# data[].attributes.headline
QT03-TĐH Quy trình triển khai hệ thống tự động hóa đo bể cửa hàng xăng dầu

# data[].attributes.subject
QT03-TĐH Quy trình triển khai hệ thống tự động hóa đo bể cửa hàng xăng dầu

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT03-TĐH Quy trình triển khai hệ thống tự động hóa đo bể cửa hàng xăng đầu
2. Rủi ro: Chậm tiến độ dự án, triển khai không đúng yêu cầu kỹ thuật.
3. Mục đích: Hướng dẫn Phòng Tự động hóa thực hiện các công việc trong quá trình triển khai hệ thống tự động hóa đo bể cửa hàng xăng dầu từ khi nhận được hợp đồng đến khi nghiệm thu hợp đồng.
4. Phạm vi: áp dụng cho các dự án triển khai hệ thống tự động hóa đo bể cửa hàng xăng dầu.
5. Đầu vào:

Báo cáo khảo sát

Thuyết minh thiết kế

Bản vẽ thiết kế

Hợp đồng kinh tế

6. Đầu ra

Biên bản họp khởi động dự án

Phiếu đặt hàng

Kế hoạch triển khai dự án

Phương án thi công và đảm bảo an toàn PCCC.

Biên bản bàn giao thiết bị

Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị

Biên bản nghiệm thu tích hợp hệ thống tự động hóa đo bể cửa hàng xăng dầu

Biên bản nghiệm thu công việc (với thầu phụ)

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng

7. Tác nhân

Cán bộ Sale phòng kinh doanh: bàn giao các hồ sơ đầu vào cho trưởng dự án

Trưởng dự án: Lập các hồ sơ kỹ thuật, phiếu đặt hàng, lập kế hoạch triển khai dự án, phương án thi công, giám sát thầu phụ, ký các biên bản nghiệm thu với thầu phụ và khách hàng, đào tạo chuyển giao hệ thống.

Giám đốc công ty: Phê duyệt các tài liệu kỹ thuật, kế hoạch triển khai, phương án thi công, biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Cán bộ mua hàng phòng kinh doanh: Tiếp nhận phiếu đặt hàng, mua hàng và bàn giao hàng hóa cho đội dự án

Thành viên dự án: thực hiện các công việc theo phương án thi công, phân công công việc của trưởng dự án.

8. Các bước

Nhận hồ sơ

Họp khởi động dự án

Lập phiếu đặt hàng

Lập kế hoạch triển khai dự án

Lập phương án thi công và đảm bảo an toàn PCCC

Triển khai tại cửa hàng

Đào tạo và chuyển giao hệ thống

Nghiệm thu dự án

Bảo hành hệ thống sau triển khai

9. Biểu mẫu

BM01-QT03-TĐH Biên bản khỏi động dự án

BM02-QT03-TĐH Kế hoạch triển khai dự án

BM03-QT03-TĐH Phương án thi công và đảm bảo an toàn PCCC.

BM04-QT03-TĐH: Biên bản bàn giao mặt bằng

BM05-QT03-TĐH: Biên bản bàn giao thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.

BM06-QT03-TĐH: Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị

BM07-QT03-TĐH: Biên bản nghiệm thu tích hợp hệ thống tự động hóa đo bể cửa hàng xăng dầu

BM08-QT03-TĐH: Biên bản xác nhận đào tạo.

BM09-QT03-TĐH: Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng

# data[].attributes.headline
HuyPT - QT05 - DA Quy trình triển khai dự án liên phòng 

# data[].attributes.subject
HuyPT - QT05 - DA Quy trình triển khai dự án liên phòng 

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT05-DA Quy trình triển khai dự án liên phòng
2. Rủi ro: Chậm tiến độ, thiếu hồ sơ dự án
3. Mục đích: Xác lập trình tự triển khai và quản lý các dự án liên phòng, quy định quyền hạn và trách nhiệm của các thành phần tham gia, đảm bảo sự thống nhất trong các tổ chức thực hiện giữa các phòng/ban, đơn vị, bộ phận, cá nhân nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong quá trình triển khai dự án.
4. Phạm vi:

Áp dụng tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex và các đơn vị trực thuộc.

Áp dụng đối với các dự án liên phòng tại Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

5. Đầu vào:

Sổ tay chất lượng Công ty

QT01-ISO Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản là tài liệu

QĐ01- DA Quy định về quản lý kinh doanh

QT01-DVPM Quy trình triển khai phần mềm ứng dụng

QT02-DVERP Quy trình thực hiện dự án xây dựng phần mềm ứng dụng

QT01-TĐH Quy trình thực hiện toàn bộ quá trình đáp ứng như cầu cung cấp giải pháp tích hợp Tự động hóa cho khách hàng

QT03-TĐH Quy trình thi công, dịch vụ kỹ thuật, giải pháp tích hợp hệ thống Tự động hóa

QT03-DVHT Quy trình triển khai dịch vụ công nghệ thông tin

6. Đầu ra: các hồ sơ cần lưu

Quyết định thành lập ban dự án

Tài liệu quản trị dự án

Tài liệu quy chế hoạt động của ban dự án

Tài liệu phương án  thi công

Tài liệu báo cáo tiến độ triển khai

Biên bản nghiệm thu từng phần

Biên bản nghiệm thu tổng thể

Bản quyết toán

Biên bản thanh lý hợp đồng

7. Tác nhân:

CV phụ trách kinh doanh.

Đội triển khai dự án gồm chuyên các phòng kỹ thuật liên quan: lập các hồ sơ kỹ thuật.

CV phụ trách kiểm soát chất lượng dự án.

Lãnh đạo: phê duyệt hồ sơ.

8.Các bước:

Chuẩn bị: Thực hiện theo mục 1.3 Phần A, Chương II quy trình QĐ01-DA – Quy định về quản lý kinh doanh.

