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Registros de reuniones del comité, incluyendo minutas y acuerdos alcanzados.

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Creación del comité de control Interno

Esquema de líneas de defensa

Definición de líneas de reporte

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Documentación de procesos de evaluación y seguimiento al desempeño del sistema.

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Actas de reuniones periódicas del comité

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Actas de reuniones periódicas del comité

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Debe especificar quién reporta a quién para definir la línea de reporte

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Política de Control Interno orientada a la supervisión, gestión de riesgos y articulación con comités organizacionales.

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Evaluación de riesgos

Plan de mitigación

Responsables

Procedimientos

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Dimensión enfocada en Control Interno y Gestión del Desempeño

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Oscar Campohermoso

Alejandro Carrasco

Bryan Castro

Max Pastén

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Proporciona las bases para identificar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos a los que está expuesta la organización.