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La transferencia es la rectificación de una requisición. Esto significa aprobar una requisición.

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Cuando contabilidad confirma que cada producto tuvo una orden de compra se les paga a todos los proveedores.

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La comanda es lo que pide el cliente, esta se factura y se hace un control de comandas. Con este control se puede comparar las ventas con la producción. Este control generalmente se hace periódicamente para poder tener un control de consumo de la empresa.

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Siempre se comienza el circuito de la mercadería cuando en la cocina central o centros de producción pide productos a través de una requisición a bodega central.

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Este control de despacho se hace justo antes de una transacción, aquí se lleva un análisis de los productos que son retirados de la bodega central hacia la cocina y centros de producción. En este control se llenan unos formularios para asegurarse que los productos fueron pedidos a traves de una requisición y sean los mismos que se están transfiriendo a cocina central.

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Cuando se recibe la requisición, bodega central re une todos los datos y hace un análisis de disponibilidad de stock. En este análisis de stock se ve puede ver cuanto contamos de stock y ahi se puede ver que se debe comprar. Con esto tambien se determina el stock mínimo, máximo y el de seguridad.

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Los que están en contabilidad tienen el trabajo de asegurarse que todos los productos recibidos tengan una orden de compra. Cuando se confirma esto, se puede seguir a pagar a los proveedores.

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La bodega central realiza siempre una copia de la factura como respaldo del ingreso del producto y la original se va a contabilidad.

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La bodega central debe almacenar el producto adecuadamente, no se puede romper la cadena de frío y debe haber una actualización del kardex para que se pueda controlar el stock. Cuando este producto ya debe ser almacenado la bodega debe realizar controles FIFO, siempre debe mantener una rotación del stock, tener los alimentos etiquetados, evitar la contaminación cruzada y clasificar los Items separando alimentos de bebidas.

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En el momento que el proveedor llega la bodega central debe hacer un control de recepción de mercadería. En este se debe verificar la cantidades solicitadas con las facturadas, verificar la calidad del producto, el estado de los productos, la fecha de caducidad, que la factura no tenga errores, se debe tener un etiquetaje y por ultimo, el precio facturado.

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Cuando la orden de compra llega al proveedor, el proveedor tiene la obligación de entregar el producto en buen estado y a tiempo.

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Este es el documento que se envía al proveedor desde el departamento de compras. Cuando los proveedores llegan con el producto esta orden siempre debe ser validada con la factura y es por eso que se deben especificar los productos que se desean comprar.

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El departamento de compras recibe la solicitud de compra y debe analizar la cantidad, calidad, espacio y precio de los productos que quiere comprar para luego crear la orden de compra.

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Si se necesita mas de algún producto se crea una solicitud de compra que es un documento hecho por bodega central hacia el departamento de compras. El documento contiene todos los requerimientos de compra y el total total de compras que se deben realizar.

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Se hace una requisición en un documento que tiene detalle de los productos que se están pidiendo. Hay que especificar siempre la fecha, de donde viene a donde va, cantidad, presentaciones etc.