Triển khai: Thực hiện theo các quy trình sau, tương ứng với từng lĩnh vực của từng nhóm triển khai:

+ QT01-DVPM Quy trình triển khai phần mềm ứng dụng

+ QT02-DVERP Quy trình thực hiện dự án xây dựng phần mềm ứng dụng

+ QT01-TĐH Quy trình thực hiện toàn bộ quá trình đáp ứng như cầu cung cấp giải pháp tích hợp Tự động hóa cho khách hàng

+ QT03-TĐH Quy trình thi công, dịch vụ kỹ thuật, giải pháp tích hợp hệ thống Tự động hóa

+ QT03-DVHT Quy trình triển khai dịch vụ công nghệ thông tin

Kết thúc: Thực hiện theo mục 1.3 Phần A, Chương II quy trình QĐ01-DA – Quy định về quản lý kinh doanh.

9. Biểu mẫu:

Quyết định thành lập ban dự án

Tài liệu quản trị dự án

Tài liệu quy chế hoạt động của ban dự án

Tài liệu phương án  thi công

Tài liệu báo cáo tiến độ triển khai

Biên bản nghiệm thu từng phần

Biên bản nghiệm thu tổng thể

Bản quyết toán

Biên bản thanh lý hợp đồng

Các biểu mẫu theo từng phòng ban tham gia ban dự án.

(HuyPT)

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT01-ĐBCL Quy trình đảm bảo chất lượng dự án
2. Rủi ro: Sản phẩm, dịch vụ không đạt chất lượng theo cam kết, chậm tiến độ.
3. Mục đích: Hướng dẫn các dự án, phòng, ban xác định các rủi ro, lập kế hoạch hạn chế, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng theo cam kết, thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của khách hàng.
4. Phạm vi: Áp dụng đối với tất cả các dự án cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng; các dự án đầu tư phát triển sản phẩm mới của Công ty.
5. Đầu vào:

Dự án thuộc nhóm 1 - phải đảm bảo chất lượng liên tục

Quyết định thành lập đội dự án

Quy trình triển khai dự án

Kế hoạch triển khai dự án

6. Đầu ra

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng dự án

Các báo cáo đánh giá từng giai đoạn dự án

Báo cáo đánh giá chất lượng khi kết thúc dự án

Hồ sơ xử lý các sản phẩm không phù hợp (nếu có)

7. Tác nhân

Quản trị/ Trưởng dự án: Cung cấp Quy trình triển khai, kế hoạch triển khai dự án cho QA.

Phòng kỹ thuật: Bố trí nơi lưu trữ hồ sơ dự án trên hệ thống (SVN), phân quyền cho QA truy cập vào toàn bộ hồ sơ dự án; Nhận kết quả đánh giá chất lượng dự án phòng ĐBCL.

Phòng ĐBCL: Bố trí nhân sự QA; Phê duyệt kế hoạch ĐBCL do QA lập; Nhận báo cáo từ QA, tổng hợp gửi Lãnh đạo phòng kỹ thuật, Trưởng dự án. Tổng hợp báo cáo Công ty.

QA: Lập kế hoạch Đảm bảo chất lượng dự án từ quy trình triển khai và kế hoạch triển khai dự án, chuyển kế hoạch ĐBCL được phê duyệt cho Trưởng dự án; Triển khai kế hoạch ĐBCL; Kiểm tra, xác định bằng chứng dự án tuân thủ quy trình, sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng đã được 2 bên thống nhất; Điều chỉnh kế hoạch ĐBCL theo sự thay đổi kế hoạch triển khai được phê duyệt; giám sát khắc phục các NC. Lập báo cáo chất lượng theo kế hoạch ĐBCL gửi P.ĐBCL.

8. Các bước

Lập kế hoạch ĐBCL dự án: QA từ quy trình dự án, kế hoạch triển khai dự án, xác định các mốc cần kiểm tra, nguyên tắc kiểm tra, các tiêu chuẩn/yêu cầu cần đạt được (nếu có), bằng chứng là gì để lập kế hoạch ĐBCL dự án chuyển P.ĐBCL phê duyệt rồi chuyển bản được duyệt cho Trưởng dự án. P.ĐBCL xem xét kế hoạch ĐBCL, nếu cần chuyển lại QA để sửa lại. Chậm nhất 2 tuần sau khi có đủ điều kiện, kế hoạch ĐBCL phải được phê duyệt và phân phối đến các bên liên quan.

Triển khai kế hoạch ĐBCL: QA Theo các mốc của kế hoạch ĐBCL để kiểm tra, lập báo cáo gửi P.ĐBCL. P.ĐBCL phê duyệt báo cáo QA, chuyển các bên liên quan gồm phòng Kỹ thuật, Tr. Dự án. Khi kế hoạch dự án có sự điều chỉnh được phê duyệt, QA cập nhật lại kế hoạch ĐBCL và gửi lại P.ĐBCL, Tr. Dự án.

Xử lý NC: Các NC được nêu chi tiết trong báo cáo QA, Tr. Dự án khi nhận được có trách nghiệm phân tích nguyên nhân, đưa ra kế hoạch/hành động khắc phục có phê duyệt của phòng kỹ thuật, QA theo kế hoạch này để check lại kết quả, đưa vào báo cáo QA kế tiếp.

Kết thúc dự án: Trước buổi nghiệm thu dự án 2 ngày, QA Lập báo cáo đánh giá chất lượng gửi phòng ĐBCL. P.ĐBCL phê duyệt báo cáo đánh giá chất lượng và chuyển đến các bên liên qua gồm Tr. Dự án và phòng kỹ thuật.

