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Oficio a la comisión institucional SEVRI, donde se solicita promover autoevaluaciones anuales sobre la valoración de riesgos con el fin de que se convierta en un proceso sistemático. 

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Oficio a la comisión institucional SEVRI, donde se solicita promover autoevaluaciones anuales sobre la valoración de riesgos con el fin de que se convierta en un proceso sistemático. 

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Valoración de Riesgos con sesiones de trabajo con una empresa especializada en control interno: en procesos de planificación urbana para el primer año y pero la contratación se espera que dicha valoración sea para todos los procesos.

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Valoración de Riesgos con sesiones de trabajo con una empresa especializada en control interno: en procesos de planificación urbana para el primer año y pero la contratación se espera que dicha valoración sea para todos los procesos.

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Controles cruzados en la verificación de requisitos de patentes.

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Controles cruzados en la verificación de requisitos de patentes.

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Indicadores de corrupción integrados en la autoevaluación y el SEVRI

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Indicadores de corrupción integrados en la autoevaluación y el SEVRI

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Seguimiento continuo de las actividades de control 

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Seguimiento continuo de las actividades de control 

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Se cuenta con el Marco Orientador, se conformó la Comisión de Control Interno. 

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Se cuenta con el Marco Orientador, se conformó la Comisión de Control Interno. 

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Valoraciones de riesgos sobre procesos sustantivos institucionales  mediante la conformación de una comisión interdisciplinaria

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Valoraciones de riesgos sobre procesos sustantivos institucionales  mediante la conformación de una comisión interdisciplinaria

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el otorgamiento de permisos de construcción es un procedimiento digital que puede ser revisado en tiempo real 

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el otorgamiento de permisos de construcción es un procedimiento digital que puede ser revisado en tiempo real 

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Análisis de riesgos de corrupción en áreas técnicas.

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Análisis de riesgos de corrupción en áreas técnicas.

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Mecanismos de control para administrar los riesgos en la adquisición de bienes por ejemplo otorgamiento o recepción de dadivas, así como otras arreas involucradas, que necesitan apoyo en este tema tan trascendental. 

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Mecanismos de control para administrar los riesgos en la adquisición de bienes por ejemplo otorgamiento o recepción de dadivas, así como otras arreas involucradas, que necesitan apoyo en este tema tan trascendental. 

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Formación de una comisión de control interno, la  cual todos los meses en reunión de jefes de personal, le damos seguimiento de las acciones que se están desarrollando para la valoración de riesgo. 

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Formación de una comisión de control interno, la  cual todos los meses en reunión de jefes de personal, le damos seguimiento de las acciones que se están desarrollando para la valoración de riesgo. 

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Se cuenta con marco orientador de la valoración de riesgo institucional.

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Se cuenta con marco orientador de la valoración de riesgo institucional.

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Herramienta en línea y movil de Valoración de Riesgos

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Nombramiento de una comisión SEVRI y definición del Marco orientador 

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Nombramiento de una comisión SEVRI y definición del Marco orientador 

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auto evaluación de riesgos y seguimiento a la misma 

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auto evaluación de riesgos y seguimiento a la misma 

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S.I: gestión de riesgo en sevri. autoevaluaciones y seguimiento . creación de la plaza de planificación institucional, elaboración de manuales de procesos y procedimientos  como mejora al ambiente de control del control interno , durante este año, política anticorrupción .

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S.I: gestión de riesgo en sevri. autoevaluaciones y seguimiento . creación de la plaza de planificación institucional, elaboración de manuales de procesos y procedimientos  como mejora al ambiente de control del control interno , durante este año, política anticorrupción .

