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Inexistência de Termos de Referência Padrões

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Inexistência de diretrizes vinculadas a Procedimentos para cumprimento do planejamento de infraestrutura do PDZ

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Recebimento de demandas diretamente ao funcionário sem ciência do Diretor/Gerente. (comunicação interna deve tramitar entre diretores)

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1/2) Indique possíveis problemas no processo de acordo com a categoria descrita em cada coluna. Para tanto, basta clicar no ícone "+" abaixo de cada coluna.

2/2) Vote nos problemas que você considera mais relevante para cada categoria  de problema. Escolha no máximo 2 problemas por categoria.

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Falta de Política permanente de comunicação voltada para a padronização

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Conflitos operacionais durante a execução das obras (conciliar operações do Porto com as Obras)

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Os processos surgem em diversos canais, porém é apenas formalizado nos trabalhos internos das gerências de DEM. Início da demanda deve ser formalizada (a partir Diretoria/setor solicitante)

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CPLC (Compras e Licitações) realizar as análises técnicas e não a DEM. (sugestão, checar com Angelo)

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Inexistência de Compliance, gerando insegurança jurídica nas contratações efetuadas (Termo de Referência, Edital, Jurídico, Contrato) - Evitar Aditivos/Reequilibrios

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Falta de Estudo de Viabilidade para projetos de maior porte

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Concentração de demandas na engenharia (administrativas, jurídicas, patrimônio, pessoal, etc.) CHECAR NA NOVA PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGANIZACIOANL, ATRIBUIÇÕES DESIGNADAS PARA A DAM.

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Morosidade para conclusão dos processos licitatórios

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Indisponibilidade das empresas para início imediato dos serviços (após assinatura OS)

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Inexistência / desatualização do Cadastro "as-built" (como construído) da infraestrutura e instalações existentes

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Falta de Procedimento para o processo de Doação/Recebimento de projetos

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Deficiências na realização das Conferências/fiscalização da execução de contratos (projetos/obras)

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Falta de qualificação dos profissionais/empresas contratadas

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Comunicação entre APPA e contratada a ser realizada somente com o representante (preposto) da empresa. Ocasionando ruídos, falhas de comunicação e perda de tempo.

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Problemas de Qualidade/adequação dos serviços prestados

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Atraso na execução dos serviços contratados

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Ineficiência no gerenciamento de arquivos (físicos e digitais) - controle de pastas, revisões, etc.

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Falta de treinamento relacionado aos sistemas aos usuários (e-protocolo, softwares de engenharia, GMS etc)

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Falta de treinamento relacionado aos sistemas aos usuários (e-protocolo, softwares de engenharia, GMS etc)

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Custos adicionais não previstos na execução dos contratos 

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Custos adicionais não previstos na execução dos contratos 