9. Biểu mẫu

BM01-QT01-ĐBCL Kế hoạch ĐBCL

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT01-CNTT Quy trình hỗ trợ vận hành HTTT
2. Rủi ro: Không đáp ứng được nhu cầu sử dụng HTTT trong các hoạt động quản lý.
3. Mục đích: Tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ vận hành nâng cao hiệu quả sử dụng HTTT trong các hoạt động quản lý.
4. Phạm vi: Áp dụng cho các hoạt động sử dụng ứng dụng phần mềm HTTT.
5. Đầu vào:

Yêu cầu hỗ trợ

Hệ thống phần mềm HTTT

6. Đầu ra

Nhật ký hỗ trợ vận hành

Tờ trình đề xuất phương án xử lý

7. Tác nhân

NSD: Người sử dụng (Người sử dụng, Lãnh đạo đơn vị sử dụng)

NQL: Người quản lý (Nhân viên P.CNTT, lãnh đạo P.CNTT)

LĐCTy: Lãnh đạo công ty

NCC: Nhà cung cấp phần mềm HTTT

8. Các bước

Yêu cầu hỗ trợ (người sử dụng)

Duyệt yêu cầu hỗ trợ (Lãnh đạo đơn vị sử dụng)

Nhận và xử lý yêu cầu (Nhân viên phần mềm P.CNTT)

Trình phê duyệt tờ trình phương án xử lý (Lãnh đạo P.CNTT)

Phê duyệt tờ trình phương án xử lý (Lãnh đạo công ty)

Triển khai phương án xử lý (Nhân viên P.CNTT)

Thực hiện xử lý (Nhà cung cấp)

9. Biểu mẫu

BM01-QT01-CNTT Nhật ký hỗ trợ vận hành HTTT

BM02-QT01-CNTT Tờ trình phương án xử lý hỗ trợ vận hành HTTT

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT01-TĐH Quy trình triển khai dự án Tự Động Hóa
2. Rủi ro: Chậm tiến độ, thiếu hồ sơ dự án
3. Mục đích: quy định quá trình thực hiện các công việc để triển khai, thi công và cung ứng các dịch vụ kỹ thuật cho dự án tự động hóa nhằm đảm bảo đúng theo yêu cầu của khách hàng
4. Phạm vi:

Các giai đoạn thực hiện dự án kinh doanh gồm: xúc tiến và ký kết hợp đồng, thực hiện dự án, kết thúc dự án. Các bước xúc tiến được thực hiện theo QĐ01-DA: quy định về quản lý kinh doanh. Trong đó các công việc: khảo sát nắm yêu cầu khách hàng, lập hồ sơ đề xuất đối với các dự án mà sản phẩm chưa đóng gói sẽ do nhóm Giải pháp - phòng TĐH chủ trì thực hiện. Khi thực hiện dự án và kết thúc dự án cần thực hiện các bước quy định trong QT01-TĐH: quy trình triển khai dự án TĐH.

Quy trình mang tính tổng quát cho một dự án chuẩn và khi ứng dụng vào từng loại dự án có thể sẽ lược bớt các giai đoạn, các bước cho phù hợp.

5. Đầu vào:

Sổ tay chất lượng Công ty

QT01-ISO Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản là tài liệu

QĐ01-TĐH Quy định chức năng nhiệm vụ từng vị trí phòng TĐH

QĐ01-DA quy định về Quản lý kinh doanh

6. Đầu ra: các hồ sơ cần lưu

Hợp đồng kinh tế

Quyết định thành lập đội dự án

Bản vẽ TK

Báo cáo khảo sát

Đề xuất giải pháp

Thuyết minh thiết kế

Tài liệu quản trị dự án

Kế hoạch triển khai

Biên bản nghiệm thu kiểm thử, vận hành thử (nếu có)

Phương án thi công

Tài liệu kiểm thử

Biên bản bàn giao mặt bằng

Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình

Biên bản làm việc (nếu có)

Quy trình vận hành/Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Biên bản đào tạo (nếu có)

Hồ sơ hoàn công: bản vẽ hoàn công, nhật ký công trình...

Phiếu bàn giao hồ sơ dự án

7. Tác nhân:

CV phụ trách kinh doanh

Đội triển khai dự án: lập các hồ sơ kỹ thuật.

Lãnh đạo: phê duyệt hồ sơ.

8.Các bước:

Chuẩn bị và lập kế hoạch: nhận hồ sơ dự án, khảo sát chi tiết, thiết kế, thống nhất giải pháp với khách hàng; Lập kế hoạch triển khai và thống nhất với khách hàng; Chuẩn bị phần mềm, phê duyệt phương án thi công...

Triển khai dự án: Khởi công dự án; Triển khai phần cứng; Triển khai p̣hần mềm; Đào tạo chuyển giao...

Nghiệm thu/bàn giao: nghiệm thu dự án, lưu hồ sơ.

Bảo trì/bảo hành.

9. Biểu mẫu:

Báo cáo khảo sát: BM01A; BM01B; BM01C; BM02-QT01-TĐH

Đề xuất giải pháp: BM03-QT01-TĐH

Thuyết minh thiết kế: BM04 - QT01 - TĐH

Tài liệu quản trị dự án: BM05-QT01-TĐH

Kế hoạch triển khai: BM06-QT01-TĐH

Biên bản nghiệm thu kiểm thử, vận hành thử (nếu có): BM07-QT01-TĐH

Phương án thi công: BM08-QT01-TĐH

Tài liệu kiểm thử: BM09-QT01-TĐH

Biên bản bàn giao mặt bằng: BM10-QT01-TĐH

Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình: BM11-QT01-TĐH

Biên bản làm việc (nếu có): BM12-QT01-TĐH

Biên bản đào tạo (nếu có): BM13-QT01-TĐH

Phiếu bàn giao hồ sơ dự án: BM14-QT01-TĐH

(VinhNH)

