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DS2 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE TERCEROS

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DS2 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE TERCEROS

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OBJETIVO DE CONTROL

Para cumplir el objetivo de inoculación de la población ecuatoriana el ministerio de salud pública busca el apoyo, donación o compra de dosis para la inoculación de la población, además designa los diferentes puntos de vacunación, este proceso lo lleva a cargo terceros como los GAD´s definiendo los puntos de inoculación.

MÉTRICAS

-Para evaluar efectividad del servicio de terceros, el compromiso de las cámaras de producción y entrega a tiempo para cumplir el proceso de inoculación deberá ser entregado en el tiempo planificado.

-Para evaluar la continuidad del servicio los terceros encargados de la designación de los puntos de vacunación deberán entregar a tiempo los puntos estratégicos donde se realizará la inoculación de la población.

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DS3 ADMINISTRAR EL DESEMPEÑO Y LA CAPACIDAD

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DS3 ADMINISTRAR EL DESEMPEÑO Y LA CAPACIDAD

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OBJETIVO DE CONTROL

El registro de las personas inoculadas debe en el momento en que la persona ingrese a recibir su dosis de vacuna, el sistema deberá ser los suficientemente eficiente para que no exista un colapso y no generé retrasos y esperas en las personas que acudan a los puntos de vacunación.

MÉTRICAS

-Para evaluar el desempeño de las plataformas de registro de personas inoculadas se podrá evaluar mediante el personal con sus capacidades tecnológicas ya que son habilidades requeridas para un uso efectivo del conocimiento tecnológico del sistema.

-Para evaluar el desempeño y la capacidad de la información se debe emplear distintas medidas para evaluar la efectividad de los mismos, una de ellas es la calidad de la información generada. En este sentido la calidad de la información serán los resultados que emite el Sistema de Información público en términos de exactitud, oportunidad, completa, relevante y consistente, para conocer cómo va el proceso de inoculación.

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DS4 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

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DS4 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

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OBJETIVO DE CONTROL

Mantener el servicio disponible de acuerdo con los requerimientos y continuar su provisión en caso de interrupciones. Para ello se tiene un plan de continuidad probado y funcional, que esté alineado con el plan de continuidad del negocio y relacionado con los requerimientos de negocio.
ANÁLISIS CRÍTICO

EL Ecuador continua con el proceso de vacunación contra el covid-19, se priorizo a personal de salud, residentes, entre otros. El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que cada dos días se aplicarán las dosis anticovid-19 a personas de tres grupos etarios diferentes. Esta medida arrancará a partir del día, lunes 19 de julio del 2021, con quienes tienen 41 y 40 años. Además, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio, se determina que la cantidad de vacunas que llegaron al país, no cubre a toda la población, haciendo que no se cumpla eficientemente este objetivo. Por tal motivo el Ministerio de Salud Pública (MSP) no garantiza una continuidad del servicio eficiente.
MÉTRICAS

Se pretende crear planes que permitan acceder a más vacunas, de tal forma que se garantice la continuidad del servicio de una manera adecuada, promoviendo una correcta seguridad del personal de salud y la ciudadanía en general.

Establecer procesos que ayuden en la adquisición de más dosis de vacunas, garantizando que se cumplan con todos los requerimientos de la sociedad y no solo el beneficio de un grupo de personas.

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DS5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS

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DS5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS

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OBJETIVO DE CONTROL

Salvaguardar la información contra uso no autorizados, divulgación, modificación, daño o pérdida. Para ello se realizan controles de acceso lógico que aseguren que el acceso a sistemas, datos y programas está restringido a usuarios autorizados.
ANÁLISIS CRÍTICO

El país prioriza el plan de vacunación mediante el apoyo del personal que ayuda a combatir día tras día esta enfermedad, por lo cual varias entidades se han visto en la necesidad de ayudar a vigilar cada etapa de la vacunación, garantizando el uso adecuado y eficiente de los recursos y una correcta utilización de los sistemas. Por lo tanto, cada proceso cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud y Fuerzas Armadas en coordinación del personal del Dispensario Médico, Desarrollo Humano, Seguridad y colaboradores voluntarios de varias áreas de las empresas que ayudan con el plan de vacunación.