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Taller con áreas vulnerables para evaluar la efectividad de controles existentes vinculados a delitos de corrupción específicos, 

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Taller con áreas vulnerables para evaluar la efectividad de controles existentes vinculados a delitos de corrupción específicos, 

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Se realizará una nueva capacitación en riesgos de fraude en los próximos meses

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Análisis de riesgo departamento por departamento para obtener la percepción personal

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hay dos personas diferentes que revisan las licencias urbanas

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hay dos personas diferentes que revisan las licencias urbanas

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Aplicación de principio de idoneidad en proceso de reclutamiento y selección de personal

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Aplicación de principio de idoneidad en proceso de reclutamiento y selección de personal

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Recursos para la  actualización del Marco Orientador, alineado a la nueva estrategia.

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Recursos para la  actualización del Marco Orientador, alineado a la nueva estrategia.

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Establecimiento a nivel de sistemas de pistas de auditoria sobre actividades que se llevan a cabo en procesos sensibles, como cobros, modificación de imponibles, patentes, permisos de construcción etc.

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Establecimiento a nivel de sistemas de pistas de auditoria sobre actividades que se llevan a cabo en procesos sensibles, como cobros, modificación de imponibles, patentes, permisos de construcción etc.

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Para las áreas susceptibles: Proveeduría, Patentes, Control constructivo, Inspección General, Construcción Obra pública. 

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Para las áreas susceptibles: Proveeduría, Patentes, Control constructivo, Inspección General, Construcción Obra pública. 

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SI: ventanilla única para agilizar trámites y cumplimiento de requisitos. mayor divulgación de los aspectos éticos  que se desarrollan y proyección o socialización  a la comunidad. 

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SI: ventanilla única para agilizar trámites y cumplimiento de requisitos. mayor divulgación de los aspectos éticos  que se desarrollan y proyección o socialización  a la comunidad. 

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Debemos trabajar en la implementación del SEVRI

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Debemos trabajar en la implementación del SEVRI

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Creación Interna de reglamento y  sanciones ante actos de corrupción, paralelo a las políticas de funcionamiento del SEVRI a nivel interno. 

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Creación Interna de reglamento y  sanciones ante actos de corrupción, paralelo a las políticas de funcionamiento del SEVRI a nivel interno. 

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Fortalecimiento en talleres que fomente los valores. El tema de la corrupción es un tema a la falta de valores en la sociedad. 

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Fortalecimiento en talleres que fomente los valores. El tema de la corrupción es un tema a la falta de valores en la sociedad. 

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SI: Trabajar más en temas de conflicto de intereses con el personal para que todos sepamos  a que se refiere. contar con un protocolo para el manejo de denuncias que garantice el anonimato.

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SI: Trabajar más en temas de conflicto de intereses con el personal para que todos sepamos  a que se refiere. contar con un protocolo para el manejo de denuncias que garantice el anonimato.

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Identificación de las actividades más sensibles en los distintos procesos institucionales y un análisis de los controles establecidos en esas actividades por parte de un grupo interdisciplinario

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Identificación de las actividades más sensibles en los distintos procesos institucionales y un análisis de los controles establecidos en esas actividades por parte de un grupo interdisciplinario

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Análisis de los controles establecidos en los procesos institucionales 

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Análisis de los controles establecidos en los procesos institucionales 

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S.I: EJE 3. Pagina web actualizada, actas de concejo, presupuesto, contrataciones por SICOP, Trámites digitales, rendición de cuentas, informes de ejecución, entre otros informes necesarios  de conocimiento de la ciudadanía. Sesiones de CM en vivo, informe constante en redes sociales sobre las acciones de los diferentes departamentos municipales.  Encuestas de satisfacción semestralmente, presupuesto participativo. 

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S.I: EJE 3. Pagina web actualizada, actas de concejo, presupuesto, contrataciones por SICOP, Trámites digitales, rendición de cuentas, informes de ejecución, entre otros informes necesarios  de conocimiento de la ciudadanía. Sesiones de CM en vivo, informe constante en redes sociales sobre las acciones de los diferentes departamentos municipales.  Encuestas de satisfacción semestralmente, presupuesto participativo. 