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT01-DVHT Quy trình bảo trì thiết bị CNTT
2. Rủi ro: Chậm tiến độ hỗ trợ yêu cầu khách hàng
3. Mục đích: Hướng dẫn cán bộ kỹ thuật triển khai dự án bảo trì thiết bị CNTT cho khách hàng.
4. Phạm vi: Áp dụng triển khai các dự án bảo trì thiết bị CNTT
5. Đầu vào:

Nhu cầu của KH về hỗ trợ bảo trì thiết bị CNTT

Hợp đồng kinh tế

6. Đầu ra

Danh sách issue yêu cầu hỗ trợ của khách hàng

Biên bản xác nhận bảo dưỡng, bảo trì

Bảng theo dõi thiết bị

Báo cáo công việc bảo trì định kỳ

Biên bản nghiệm thu kỹ thuật

7. Tác nhân

Trưởng dự án: Tiếp nhận hồ sơ đầu vào của cán bộ sale phòng Kinh doanh, lập phiếu đặt hàng, tài liệu quản trị dự án, giám sát thầu phụ, ký các biên bản nghiệm thu với thầu phụ và khách hàng.

Lãnh đạo công ty: Phê duyệt tài liệu đề xuất, tài liệu quản trị dự án, biên bản nghiệm thu với khách hàng.

Cán bộ mua hàng phòng kinh doanh: Tiếp nhận phiếu đặt hàng, mua hàng dịch vụ.

Thành viên dự án: thực hiện các công việc theo tài liệu quản trị dự án và theo phân công công việc của trưởng dự án.

8. Các bước

Nhận hồ sơ

Lập tài liệu quản trị dự án

Lập phiếu đặt hàng

Tiếp nhận yêu cầu khách hàng

Xử lý yêu cầu khách hàng

Kiểm tra kết quả xử lý

Cập nhật các yêu cầu hỗ trợ xử lý

Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị

Kiểm tra kết quả bảo trì, bảo dưỡng

Cập nhật cấu hình thiết bị sau bảo trì, bảo dưỡng

Nghiệm thu dự án

9. Biểu mẫu

BM01-QT01-DVHT Tài liệu quản trị dự án

BM02-QT01-DVHT Bảng theo dõi thiết bị

BM03-QT01-DVHT Biên bản xác nhận bảo dưỡng, bảo trì

BM04-QT01-DVHT Báo cáo công việc bảo trì định kỳ

BM05-QT01-DVHT Biên bản nghiệm thu kỹ thuật

# data[].attributes.body
Quy trình nhập khẩu/ Nguyễn Văn Đại

1. Mã và tên quy trình: QT01-Quy trình nhập khẩu hàng hóa
2. Rủi ro: Sai sót giấy tờ, thủ tục trong quá trình nhập hàng
3. Mục đích: Đảm bảo quy trình nhập hàng thực hiện theo đúng các quy trình, thủ tục nhập hàng, thủ tục, giấy tờ pháp lý liên quan
4. Phạm vi: Quy trình nhập hàng hóa từ các NCC nước ngoài tại Công ty có quy trình nhập khẩu
5. Đầu vào:

Đơn đặt hàng

Hợp đồng mua hàng

Thư tín dụng LC

Giấy giám định chất lượng, số lượng

Biên lai nộp phí cầu cảng

Chứng thư lên bồn

Vận đơn

Hóa đơn tạm tính

Tờ khai hải quan

Hóa đơn thương mại

6. Đầu ra

Thông quan

Tờ khai hải quan và hoàn thành nghĩa vụ thuế

Phiếu nhập kho

Phiếu hạch toán

7. Tác nhân

Nhà cung cấp hàng hóa

Cơ quan thuế

Người thực hiện kê khai

Bộ phận giám định

Ngân hàng mở LC

Phòng phụ trách mua hàng

Phòng kế toán

8. Các bước

Đơn mua hàng

Lập hợp đồng mua hàng

Mở thư tín dụng LC

Nhập vận đơn, hóa đơn tạm tính

Làm tờ khai hải quan, nộp thuế

Nhập hàng vào kho

Ghi nhận hạch toán

In phiếu nhập kho, kế toán

9. Biểu mẫu

BM01 - Đơn đặt hàng

BM02 - Phiếu nhập kho

BM03 - Phiếu kế toán

BM04 - Mẫu tờ khai HQ

BM05 - Mẫu giám định chất lượng, số lượng

BM06 - Mẫu hóa đơn tạm tính/ hóa đơn thương mại

# data[].attributes.headline
Quy trình đào tạo nhân viên mới (Truonghx)

# data[].attributes.subject
Quy trình đào tạo nhân viên mới (Truonghx)

# data[].attributes.body
Quy trình đào tạo nhân viên nhân viên mới

1. Mã và tên quy trình: QT01- ĐT Quy trình đào tạo nhân viên mới -NVM.
2. Rủi ro: NVM vi phạm nội quy, quy định ...do chưa đảm bảo nhận thức về Công ty.
3. Mục đích: Hướng dẫn NVM nhận thức về quy định, hoạt động, môi trường làm việc ...của Công ty.
4. Phạm vi: Truyền thông về nội quy, quy định của Công ty, giới thiệu về mô hình hoạt động của Công ty.
5. Đầu vào:

Yêu cầu của phòng TH

Tài liệu đào tạo, bài thu hoạch kết quả đào tạo được duyệt

Danh sách NVM

Kế hoạch đào tạo được duyệt.

Giảng viên.

6. Đầu ra

Bài thu hoạch của từng NVM được giảng viên đánh giá và nộp lại cho phòng TH.

7. Tác nhân

CV phụ trách đào tạo của phòng TH.