MÉTRICAS

Implementar un correcto seguimiento con el propósito de garantizar la seguridad de los sistemas en el proceso de vacunación contra el covid-19, con el objetivo de tener una adecuada gestión de la calidad en cada uno de los procesos.

Crear estrategias o métodos que ayuden a las entidades a salvaguardar cada proceso de vacunación, mediante controles de vigilancia adecuada.

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OBJETIVO DE CONTROL
Asegurar un conocimiento correcto de los costos atribuibles a los servicios de TI. Para ello se realiza un sistema de contabilidad de costos que asegure que éstos sean registrados, calculados y asignados a los niveles de detalle requeridos.
ANÁLISIS CRÍTICO

Las entidades por lo general tratan de mantener de manera confidencial los costos y gastos en los cuales se incurren en el plan de vacunación, Sin embargo, por medio de plataformas digitales se puede llegar a evidenciar el monto que se desembolso por las dosis que arriban al país. Pero el propósito es asignar los costos reales de cada uno de los procesos que van a intervenir en el plan de vacunación, con el objetivo de evitar el fraude y sobreprecios al momento de calcular el costo total del mismo. Además, la autoridad correspondiente mencionó los procesos de contratación que están en análisis. El país espera concretar ocho millones de dosis más: Pfizer (dos millones), Sputnik V, Johnson & Johnson y Sinopharm (un millón cada una) y Moderna (tres millones). La inversión aproximada será de USD 139,9 millones.

MÉTRICAS

Verificar el costo total de todas las fases de vacunación en el país, con el fin de conocer el costo total en unidades de la vacuna.

Asignar los costos de cada fase para presupuestar el egreso justo cuando se terminen todas las fases de vacunación en el Ecuador.

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DS1 DEFINIR Y ADMINISTRAR LOS NIVELES DE SERVICIO

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DS1 DEFINIR Y ADMINISTRAR LOS NIVELES DE SERVICIO

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OBJETIVO DE CONTROL

El plan de vacunación 9/100 se ha establecido como objetivo en planificar y garantizar la vacunación de 9 millones de personas en 100 días, el Ministerio de Salud Pública con respecto a los servicios de salud del primer nivel de atención busca brindar  con calidad y calidez la atención; de forma articulada a todos los niveles de atención que conforman el Sistema Nacional de Salud, conforme a las políticas sectoriales, en el marco del derecho y equidad social.

MÉTRICAS

-Para evaluar efectividad en el proceso de vacunación los puntos encargados deberán informar cada día la cantidad de personas inoculadas, dentro de este proceso se puede establecer un indicador estadístico que pueda determinar la cantidad de personas que se logre inocular diariamente y lograr el objetivo previsto por el ministerio de salud pública del Ecuador.

-Para evaluar la continuidad del servicio las dosis deberán ser entregadas a tiempo para no generar largas filas de espera en los puntos de inoculación.

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Análisis crítico
Para cumplir con el objetivo  de auditoria se pretende evaluar y establecer  el proceso de entrenamiento de su personal, no es necesario conocer cómo se hacen las contrataciones ni el proceso de selección ni cualquier otro proceso que le compete al área administrativa y al departamento de recursos humanos.
Para ello se realiza un plan completo de entrenamiento y desarrollo y se toma en consideración
MÉTRICAS
-Control sobre el proceso TI Educar y entrenar a los usuarios.
-Uso efectivo y eficiente de las aplicaciones tecnológicas y el cumplimiento del usuario con las políticas y procedimientos.
-Establecer un programa de entrenamiento .
-Monitorear la efectividad del entrenamiento.

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DS8 ADMINISTRAR LA MESA DE SERVICIO Y LO INCIDENTES

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DS8 ADMINISTRAR LA MESA DE SERVICIO Y LO INCIDENTES

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OBJETIVO DE CONTROL
Es la entrega o prestación de los servicios requeridos lo que incluye la prestación de servicios ,la administración de la seguridad y de la continuidad ,el soporte de los servicios a los usuarios ,administración de los datos y de las instalaciones operacionales.
Para ello se realiza un Buró de ayuda que proporcione soporte y asesoría de primera línea y toma en consideración
MÉTRICAS
-Administrar la mesa de servicio y sus incidentes.
-Permitir el efectivo uso de los sistemas del TI garantizando la solución y el análisis de las consultas de los usuarios finales.
-Medir la satisfacción del usuario final respecto a la calidad de la mesa de servicios de TI.

