formato SDP)

# data[].attributes.body
7. En programación plan de acción el valor de recursos debe ser exactamente igual al valor de recursos corrientes, si bien el sistema marca en rojo la cifra cuando no coincide, deja avanzar sin ningún problema, lo ideal es que no lo deje avanzar si el valor programado no coincide exactamente.

aplica también para magnitud de la meta

# data[].attributes.body
6. En reporte de seguimiento tipo SPI, incluir valores de programación por cada indicador de producto tal como se encuentra en la programación de la versión vigente con la que se programo plan de acción, aplica para indicador de gestión y meta plan Tomar como referencia la vista que se genera en el reporte de metas proyecto tipo Segplan

# data[].attributes.body
4. en reporte de seguimiento plan de acción que de acuerdo al mes genere el reporte del proyecto independientemente de su versión

# data[].attributes.body
2. consulta general cualitativo del consolidado plan de acción  reporte con selección multiple a nivel de territorialización
Revisar reporte seguimiento  Plan de acción para que las cifras no se modifiquen despues de la aprobación independientemente de cuando se genere el reporte, principalmente lo relacionado con pto disponible por meta y territorialización

# data[].attributes.body
5. En territorialización validar dato de compromisos contra reporte anterior, no puede incluir valores en programación o compromisos inferiores al periodo anterior, solo se puede modificar mediante justificación.

Validar avance de meta proyecto con la distribución total en territorialización.
Validar en seguimiento plan de acción distribución de presupuesto ejecutado de localidades contra valor total de compromisos

quitar la opción de editar el valor programado por cada localización en el reporte de territorialización

# data[].attributes.body
3. ajuste en el excel del desagregado consulta general cuantitativo:

Disminuir tamaño de las columnas, y dejar los datos de población atendida en grupos étnicos, sectores sociales y etareos en tipo número y no texto, además que en la impresión se generen los campos en el mismo orden que se ingresa la información en el sistema.

# data[].attributes.body
Modificación techos presupuestales

# data[].attributes.body
Reportes presupuestales - Entes de control

# data[].attributes.body
Reportes presupuestales - Financiera

# data[].attributes.body
Plan de mejoramiento - Reporte presupuestal comparativo

# data[].attributes.body
Plan de mejoramiento - Reporte presupuestal Apropiación, Compromisos y Giros

# data[].attributes.body
Módulo PAC

# data[].attributes.body
Parametrizar el Listado Maestro de documentos

# data[].attributes.body
Creación del formulario para los riesgos de seguridad en la información que contenga autoevaluación y seguimiento.

# data[].attributes.body
Al Modulo de Seguimiento y Evaluación se requieren hacer ajustes a los nombres y parametrización de acuerdo a las observaciones de Control Interno en cumplimiento de la normatividad vigente

# data[].attributes.body
Comunicación entre sistemas Solpla para solicitudes y Orfeo para registro final.

# data[].attributes.body
Módulo Reservas presupuestales

# data[].attributes.body
Manejo de inventario concatenado con la placa para generar acta de entrega de activos de información.

# data[].attributes.body
Creación Plan de participación ciudadana

# data[].attributes.body
Creación de Plan Anticorrupción, formulación de acciones, seguimiento y generación de Informe

# data[].attributes.body
Ajuste con la nueva matriz de mapa de riesgos de corrupción y de Gestión.

# data[].attributes.body
Creación del seguimiento a las acciones formuladas en los Mapas de Riesgo y reporte de informe de monitoreo (ACCIÓN EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO ANTES DE ABRIL)

# data[].attributes.body
9. ajuste de colorimetria:
que los colores sean solo 3 rojo, amarillo y verde, de la siguiente manera
Rojo: se evidencia el incumplimiento de la meta programada, por lo que, si el indicador registra en más de dos periodos, el resultado con color “rojo”, se reportará acción de mejora ante Control Interno.
Amarillo: se genera una alerta a las áreas, para que se tomen las medidas correspondientes para cumplir con lo programado en el indicador.
Verde: se determina que el indicador cumple con la meta programada, por lo que su resultado efectivo.