Giảng viên

Các học viên

8. Các bước

Lập kế hoạch đào tạo

Rà soát, xin phê duyệt tài liệu đào tạo

Lên danh sách NVM được đào tạo

Liên hệ giảng viên

Tổ chức đào tạo

Đánh giá kết quả đào tạo.

Lưu hồ sơ khóa đào tạo trên PM.

9. Biểu mẫu

BM01-QT01-ĐT Kế hoạch đào tạo

BM02-QT01-ĐT Bảng tổng hợp kết quả đào tạo.

# data[].attributes.body
Quy trình lập tài liệu đề xuất TĐH kho xăng dầu

1. Mã và tên quy trình: QT01-TĐH Quy trình lập tài liệu đề xuất TĐH kho
2. Rủi ro: Tài liệu ko đáp ứng được nhu cầu khách hàng, không rõ phạm vi công việc
3. Mục đích: Hướng dẫn cán bộ phòng TĐH lập tài liệu đề xuất TĐH kho xăng dầu
4. Phạm vi: TĐH kho phân hệ bến xuất bộ, không bao gồm xuất thuỷ, trạm bơm, đo mức tự động
5. Đầu vào:

Hồ sơ khách hàng cung cấp: bản vẽ mặt bằng, bản vẽ công nghệ, bản vẽ điện...

Biên bản làm việc với khách hàng: nhu cầu, phạm vi...

Báo cáo khảo sát hiện trạng (nếu có)

6. Đầu ra

Tài liệu đề xuất

Danh mục hàng hoá

Dự toán công trình

7. Tác nhân

Nhân viên TĐH: chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu

Lãnh đạo phòng TĐH: Duyệt tài liệu

Phòng Kinh doanh: lập dự toán

Lãnh đạo cty: Phê duyệt hồ sơ

8. Các bước

Chuẩn bị tài liệu đề xuất và DMHH

Lãnh đạo Phòng TĐH phê duyệt và gửi hồ sơ sang phòng KD

Phòng KD tính dự toán

Trình lãnh đạo cty phê duyệt

Gửi khách hàng

9. Biểu mẫu

BM01-QT01-TĐH Outline tài liệu đề xuất

BM02-QT01-TĐH Bảng DMHH

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT03-DVHT Quy trình xây dựng tài liệu đề xuất
2. Rủi ro: Tài liệu không đáp được yêu cầu và mong muốn của khách hàng
3. Mục đích: Hướng dẫn cán bộ lập tài liệu đề xuất
4. Phạm vi: Tư vấn xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp
5. Đầu vào:

Nhu cầu của khách hàng về hạ tầng triển khai

Khảo sát hiện trạng hệ thống: thu thập thông tin, bản vẽ

Biên bản làm việc và thống nhất sơ bộ

6. Đầu ra

Tài liệu đề xuất

Danh mục hàng hóa

Khái toán sơ bộ

7. Tác nhân

Phân tích yêu cầu của khách hàng

Lãnh đạo P.DVHT duyệt tài liệu

Phòng kinh doanh lập khái toán

Lãnh đạo Công ty phê duyệt tài liệu

8. Các bước

Lập tài liệu đề xuất và DMHH

Lãnh đạo P.DVHT phê duyệt

Trình Lãnh đạo Cty phê duyệt

Gửi khách hàng xem và có ý kiến phản hồi

9. Biểu mẫu

BM01-QT01-DVHT Tài liệu đề xuất sơ bộ

BM02-QT02-DVHT Khái toán sơ bộ

# data[].attributes.headline
Quy trình đặt hàng nội bộ Công ty - Chi nhánh

# data[].attributes.subject
Quy trình đặt hàng nội bộ Công ty - Chi nhánh

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT01-CNMN- Quy trình CNMN đặt hàng nội bộ VP Công ty
2. Rủi ro: Chậm cung cấp hàng hóa/dịch vụ nội bộ, ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
3. Mục đích: Hướng dẫn VP Cty và Chi nhánh liên quan trong việc mua ngoài vật tư, thiết bị, dịch vụ...đáp ứng nhu cầu nội bộ.
4. Phạm vi: Áp dụng cho tất cả hàng hóa/dịch vụ phục vụ kinh doanh nội bộ.
5. Đầu vào:

Hợp đồng giữa CNMN và Khách hàng

Tài liệu yêu cầu (nếu có)

Đề nghị báo giá đơn hàng nội bộ

6. Đầu ra

Tờ trình

Đơn hàng nội bộ

Thành lập đội dự án tại VP Cty

Biên bản xác nhận công việc nội bộ/ Biên bản nghiệm thu công việc với Khách hàng

Biên bản tổng hợp thanh toán/thanh lý.

Hóa đơn GTGT.

7. Tác nhân

Nhân viên Chi nhánh: lập đề nghị báo giá và xác nhận giá trị, nghiệm thu công việc.

Nhân viên P. Kinh doanh: Xác nhận và báo giá, lập thành lập đội dự án.

Ban lãnh đạo Chi nhánh và Công ty: Xác nhận báo giá

Đội dự án: triển khai và xác nhận công việc

Kế toán Cty: xác nhận giá trị biên bản tổng hợp thanh toán và xuất hóa đơn.

8. Các bước

Gửi thông tin nhu cầu hàng hóa/dịch vụ

Xác nhận và báo giá

Thống nhất báo giá và ký xác nhận đơn hàng.

Triển khai nhiệm vụ công việc.

Nghiệm thu KH và nội bộ.

Tổng hợp nghiệm thu thanh toán nội bộ

Xuất hóa đơn.

9. Biểu mẫu

BM01-QT03-DA Phiếu đặt hàng

BM01-QD05-DA Đơn đặt hàng

Biên bản xác nhận

Biên bản nghiệm thu

Biên bản tổng hợp thanh toán

...

