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Indicadores Parte I

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INDICADORES 📊: Cómo se definen, interpretan y construyen (Parte 1)

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Indicadores Parte II

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INDICADORES 📊: Cómo se definen, interpretan y construyen (Parte 2)

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Objetivos x área:
- Operaciones: productividad; toneladas x hora (x proceso)
- Finanzas: Cobranzas; cartera vencida/cartera total (<25%)
- Mantenimiento: Disponibilidad; tiempo medio detenido / tiempo medio disponible (>96%)
-  Nuevos Negocios: ingresar Mercado Li/Minería (9kt en '21)
- Seguridad: 0 incidentes con tiempo perdido
- Formación: cumplir con programas de desarrollo (ej. Univcal; IM)
- Calidad: mejora continua (indicador promedio y desviación standard)
- Cliente al centro: conciencia en impacto al cliente de cada área / acción (encuesta satisfacción)
- Rentabilidad

FOCO GENERAL:
- entregar las IE '21, logrando los costos más competitivos del grupo, cumpliendo las expectativas razonables de nuestros clientes externos, internos y otros SH, cumpliendo los valores del grupo calidra

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Focos:
+ Costos de producción
+ 5s - seguridad
+ desarrollar a las personas
+ Objetivo: en dos años lograr un costo por tonelada de USD$18.
+ Indicadores:
- tn/día
- kw/tn
- kcal/tn
- HH/tn
- costo x mantenimiento
+ acciones de contención:  monitoreo periódico de. indicadores y armado de planes de acción ante desvíos. Implementación de inversiones en tecnología, automatismos. Verificar el desempeño del personal. Mejora de costos de insumos.

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Foco:
COSTO
CALIDAD
SERVICIO
DESARROLLO SUSTENTABLE
MANEJO PRUDENTE DE LAS FINANZAS
Foco elegido:
COSTOS
Objetivo:
Lograr costos por debajo del objetivo en las plantas y en sus diferentes procesos, teniendo una productividad por encima del 90%

Indicadores:
Costo u$d/Ton
Periodo Mensual
Ejemplo Noviciado
Presupuesto 7 u$d/Ton
Real Actual 9 u$d/Ton
Brecha 2 u$d/Ton
Acciones:
Volumen
Incrementar la productividad de la planta de clasificación en 10%
Hoy estamos a 100 Ton/Hora
Capacidad 110 Ton/Hora
Productividad Ton/Hora
Periodo X Turno
Objetivo 110 Ton/Hora (Según el Fabricante)
Actual 100 Ton/Hora

Acciones de Contención
Tener un comite de crisis para tomar acciones en función de los cambios que se presentan.

Objetivos conectados
Adm. y Finanza: Calidad y Oportunidad de los informes de costos
Seguimiento y Gestión de Inventarios.
Compras: Negociaciones de Servicios - Insumos etc.
Logística: Con abastecimiento de Materias Primas
Dirección de Personas: Con personal Capacitado, plan de retención.
Mantenimiento: Disponibilidad de los equipos.
IT: Tecnologías a la altura de las necesidades.

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FOCOS IND:
Ventas: Cumplir con Presupuesto de Ventas (Ventas vs PPT)
Operaciones: Productividad - Ind. Disponibilidad de equipos.
IT: Cumplir con los SLA en resolución de incidentes Ind: Tiempo de resolución vs tiempo Objetivo
DS: Asegurar la continuidad de la operación. Ind: Cero Incidentes.

FOCO GRAL:
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos (Equipos y recursos IT) y externos (Volumen Requerido) , optimizando la utilidad de los equipos con una operación segura.
INDICADOR GRAL:
100% de satisfacción de clientes
25% Ventas vs PPT
25% Disp. de equipos
25% Inc. Resueltos dentro de acuerdo / inc. resueltos fuera de acuerdo
25% Cero incidentes Personas/Proceso

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ESPECIFICO
MEDIBLE
ALCANZABLE
REALISTA
EN TIEMPO