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asignar vencimientos, cuenta de banco y desglose de cada producto vendido en facturas de ventas.

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hoy me he dedicado a contabilizar facturas de servicios del mes de septiembre y octubre

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ninguna

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1. asignar el cliente con el número de factura y el importe total de la operación

2. comprobamos el IVA

3. asignamos el producto específico de la compra. ej: compra de bolígrafos, había ocasiones en las que había más de un producto y eso había que registrarlo también, cada importe con su producto.

4. asignar vencimiento y la cuenta corriente específica de banco

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1. asignar el acreedor por prestación de servicios, número de factura y número de pegatina para que su comprobación en archivo sea más fácil. anotar el importe total de la operación

2. comprobar el IVA de la operación, en ocasiones puede ocurrir que haya más de un IVA, como por ejemplo anotar el consumo y la operación, cada uno lleva un IVA.

3. en estos casos suele haber domiciliación bancaria con lo cual no hay fecha de vencimiento

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ninguna

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He terminado de contabilizar las facturas de servicios que tenía, que eran bastantes. Me dediqué toda la hora a ello. También imprimí el IVA soportado de mayo ya que había problemas con facturas y había que revisarlas.

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Ninguna, lo único que hay un poco de desorden y eso agobia.

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El proceso de contabilizar facturas de servicios lo expliqué la semana pasada.

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Contabilizar las facturas que quedaban, había muchas, tanto de compras como de ventas

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No ha habido dificultades, lo único dudas que no me dejaban avanzar más rápido de lo que quería. Una vez resuelto las dudas, todo fue seguido y monótono. En alguna ocasión me confundía en la factura o me olvidaba poner el número de pegatina de las facturas de compras.

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El proceso de compra y venta es muy parecido, la diferencia está en que los importes a colocar en las cuentas 400 de clientes se coloca en el debe y las de las compras de proveedores en el haber.

Ventas

cliente

IVA repercutido (generalmente al 21%)

productos que se venden (grupo 7)

normalmente el cobro se realiza más tarde, a 30 días, con lo cual hay que hacer el vencimiento.

Compras

proveedor o acreedor por PS

IVA soportado

productos que se compran del grupo 6

poner el vencimiento que suele ser a 30 días.

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De las dos horas que he estado hoy, una me ha llevado contabilizar una compra de inmovilizado.

El resto del tiempo la he dedicado a archivar tanto facturas emitidas como recibidas y contabilizar las fras. que aún no lo estaban, tanto de compras como de ventas.

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No sabía como había que hacer la factura de amortización, con ayuda de uno de los profesores contabilicé tanto la compra como la amortización.

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adquisición de inmovilizado:

1. creamos el proveedor de inmovilizado

2. creamos el producto que entraba dentro de la subcuenta "maquinaria"

3. contabilizamos la amortización, haciendo los cálculos, la factura como era de junio, no se podía amortizar todo el año, sino, a partir de junio hasta diciembre.

4. contabilizamos el pago

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Tenía pendiente archivar modelos 115 en la carpeta de fiscal asique comencé con eso.

Posteriormente, procedimos a comprobar los pagos y cobros con los extractos bancarios.

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No sabía cómo había que comprobar los cobros y pagos, con lo cual, la tutora nos enseñó cómo había que hacerlo.

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comprobación extractos bancarios:

1. entramos en sefed, bancos. Seleccionamos el banco que queremos comprobar . Ya que revisamos por meses, también hay que seleccionar el mes que se quiere revisar. El formato que escogemos en en excel, pero al abrirlo, nos aparecen todos los movimientos desordenados. Los ordenamos por orden de fecha mediante la sección ordenar y filtrar. Seleccionamos vista previa de impresión y cambiamos a formato horizontal, para que se vea todo correctamente. Finalmente, procedemos a imprimir.

2. entramos en contasol, abrimos el libro mayor del banco que queremos comprobar en un mes concreto previamente citado.

3. vamos comprobando de tal manera que los importes de los movimientos coincidan.

4. En caso de que haya algún cobro o pago que esté contabilizado pero no aparezca en el extracto bancario, quiere decir que no ha sido pagado o que aún no lo hemos cobrado. Hay que avisar a tesorería para que realicen el pago o reclamen el cobro.

5. En caso de que haya algún movimiento del extracto que no aparezca en el libro mayor en contasol, hay que contabilizar la operación.

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Para empezar, hemos estado revisando todos los correos y respondiendo a los necesarios.

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En ocasiones no sabía qué responder y para ello me apoyaba en el chat gpt. Agiliza mucho el responder correos. Ahorro de tiempo.

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1. entrar en el correo de riberpublic

2. revisar donde lo dejaron los anteriores que estuvieron

3. guardar las ofertas y catálogos necesarios

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Saber responder a los correos en función de lo que dice el mensaje.

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Seguimos respondiendo a correos. Esta vez me he apoyado en la ayuda de chat gpt para ir más rápido. En especial, respondiendo correos de empresas que van a asistir a la Feria Internacional. Concertando citas

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Dar prioridad a los correos de ventas, es decir, correos en los que hay pedidos de clientes.

Agilizar las respuestas con chat gpt.

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Aún no me adapto del todo, no me entiendo bien con el departamento, pero poco a poco voy adaptándome y aprendiendo. Como por ejemplo, guardar las ofertas en sus carpetas correspondientes.

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Tanto mi compañera como yo, hemos continuado respondiendo a los correos ya que la última vez que revisamos fue el lunes y teníamos muchos acumulados.