# data[].attributes.attachment_link.title
QT01-CNMN-QT CNMN dat hang noi bo VP Cty

# data[].attributes.headline
Quy trình tiếp nhận nhân viên thử việc ngày 1

# data[].attributes.subject
Quy trình tiếp nhận nhân viên thử việc ngày 1

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT04-TH Quy trình tiếp nhận nhân viên thử việc ngày 1
2. Rủi ro: Ảnh hưởng đến trải nghiệm ứng viên; Các phòng/ban liên quan bị động.
3. Mục đích: Hướng dẫn Phòng Tổng hợp triển khai phối hợp với các phòng/ban liên quan tiếp nhận NVTV vào ngày đầu tiên của kỳ thử việc; tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của ứng viên, giảm hiệu quả onboarding, mất ứng viên và mâu thuẫn giữa các phòng/ban, đơn vị.
4. Phạm vi: Áp dụng đối với nhân viên thử việc.
5. Đầu vào:

Danh sách ứng viên trúng tuyển

Tờ trình ký HĐTV và tiếp nhận NVTV

Hợp đồng thử việc mới ký

6. Đầu ra

Sơ đồ chỗ ngồi

Biên bản bàn giao CCDC

Thông tin email và tài khoản của NVTV

Thông tin đăng ký gửi xe

Video chào mừng nhân viên mới

7. Tác nhân

Chuyên viên Nhân sự P. TH: Tiếp nhận NVTV, thông tin đến P. HCQT, P. CNTT phối hợp tiếp nhận NVTV.

P. HCQT: Sắp xếp chỗ ngồi, đăng ký gửi xe cho NVTV

P. CNTT: Cấp máy tính và tạo tài khoản cho NVTV

Phòng/ban chuyên môn: Tổ chức trao đổi công việc, báo ăn ca cho NVTV.

NVTV: Cung cấp các thông tin theo yêu cầu của P. TH cho CV Nhân sự P. TH; Nhận máy từ P. CNTT và ký BBBG; Tham gia trao đổi công việc và báo nhu cầu ăn ca với phòng/ban chuyên môn.

8. Các bước

Thông báo P. CNTT, P. HCQT, phòng chuyên môn có NVTV về số lượng NVTV, thời gian bắt đầu thử việc, thông tin đăng ký vé xe (chỉ đối với HCQT)

Tạo video chào mừng nhân viên mới, chạy TV lễ tân và post Piacom Valley

Nhận tài khoản NVTV và chỗ ngồi cho NVTV

Check tình hình máy móc

Tiếp đón NVTV, mời vào pantry ngồi đợi

Hướng dẫn NVTV nhận máy

Dẫn NVTV chào hỏi trưởng đơn vị chuyên môn

Dẫn NVTV về chỗ ngồi

Add NVTV vào group thử việc tháng, cung cấp thông tin tài khoản và Nội quy lao động

Thông tin cho phòng chuyên môn tổ chức trao đổi công việc với NVTV và đăng ký ăn ca cho NVTV

9. Biểu mẫu

BMxx-QTxx-CNTT: Biên bản bàn giao máy móc

BMxx-QTxx-HCQT: Danh sách đăng ký gửi xe

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QĐ01-ĐBCL Quy định đảm bảo chất lượng dự án
2. Rủi ro: Sản phẩm, dịch vụ không đạt chất lượng theo cam kết, chậm tiến độ.
3. Mục đích: Hướng dẫn các dự án, phòng, ban xác định các rủi ro, lập kế hoạch hạn chế, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng theo cam kết, thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của khách hàng.
4. Phạm vi: Áp dụng đối với tất cả các dự án cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng; các dự án đầu tư phát triển sản phẩm mới của Công ty.
5. Đầu vào:

Dự án thuộc nhóm 1 - phải đảm bảo chất lượng liên tục

Quyết định thành lập đội dự án

Quy trình triển khai dự án

Kế hoạch triển khai dự án

6. Đầu ra

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng dự án

Các báo cáo đánh giá từng giai đoạn dự án

Báo cáo đánh giá chất lượng khi kết thúc dự án

Hồ sơ xử lý các sản phẩm không phù hợp (nếu có)

7. Tác nhân

Quản trị/ Trưởng dự án: Cung cấp Quy trình triển khai; kế hoạch triển khai dự án; Các hồ sơ phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Phòng kỹ thuật: Bố trí nơi lưu trữ hồ sơ dự án trên hệ thống (SVN); Nhận kết quả đánh giá chất lượng dự án theo kế hoạch Đảm bảo chất lượng của dự án.

Thành viên đội dự án: Thực hiện theo trách nhiệm được quy định trong kế hoạch Đảm bảo chất lượng dự án.

Phòng ĐBCL: Bố trí nhân sự QA; Nhận báo cáo từ QA, tổng hợp gửi Lãnh đạo phòng kỹ thuật, Trưởng dự án. Tổng hợp báo cáo Công ty.

QA: Lập kế hoạch Đảm bảo chất lượng dự án; Triển khai kế hoạch ĐBCL; Kiểm tra, xác định bằng chứng dự án tuân thủ quy trình, sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng  đã được 2 bên thống nhất; Các bằng chứng sự thay đổi phải được phê duyệt; Báo cáo phòng ĐBCL;

8. Các bước

Lập kế hoạch ĐBCL dự án: Theo quy trình dự án, kế hoạch triển khai dự án, xác định các mốc cần kiểm tra, nguyên tắc kiểm tra, các tiêu chuẩn/yêu cầu cần đạt được (nếu có), bằng chứng là gì.

Triển khai kế hoạch ĐBCL: QA Theo các mốc của kế hoạch ĐBCL để kiểm tra, lập báo cáo gửi P.ĐBCL

Định kỳ: Phòng ĐBCL tổng hợp kết quả kiểm tra của QA gửi Trưởng dự án và phòng kỹ thuật; Tổng hợp kết quả báo cáo Công ty hàng tháng và khi có yêu cầu.