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Análisis Critico
Este ministerio en ciertas ocasiones ha presentado diversos inconvenientes en varios puntos del país debido a la aglomeración de personas al momento de asistir a vacunarse ya que han esperado durante algunas para que puedan ser inoculados, así como también la problemática que les inyectan pero no le suministran el líquido de la vacuna. Además en estos días se ha presentado una nueva preocupación debido a la variante Delta que se encuentra en nuestro país lo cual está causando pánico en los habitantes. Ante estas situaciones el ministerio de salud esta tomando nuevas medidas para evitar la aglomeración y propagación de la nueva variante.
Métricas

- Con finalidad de mejorar la efectividad del servicio se medirá a través del porcentaje de satisfacción de las personas vacunadas y el número de quejas por provincias que permita dar solución a los inconvenientes presentados a través de una buena administración que dará seguimiento a estas causas.

- Diseñar planes de continuidad de TI en base a los problemas presentados para asegurar un servicio sostenible a la comunidad ecuatoriana, lo podemos medir a través de la tasa de incremento de las personas vacunadas con respecto a la gestión realizada por el actual gobierno al negociar gran cantidad de dosis de vacunas para ser distribuidas a las personas de acuerdo al rango de edad y a las gestiones realizadas por cada ente de diversos sectores como los GADS, las universidades, los comités empresariales, las cámaras de producción que aporta a minimizar el tiempo de espera para poder ser vacunados.

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OBJETIVO DE CONTROL
Garantiza  la integridad de las instalaciones de Hardware y Software, incluyendo la configuración de la información inicial, establecimiento de normas, verificación.
Para ello se realizan controles que identifiquen y registren todos los activos de TI así como su localización física y un programa regular de verificación que confirme su existencia y toma en consideración.
MÉTRICAS
-Establecimiento de un repositorio central de todos los elementos de la configuración .
-Identificación de los elementos de configuración y su mantenimiento.
-Revisión de la integridad de los datos de configuración.

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Análisis Critico
Se puede analizar las estadísticas de personas inoculadas, así como también la estadística del pico de contagios donde se debe asegurar que estos datos estén actualizados diariamente y tengan una adecuada administración que proporcionen información confiable. Para realizar este proceso se puede establecer una combinación efectiva de controles generales y de aplicación sobre las operaciones de TI.
Métricas

-Para evaluar la efectividad del servicio dentro de este objetivo se pude medir a través del porcentaje de personas inoculadas con una dosis y con las dos dosis y el numero de vacunas que han sido suministradas, esto permitirá determinar cómo ha sido efectuado el servicio en los diferentes puntos de vacunación.

- Para garantizar la continuidad del servicio que satisfaga el requerimiento de TI, se puede medir a través de la comparación diaria del número de personas inoculadas y el pico de ausentismo, para verificar que la continuidad del servicio siga la secuencia establecida caso contrario implementar estrategias como generar nuevos puntos de vacunación o establecer un equipo designado a vacunar en los domicilios dentro de los sectores más vulnerables, esto permitirá tener datos seguros y válidos.

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Análisis Critico
El proceso de conservación, manejo y distribución de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en el que se va a realizar la vacunación es un trabajo realizado por el ministro de Salud Pública del Ecuador conjuntamente con la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control.
Métricas
Para garantizar la continuidad de las operaciones  se debe realizar:
-Un levantamiento de necesidades tecnológicas y logísticas en función de las distintas vacunas a negociarse.
-Verificar que se esté cumpliendo con el tiempo estimado para cada fase de vacunación.

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Análisis Critico
En base al plan nacional de vacunación se puede identificar que los lugares asignados para el respectivo proceso de vacunación corresponden a Unidades Educativas y Universidades de cada provincia, sin embargo, el ministerio de salud pública no monitorea los controles ambientales de las instalaciones o el movimiento del personal.
Métricas
En tal sentido para evaluar la efectividad y continuidad del servicio se debe analizar:
- El número de refrigeradores que poseen para almacenar las vacunas.
-El tiempo de duración de cualquier disfunción mecánica o interrupción de corriente eléctrica de las instalaciones.