Nos llevó las dos horas y aún así quedan una gran cantidad por responder.

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Hoy más que dificultades, ha habido agobio por la cantidad de trabajo que había.

Muchos correos por responder.

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Hoy tanto mi compañera Bianca como yo hemos seguido respondiendo correos, como los días anteriores, Mutuamente nos ayudamos. En caso de dudas o dificultades entre las dos lo resolvemos. Como por ejemplo, concertar las citas para las reuniones de la Feria Internacional.

En caso de que haya correos que no entendemos o extraños, intentamos resolverlo solas o mirando la guía.

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Nos hemos dedicado las dos horas a responder correos de la Feria y mandar los correos a las empresas que aún faltan por confirmar o si van a asistir.

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Nos hemos encargado mi compañera y yo a contestar los correos en función de su importancia. Hemos priorizado los de la feria virtual del 28 de noviembre para apuntar en la hoja de cálculo las empresas que han concertado citas con nosotros y las horas, que son reuniones de 20 minutos. luego hemos continuado con empresas que mandan pedido o les falta factura o albarán y ya menos importante, ofertas y catálogos que mandan otras empresas para que les hagamos requisiciones.

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En comparación a cuando entré en el departamento hace unas semanas, noto la rapidez y eficacia para responder a los correos. También he aprendido a usar el seguimiento de tareas.

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No hay dificultades

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Hoy finalmente, por primera vez, respondimos a todos los correos, sin dejar pendientes para próximos días. Eso quiere decir que la soltura en este departamento se está demostrando. Tanto mi compañera como yo, hemos aprendido a manejarnos en el departamento y asociar las carpetas que hay en riberpublic. Hemos organizado las carpetas un poco. Primeramente los Catálogos de Cebancar, que tiene varias líneas de productos (Ford, Renault...), dejar la más nueva y borrar los catálogos que ya están descatalogados. También cambiamos el nombre de algunos documentos de ofertas ya que primero va el nombre de la empresa

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En el seguimiento de tareas, hay que poner la tarea que se quiere dejar a cargo para el próximo que entre en el departamento. hay que registrar quien lo deja a cargo, el departamento que es y la importancia de hacer esa tarea, de menos a más importante.

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Saber priorizar los correos y responder correctamente a lo que piden, con más eficacia. Tanto mi compañera como yo, hemos aprendido a comunicarnos para responder más rápidamente.

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En algunas empresas que aún no han respondido para concertar cita para la feria virtual, no sabía si enviarles otro correo más o dejarlo así, ya que no contestan y hay que estar un poco encima. Finalmente decidimos escribir de nuevo a las empresas que faltan por confirmar y decir la hora.

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Para contactar con otras empresas, hay dos opciones, primero por la vía de comunicación abierta por nosotros, aquellas a las que contactamos nosotros y comentaron estar dispuestas a reunirse y participar. y por la vía de comunicación abierto por ellas, facilitando nuestros horarios disponibles y concertando una hora. Cierto que conseguimos más citas confirmadas pero aún así hay empresas que en su momento dijeron de participar pero aún no han confirmado hora.

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Rapidez y soltura.

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No como tal, sólo que tenía duda sobre un correo que decía que ya había pagado una factura. Fui a preguntar al departamento de tesorería y esa factura no existe. No sabía que hacer, el departamento de ventas es quien se encargó de enviar ese correo.

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FERIA VIRTUAL DE EMPRESAS SIMULADAS.

Hoy, después de un par de semanas de preparación empezó la feria virtual, pero debido algunos problemas lo único que hicimos mi compañera y yo fue atender a correos únicamente.

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FERIA VIRTUAL DE EMPRESAS SIMULADAS

Cierto es, que en el caso de tener que vender o comprar no sabría muy bien cómo desenvolverme. No estoy acostumbrada a dirigirme al público.

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Continuamos respondiendo a los correos que faltaban, especialmente eran ofertas, aunque también había algún que otro pedido para mandar al departamento de ventas. También, con la ayuda de Sergio, creamos un excel con los datos de las empresas que contactaron con nosotros en la Feria Virtual ayer. Dejé una tarea en seguimiento de tareas.

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Con respecto a la lista que creamos, el motivo es agradecer que contactaran con nosotros, tanto el correo como la dirección la buscamos en sefed, página dónde se encuentran las empresas simuladas. Creamos el excel, nos faltó por terminar el word, con combinación de correspondencia. Ya que no nos dio tiempo, creé una nueva tarea en seguimiento de tareas para que lo terminaran.

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En caso de no saber qué responder a alguna empresa, busco anteriores correos que tengan el mismo concepto o directamente, me apoyo con la ayuda de chat gpt.

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Al crear cartas con combinación correspondencia, aprendí a redactar cartas con la ayuda de chat gpt y guardar cada una de ellas de cada cliente. posteriormente las adjunté en cada correo que mandé a cada cliente para agradecerles su presencia en la feria virtual.

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Una vez tenía las cartas combinadas, faltaba individualizarlas por empresa y no sabía de que forma lo podía hacer para que no fuera a mano y fuera más automático. Resulta que la única forma que aprendí fue a mano, me llevó un rato pero es la solución que encontré.

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1. añadir la lista de datos de los clientes a quienes vamos a agradecer.

2. redactar el texto de agradecimiento junto con la firma de quien lo escribe

3. se guarda el total de 10 cartas, una para cada cliente.

4. se adjunta en el correo (10 correos)