Kết thúc dự án: Lâp báo cáo đánh giá chất lượng, báo cáo trong buổi họp tổng kết dự án.

9. Biểu mẫu

BM01-QT02-TH Bảng chấm công

BM02-QT02-TH Bảng tính lương

# data[].attributes.body
https://docs.google.com/drawings/d/1qi-gWrqIjOHUG6UqE6-jzoeDKDUlohHLaZV35DNA1Ro/edit

1. Mã và tên quy trình: QT02-TH Quy trình tính lương
2. Rủi ro: Chậm trả lương, trả nhầm lương
3. Mục đích: Hướng dẫn Phòng Tổng hợp thực hiện tính lương hàng tháng đảm bảo tính đúng, đủ lương và chi trả đúng quy định của Công ty
4. Phạm vi: Tính lương tháng cho nhân viên, sinh viên thực tậpm nhưng không bao gồm lương cho cộng tác viên thuê khoán
5. Đầu vào:

Dữ liệu chấm công từ máy chấm công

Đề xuất nghỉ phép

Nghỉ không lương, nghỉ thai sản

Đề xuất nghỉ ốm

Đề xuất đi công tác

Đề xuất OT

Quyết định thay đổi lương, mức đóng bảo hiểm

Hợp đồng thử việc mới ký

Hợp đồng lao động mới ký

Hồ sơ tạm ứng lương

Bảng KPI

Đề xuất khen thưởng, đãi ngộ bằng tiền

Hồ sơ phạt trừ, bồi thường thiệt hại bằng tiền

6. Đầu ra

Bảng lương tháng

Bảng chuyển khoản

Bảng trích nộp Bảo hiểm

Bảng trích nộp thuế TNCN

Ủy nhiệm chi

Phiếu lương

7. Tác nhân

Nhân viên Hành chính: Hoàn thành bảng công

Nhân viên tổng hợp: Tính lương, chi lương, nộp thuế, bảo hiểm

TGĐ: Duyệt bảng lương, duyệt chi lương

Kế toán: Kiểm tra xác nhận bảng lương

Nhân viên: Kiểm tra xác nhận công, lương

8. Các bước

Tổng hợp bảng công và các hồ sơ liên quan

Xác nhận công

Tính lương

Xác nhận lương

...

9. Biểu mẫu

BM01-QT02-TH Bảng chấm công

BM02-QT02-TH Bảng tính lương

# data[].attributes.headline
Quy trình mua hàng hóa phục vụ cho kinh doanh 

# data[].attributes.subject
Quy trình mua hàng hóa phục vụ cho kinh doanh 

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT03-DA Quy trình mua hàng hóa phục vụ cho kinh doanh
2. Rủi ro: Mua không đúng yêu cầu, không đảm bảo chất lượng, chậm tiến độ
3. Mục đích: Quy định tuần tự, nội dung và trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc mua hàng hóa từ khi nhận được yêu cầu mua hàng cho đến khi kết thúc theo dõi bảo hành hàng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng, có giá cạnh tranh, phục vụ yêu cầu kinh doanh và triển khai các dự án cho khách hàng của Công ty.
4. Phạm vi:
-  Áp dụng cho tất cả hàng hóa mua để phục vụ kinh doanh, triển khai dự án cho khách hàng;
- Không áp dụng với mua hàng hóa phục vụ sử dụng nội bộ, các dự án đầu tư của Công ty.
5. Đầu vào:

Phiếu đặt hàng

6. Đầu ra

Hết thời hạn theo dõi bảo hành hàng hóa

Thanh toán hết bảo hành với nhà cung cấp (nếu có)

7. Tác nhân

Lãnh đạo Công ty: duyệt Tờ trình mua và ký hợp đồng/đơn hàng với NCC

Phòng Kỹ thuật: xác định yêu cầu đối với hàng hóa cần mua; kiểm tra và nhận hàng từ NCC, kiểm tra và đánh giá hàng hóa trước và sau khi bảo hành.

Nhân viên mua hàng: xác định hình thức mua, gửi đề nghị chào giá cho các NCC, đàm phán giá, so sánh và lựa chọn NCC, soạn thảo và trình ký hợp đồng, theo dõi giao hàng, phối hợp nhận hàng từ NCC, làm thủ tục đề nghị thanh toán, thanh lý HĐ, theo dõi và xử lý bảo hành với NCC.

Phòng TCKT: thực hiện thanh toán, tạm ứng cho nhà cung cấp

8. Các bước

Kiểm tra và xác nhận Phiếu đặt hàng

Xác định hình thức mua

Đề nghị chào giá tới các NCC

Trình mua

Ký hợp đồng, đơn đặt hàng

Thực hiện HĐ, đơn đặt hàng

Kiểm tra, xác nhận, nghiệm thu

Giao nhận

Thanh lý, quyết toán

Theo dõi bảo hành

9. Biểu mẫu

BM01-QT03-DA: Phiếu đặt hàng.

BM02-QT03-DA: Đề nghị chào giá.

BM03-QT03-DA: Đơn đặt hàng

BM04-QT03-DA: Danh sách nhà cung cấp

BM05-QT03-DA: Đề xuất mua/thuê dịch vụ.

BM06-QT03-DA: Bảng so sánh nhà cung cấp

BM07A-QT03-DA: Biên bản kiểm tra và giao nhận hàng.

BM07B-QT03-DA: Biên bản nghiệm thu.

BM08-QT03-DA: Danh sách nhà cung cấp ưu tiên.

BM09-QT03-DA: Phiếu yêu cầu kiểm tra hàng hóa.

BM010-QT03-DA: Phiếu đề nghị nhập kho.

BM011-QT03-DA: Phiếu đề nghị xuất kho./.

# data[].attributes.headline
Quy trình thanh toán tiền mặt, thanh toán tạm ứng

# data[].attributes.subject
Quy trình thanh toán tiền mặt, thanh toán tạm ứng

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: Quy trình thanh toán tiền mặt, thanh toán tạm ứng
2. Rủi ro: Chậm thanh toán
3. Mục đích: Hướng dẫn CBNV công ty thực hiện thanh toán, tạm ứng tiền mặt
4. Phạm vi: Áp dụng cho các nghiệp vụ và hình thức thanh toán tiền mặt, tạm ứng tại VPCT
5. Đầu vào:

Đề nghị thanh toán

Hóa đơn

Các hồ sơ kèm theo

6. Đầu ra

Phiếu chi

7. Tác nhân

CBNV công ty: Lập hồ sơ thanh toán

Lãnh đạo phụ trách: Phê duyệt hồ sơ thanh toán

Kế toán thanh toán: Nhận hồ sơ, Kiểm tra và lập phiếu chi

Kế toán liên quan: Kiểm tra xác nhận hồ sơ thanh toán

Kế toán trưởng: Kiểm tra, duyệt hồ sơ thanh toán và duyệt chi

Giám đốc: Kiểm tra, duyệt hồ sơ thanh toán và duyệt chi

Thủ quỹ: Chi tiền

8. Các bước

Lập hồ sơ thanh toán

Kiểm tra, phê duyệt hồ sơ thanh toán

Lập phiếu chi

Chi tiền

9. Biểu mẫu

BM02-QĐ02-TCKT Đề nghị thanh toán

BM03-QĐ02-TCKT Đề nghị tạm ứng

# data[].attributes.body
1. Mã và tên quy trình: QT01-CNTT Quy trình hủy tài khoản ứng dụng CNTT
2. Rủi ro: Người đã nghỉ việc vẫn sử dụng được ứng dụng tại công ty
3. Mục đích: Đảm bảo an toàn thông tin tại Piacom
4. Phạm vi: Áp dụng với tất cả ứng dụng nội bộ tại Công ty, tất cả CBNV đang làm việc tại công ty.
5. Đầu vào:

Thông tin về nhân sự nghỉ việc

Danh sách tài khoản

Đề nghị hủy tài khoản từ phòng Tổng hợp

6. Đầu ra

Phiếu xác nhận hủy tài khoản

Danh sách tài khoản đã cập nhật

7. Tác nhân

Nhân viên Tổng hợp: Gửi đề nghị hủy tài khoản khi có nhân viên nghỉ việc

Nhân viên CNTT: Thực hiện hủy tài khoản

8. Các bước

Gửi đề nghị hủy tài khoản

Thực hiện hủy tài khoản

Xác nhận hủy tài khoản

9. Biểu mẫu

BM01-QT02-CNTT Phiếu xác nhận hủy tài khoản

# data[].attributes.headline
Quy trình bảo hành bảo trì thiết bị tự động hóa (ThucTM)

# data[].attributes.subject
Quy trình bảo hành bảo trì thiết bị tự động hóa (ThucTM)

# data[].attributes.body
Quy trình bảo hành bảo trì thiết bị tự động hóa

1. Mã và tên quy trình: QT02-TĐH Quy trình bảo hành bảo trì thiết bị tự động hóa
2. Rủi ro: Chậm tiến độ bảo hành, bảo trì thiết bị tự động hóa
3. Mục đích: Tổ chức thực hiện và quản lý công tác giải quyết các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng trong quá trình thực hiện dịch vụ bảo hành bảo trì thiết bị tự động hóa.
4. Phạm vi:
- Đối tượng áp dụng gồm:

Khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PIACOM.

Phòng Tự động hóa/ phòng kỹ thuật chi nhánh.

Phòng dự án/ phòng kinh doanh chi nhánh.

Ban lãnh đạo PIACOM/ Chi nhánh.

- Phạm vi áp dụng: các yêu cầu hỗ trợ bảo hành, bảo trì của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm hàng hóa thiết bị tự động hóa do Công ty cung cấp.
5. Đầu vào:

Yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.

Thiết bị tự động hóa cần bảo hành, bảo trì.

6. Đầu ra

Báo giá sửa chữa cho khách hàng.

Thiết bị tự động hóa sau bảo hành, bảo trì.

7. Tác nhân

Khách hàng: gửi yêu cầu hỗ trợ; nhận, lắp đặt thiết bị sau bảo hành bảo trì; nhận và gửi lại thiết bị cho mượn (nếu có).

Phòng TĐH: Nhận, xử lý yêu cầu, kiểm tra lỗi; xác định nguyên nhân, xử lý lỗi hoặc chuyển thiết bị qua phòng dự án nếu lỗi không khắc phục được; nhận thiết bị lỗi và gửi thiết bị sau khi bảo hành, bảo trì cho khách hàng; xử lý nhập kho, xuất kho thiết bị (nếu có).

Phòng dự án: chuyển thiết bị đến nhà cung cấp để xử lý lỗi; báo giá cho khách hàng; nhận thiết bị sau khi sửa chữa bảo hành và chuyển cho khách hàng.

8. Các bước

Yêu cầu hỗ trợ.

Nhận, xử lý yêu cầu, kiểm tra lỗi.

Kiểm tra xác định nguyên nhân, xử lý.

Kiểm tra bảo hành, tồn kho thiết bị.

Chuyển thiết bị lỗi cho phòng dự án.

Báo giá sửa chữa cho khách hàng.

....

9. Biểu mẫu

BM01-QT02-TĐH: Biên bản bàn giao.

BM02-QT02-TĐH: Thông tin quá trình xử lý.