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Anexo 5: Acta de compromiso con el Código de Conducta Ética

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2. Actividad 6 (Profe. Melba / Profe. Erika)

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2. Actividad 6 (Profe. Melba / Profe. Erika)

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Ver anexo de evaluación de Conducta Ética en el DRIVE General de documentos ONADICI / COCOIN-SE

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3. Actividad 14 (Profe. Melba / Profe. Erika / Denia / Johan / Doris)

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3. Actividad 14 (Profe. Melba / Profe. Erika / Denia / Johan / Doris)

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Este POA contendrá como mínimo la siguiente información: Disposiciones legales y otras normativas; objetivos estratégicos relacionado con el POA; objetivos operativos alineados con los objetivos estratégicos; metas; actividades; responsables; plazos; estructura presupuestaria; indicadores; medios de verificación; y, planes de difusión.

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4. Actividad 15 (Profe. Melba / Profe. Erika / Mary/Profe Caro /  profe. Dagoberto para escaneo)

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4. Actividad 15 (Profe. Melba / Profe. Erika / Mary/Profe Caro /  profe. Dagoberto para escaneo)

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Los directivos, observando las normativas aplicables, elaborarán el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de la entidad y someterán a la aprobación de la MAE y demás autoridades.

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5. Actividad 23 ( Profe. Orbin /Profe. Melba )

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5. Actividad 23 ( Profe. Orbin /Profe. Melba )

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Anexo 9: Plan de necesidades de personal

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6. Actividad 24 (Profe. Melba / Profe. Orbin /Profe. Bianca)

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6. Actividad 24 (Profe. Melba / Profe. Orbin /Profe. Bianca)

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Anexo 10: Perfil de puestos

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7. Actividad 31 (Profe. Melba / Profe. Erika / profe Orbin)

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7. Actividad 31 (Profe. Melba / Profe. Erika / profe Orbin)

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Anexo 16: Formulario de evaluación de objetivos

Anexo 17: Formulario de evaluación de competencias

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8. Actividad 32 (Profe. Melba / Profe. Erika / profe Orbin)

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8. Actividad 32 (Profe. Melba / Profe. Erika / profe Orbin)

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Anexo 18: Consolidación de la evaluación del desempeño

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Anexo 19: Plan anual de capacitación

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10. Actividad 34 (Profe. Orbin / profe. Melba)

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10. Actividad 34 (Profe. Orbin / profe. Melba)

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Anexo 20: Hoja de salida del servidor público

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Anexo 21: Formulario de control de expediente

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12. Actividad 36 (Profe. Melba / Profe. Erika / profe Bianca / profe. Samanta/Profe Denia)

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12. Actividad 36 (Profe. Melba / Profe. Erika / profe Bianca / profe. Samanta/Profe Denia)

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La rendición de cuentas deberá ser publicada de acuerdo con las normas y políticas de transparencia.

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13. Actividad 39 (Profe. Melba /Profe. Erika / Samanta / Yohan)

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13. Actividad 39 (Profe. Melba /Profe. Erika / Samanta / Yohan)

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Anexo 22: Instructivo para la gestión de los riesgos

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14. Actividad 40 (Profe. Melba /Profe. Erika /  Samanta / Yohan)

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14. Actividad 40 (Profe. Melba /Profe. Erika /  Samanta / Yohan)

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Anexo 26: Formulario para la identificación de riesgos

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15. Actividad 41 (Profe. Melba /Profe. Erika /  Samanta / Yohan)

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15. Actividad 41 (Profe. Melba /Profe. Erika /  Samanta / Yohan)

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Anexo 27: Matriz para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos

Anexo 28: Mapa para la valoración preliminar y final de los riesgos

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16. Actividad 52 (Profe. Denia /profe. Melba / profe. Erika )

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16. Actividad 52 (Profe. Denia /profe. Melba / profe. Erika )

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Anexo 35: Informe de cumplimiento

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17. Actividad 60 (Profe. Carolina / Mary / profe. Melba / profe. Doris)

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17. Actividad 60 (Profe. Carolina / Mary / profe. Melba / profe. Doris)

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18. Actividad 61 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba/ 3 ingenieros/ Profe Erika)

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18. Actividad 61 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba/ 3 ingenieros/ Profe Erika)

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19 Actividad 62 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba / Profe Erika / Ingeniero)

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19 Actividad 62 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba / Profe Erika / Ingeniero)

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Anexo 39: Control previo al gasto: precompromiso, compromiso, devengado y pago

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20. Actividad 64 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba / profe. Orbin / Profe. Erika / Profe Lenry)

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20. Actividad 64 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba / profe. Orbin / Profe. Erika / Profe Lenry)