la colorimetria debería calcularse de la linea base y de la meta programada

# data[].attributes.body
Parametrizar el módulo para la creación y/o actualización de procesos (caracterizaciones)

# data[].attributes.body
3. Consultas y reportes:
En la parte de consultas y reportes, se requiere que si uno selecciona una vigencia ejemplo 2021, solo arroje los indicadores y la hoja de vida de los indicadores de esa vigencia

# data[].attributes.body
Parametrizar el módulo para la creación y/o actualización de formatos y demás tipos documentales, de tal manera que la codificación no sea manual.

# data[].attributes.body
5. Proyectos de inversión:  En los indicadores de proyectos, se debe replicar el indicador remitido por el compañero mayer, para formulación del indicador compuesto para seguimiento de proyectos de inversión, la idea es como la información de los proyectos de inversión está en pandora como ejecución y giros de cada proyecto que el indicador se alimente automáticamente.

# data[].attributes.body
2. Colorimetria:
En los indicadores, de la misma forma como se hace en los indicadores compuestos, en los resultados de seguimiento quede en verde, amarillo o rojo, el resultado que arroja el sistema, si se cumple con el indicador

# data[].attributes.body
1. Ajuste en el calculo de los indicadores: (indicadores simple: proviene de un módulo de Pandora; indicadores compuestos: se nutre de otros indicadores simples y jala la información)
Se solicita que el modulo de indicadores en vez de permitir que la persona ingrese la información del resultado de la operación del indicador, se ingrese tanto numerador como denominador y que el sistema sea quien haga el calculo, según la formula establecida.

# data[].attributes.body
7. Código del indicador: PTE
Que automáticamente se genere el código del indicador (Código único concatenado con proceso y el id de base de datos)

# data[].attributes.body
8. Ajuste en los tipos y subtipos de indicadores en hoja de vida:
se debe ajustar desde la hoja de vida el tipo de indicador: desempeño y resultado
subtipos de indicador de desempeño: eficacia, eficiencia, efectividad, calidad
subtipos de indicador de resultado: producto, resultados finales e impacto

# data[].attributes.body
Interoperabilidad Pandora - Slack (Log)

# data[].attributes.body
Consulta general informes de pago

# data[].attributes.body
4. Ajuste de rango de gestión:
Se solicita el ajuste del rango de gestión para el caso donde no se comporta de rojo 0% amarillo 50% y verde 100%, sino en caso contrario donde será rojo 100%, amarillo 50% y verde 0%, para el caso del indicador de accidentalidad, que si hay cero accidentes pues debe dar una colorimetria de verde porque se cumple 0 accidentes.

# data[].attributes.body
6. Correo de alerta: que a las áreas o persona que deba aprobar el indicador le llegue el correo de alerta.

# data[].attributes.body
Solicitud de modificación contractual

# data[].attributes.body
Modificación de formato de informe de pago según modificación contractual

# data[].attributes.body
1. módulo de Idartes es Bogotá (reporte se acuerdos, tablero de control y elaboración de agenda cultural) en el cual se visualice y reporte los avances de la estrategia de la entidad

# data[].attributes.body
Se requiere un modulo que permita sistematizar la información que genera la SAF referente a: Consumo de combustible de los vehículos, Consumo de papelería, consumo de servicios públicos, caja menor, talento humano, aseo y cafetería, entre otros. Este modulo debe estar articulado con el modulo presupuestal, lo cual permitirá que la entidad realice seguimientos y establezca acciones para mejorar la gestión administrativa y financiera del instituto.

# data[].attributes.body
módulo de control interno

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Botón para creación de casos en GLPI en intranet y/o pandora

# data[].attributes.body
módulo específico de internacionalización para el reporte de las áreas del IDARTES que sirva como insumo para los reportes trimestrales que solicita la Dirección de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá.