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MANUAL  DE  MANEJO  DE  INVENTARIOS  DE  PUNTOS PINTO

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Se recomienda realizar inventarios generales cada 6 meses

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Para mayor facilidad y entendimiento de todos vamos a manejar 2 formatos de ajuste:

* Uno será solo para solicitudes de ajustes por cruces de talla y color.
* Otro será solo para solicitudes de ajustes por faltantes o sobrantes.

Por favor no mezclar en el mismo archivo porque la solicitud de ajuste no será procesada.

Nota: Antes de enviar los archivos verifiquen una y otra vez que los códigos sean los correctos ya que al ser incorrectos causan reprocesos lo cual significa pérdida de tiempo; también verifiquen muy bien el stock que tienen tanto en el sistema como en físico, los precios no deben  incluir IVA.

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Para mantener un control adecuado y corregir errores a tiempo se implementó la revisión de las facturas que emite Pinto vs los ingresos que realizan en el POS de facturación, dicho proceso deben realizarlo todos los meses y enviar por mail el archivo en excel con las novedades encontradas de ser el caso.

Indicaciones:

1) Solicitar a Ximena Torres el reporte de ingresos vs facturas desde la última fecha que ustedes revisaron hasta la actualidad, en el caso de quienes no han realizado ninguna revisión deberán solicitar desde la fecha del último inventario general hasta la actualidad.

2) Una vez recibido el archivo enviado por SISTEMAS deben empezar a relacionar el ingreso o transferencia con la factura verificando la fecha y número de prendas.

3) Se debe reportar de inmediato en caso de encontrar diferencias tales como: facturas que no se relacione con un ingreso o transferencia o viceversa.

Realizar el procedimiento correcto según el caso detallado a continuación:

Cuando una factura no se relacione con ningún ingreso o transferencia:

* Solicitar la factura del ingreso o transferencia a bodega, copiar a los involucrados.

Cuando el ingreso o transferencia no se relacione con ninguna factura:

* Solicitar la revisión a bodega, deben enviar el número y fecha de la transferencia ingresada, en caso de no existir una factura emitida bodega facturará de inmediato.

* Solicitar activación del sistema para realizar el cierre diario desde el mes en que se actualizó el ingreso o transferencia.

El 5 de cada mes deberán solicitar a Sistemas el archivo (FACTURAS VS INGRESOS) correspondiente a su tienda y realizar el proceso detallado anteriormente y enviar el reporte.

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Actualizar y llevar el control cada mes

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PLAN DE NEGOCIOS VENTA DE UNIFORMES INNOVA

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Como revisar las facturas y retenciones devueltas o no autorizadas por el SRI

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Como revisar las facturas y retenciones devueltas o no autorizadas por el SRI

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Confirmar el cobro de los sobrantes

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Presentación Modalidad venta para Mayoristas

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Actualizado hasta el 2 de julio 2024