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21. Actividad 65 (Profe. Melba / profe. Erika / Profe Dagoberto / Ingeniero Lenry)

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21. Actividad 65 (Profe. Melba / profe. Erika / Profe Dagoberto / Ingeniero Lenry)

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22. Actividad 66 (Profe. Melba / profe. Erika / Inge Lenry / profe. Carolina)

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22. Actividad 66 (Profe. Melba / profe. Erika / Inge Lenry / profe. Carolina)

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23. Actividad 67 ( Ing. Lenry, Francisco, Orlandy , Samanta , Erika  )

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23. Actividad 67 ( Ing. Lenry, Francisco, Orlandy , Samanta , Erika  )

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24. Actividad 69 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba / Ing. Francisco/ Téc. Lenry Palomo/Prof. Erica)

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24. Actividad 69 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba / Ing. Francisco/ Téc. Lenry Palomo/Prof. Erica)

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25. Actividad 70 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba / profe. Bianca/ In. Francisco/ Téc. Lenry/Prof. Erica)

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25. Actividad 70 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba / profe. Bianca/ In. Francisco/ Téc. Lenry/Prof. Erica)

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26. Actividad 71 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba / profe. Bianca/ In. Francisco/ Téc. Lenry/Prof. Erica)

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26. Actividad 71 (Mary / Profe. Carolina  / profe. Melba / profe. Bianca/ In. Francisco/ Téc. Lenry/Prof. Erica)

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27. Actividad 72 (Profe. Melba / profe. Caro / profe Doris / profe Dagoberto)

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27. Actividad 72 (Profe. Melba / profe. Caro / profe Doris / profe Dagoberto)

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29. Actividad 75 (3  Ingeniero  / profe. Erika / Mary)

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29. Actividad 75 (3  Ingeniero  / profe. Erika / Mary)

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30. Actividad 76 (Mary / profe. Erika / 3 Ingenieros)

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30. Actividad 76 (Mary / profe. Erika / 3 Ingenieros)

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31. Actividad 77 (Mary / profe. Carolina / Profe Doris/ Prof. Dagoberto)

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31. Actividad 77 (Mary / profe. Carolina / Profe Doris/ Prof. Dagoberto)

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32. Actividad 78 (Mary / profe. Carolina / Profe Doris / Inge Lenry)

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32. Actividad 78 (Mary / profe. Carolina / Profe Doris / Inge Lenry)

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Anexo 42: Registros oportunos y detallados

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33. Actividad 79 ( Ingeniero Lenry, Ingeniera Orlnady, profe  Johan/Prof. Erica)

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33. Actividad 79 ( Ingeniero Lenry, Ingeniera Orlnady, profe  Johan/Prof. Erica)

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Anexo 43: Mantenimiento y conservación de los bienes

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34. Actividad 80 (Mary / profe. Carolina / Doris)

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34. Actividad 80 (Mary / profe. Carolina / Doris)

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35. Actividad 81 (Mary / Profe Erika / 3 Ingenieros  / Johan)

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35. Actividad 81 (Mary / Profe Erika / 3 Ingenieros  / Johan)

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Anexo 45: Constataciones físicas

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36. Actividad 83 (Ingeniero Lenry /Ing. Francisco  / Ingeniera Orlandy / profe. Erika /Mary)

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36. Actividad 83 (Ingeniero Lenry /Ing. Francisco  / Ingeniera Orlandy / profe. Erika /Mary)

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37. Actividad 84 (Ingeniero Lenry /Ing. Francisco  / Ingeniera Orlandy / profe. Erika /Mary)

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37. Actividad 84 (Ingeniero Lenry /Ing. Francisco  / Ingeniera Orlandy / profe. Erika /Mary)

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Anexo 49: Identificación de requerimientos de información. Captar datos internos y externos y transformar en información de calidad

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39. Actividad 86 (Mary / profe. Dagoberto / profe Erika / profe. Orbin / profe Melba)

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39. Actividad 86 (Mary / profe. Dagoberto / profe Erika / profe. Orbin / profe Melba)

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40. Actividad 90 (Profe Melba / Profe. Erika / Dagoberto para escaneo)

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40. Actividad 90 (Profe Melba / Profe. Erika / Dagoberto para escaneo)

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Anexo 52: Supervisión continua

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41. Actividad 93 (Profe. Melba / profe. Erika / profe. Orbin / Dagoberto)

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41. Actividad 93 (Profe. Melba / profe. Erika / profe. Orbin / Dagoberto)

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Anexo 55: Acta de comunicación de resultados de la autoevaluación del control interno

Anexo 56: Contenido del informe de autoevaluación del control interno institucional