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La empresa Plásticos P&C S.A.S está enfocada la fabricación y comercialización de accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) para tubería sanitaria, aguas lluvias y de ventilación, elaborados bajo las normas técnicas NTC 1339 y NTC 1341 que permiten brindarle al cliente un producto con los mejores estándares de calidad. Su actividad económica se encuentra dentro de la fabricación de plásticos en formas primarias con código CIIU 2013.

Su área administrativa y operativa con nueve empleados funciona en una sola sucursal, ubicada en el Barrio Carvajal en la ciudad de Bogotá, exactamente en la dirección Cra. 69 bis No. 37B-81.

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La empresa Plásticos P&C S.A.S cuenta con la información necesaria para el análisis y estudio de la conformación de su Sistema Integrado de Gestión y revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001 (ICONTEC, 2015) e ISO 45001:2018, de las cuales ha sido certificada en el año 2019 únicamente en la ISO 9001:2015 por un ente externo, por lo cual ya cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad. De acuerdo al estudio realizado a la empresa se muestra que cumple parcialmente ciertos requisitos de planificación, comunicación y parte de la documentación no se encuentra actualizada de acuerdo a la ISO 9001:2015. Se encontró que cumple parcialmente con ciertos requisitos de liderazgo establecidos por la norma ISO 45001 (ICONTEC, 2018) y no cumple con algunos de sus requisitos ambientales y de bioseguridad.
Tabla 1.

Lista de chequeo del Sistema Integrado de Gestión-SIG de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

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Lista de Chequeo Sistema Integrado de Gestión

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Figura 7. Proceso productivo de bienes y servicios de la empresa Plásticos P&C S.A.S. Fuente:  Elaboración propia.

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Proceso productivo de bienes y servicios y jerarquía de proceso

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Análisis de contexto de las cuestiones internas y externas de la organización

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Análisis de contexto de las cuestiones internas y externas de la organización

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El análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal) realizado a la empresa Plásticos P&C S.A.S permite conocer y analizar las debilidades y fortalezas en los aspectos internos y exteriores, con el fin de reconocer los factores de estudio en los cuáles se ve inmersa la empresa y así diseñar el Sistema Integrado  de Gestión. Mediante este análisis se puede llevar a cabo la planificación estratégica y organizacional que permitirá comprender el contexto y entorno que envuelve el desarrollo de la empresa:
Tabla 2.

Análisis PESTEL de la empresa Plásticos P&C S.A.S.

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Político: Se abarca las políticas gubernamentales que incidirán directamente en la empresa, se observa que actualmente el país se encuentra en un cambio de gobierno y congreso lo cual impulsará nuevas políticas y acuerdos comerciales a nivel nacional e internacional lo cual puede afectar o cambiar procesos al interior de la empresa.

Económico: Se tienen en cuenta factores de la macroeconomía del país que afectan la ejecución y operación, así como costos e ingresos en el presente y futuro en el marco de su actual dirección estratégica.

Social: Incluye las tendencias sociales de consumo, comportamientos de los clientes, factores de cultura, etc., que aporten valor a la empresa o la afecten.

Tecnológico: Muestra los avances y mejoras que permitan una ventaja en competitividad en el mercado de la empresa pues la obsolescencia de estas la afecta negativamente.

Ecológico: Asocia los factores de sostenibilidad y conservación del medio ambiente respecto a las actividades que la empresa afecta directa o indirectamente y medidas de mitigación de impactos, finalmente.

Legal: Contiene los factores con relación directa con la empresa a nivel legislativo en el país, cuyo cumplimiento incide en las actividades de la empresa.

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Figura 1. Ubicación geográfica de la empresa Plásticos P&C S.A.S.

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El mapa de riesgos realizado a la empresa Plásticos P&C S.A.S, identifica los riesgos específicos que presenta la organización de acuerdo con lo observado en la visita a la fábrica de la empresa y la documentación a la cual se tuvo acceso. A través del mapa de riesgos se clasifica el tipo de riesgo y se cuantifica la probabilidad de que ocurra, asimismo, se determinaron las causas internas y externas que los generan y también, de acuerdo a la guía de la UIB (2021), los efectos y daños asociados en caso de que ocurran y los controles y acciones existentes para evitar que ocurran en la empresa e indicadores de gestión de cada riesgo ya que al menos un tercio de estos riesgos identificados pueden conllevar a lesiones laborales de los empleados.

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Actualmente la empresa se enfoca en accesorios de tipo Shedule 40  como uniones, cruz, tees, tapones, codos, adaptadores etc., utilizadas principalmente en conexiones de redes de agua e instalaciones para piscinas, se enfocan en este tipo de conexiones por sus características de bajo costo, bajo peso, resistencia a la corrosión, menor contaminación  del líquido y mayor  resistencia; por otro lado se está fabricando un tapón en PVC para uso en cultivos hidropónicos aportando al crecimiento de la empresa y mayor nivel en el mercado.

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Dentro del SIG que reúne las normas  NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 e NTC ISO 45001 y se establece el alcance basado en la línea de producción de accesorios Schedule 40 y 80 en PVC en donde se aplican solamente dos normas, la NTC ISO 9001 y la NTC ISO 45001; donde solo la NTC ISO 9001 está certificada bajo los estándares internacionales de calidad. Se evidencia la necesidad de  un enfoque sistemático a la gestión de residuos con la implementación del sistema de gestión ambiental acorde a la normatividad vigente NTC ISO 14001 (ICONTEC, 2015) y reforzar procesos de evaluación y mejora para la gestión de la SST en cumplimiento a la norma ISO 45001.​

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Se identifican los principales grupos de interés, de acuerdo con el entorno donde se desarrolla la organización, mediante la aplicación del modelo Mendelow y su análisis en relación a necesidades, expectativas y los requisitos de las partes interesadas frente al Sistema Integrado de Gestión.

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Figura 4. Gráfica Stakeholders y análisis de grupos de interés para Plásticos P&C S.A.S en base al modelo Mendelow. Fuente:  Elaboración propia.

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Tabla 7

Gestión de recursos y operación del Sistema Integrado de Gestión para la empresa Plásticos P&C S.A.S.

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Figura 2. Matriz Vester problemáticas relacionadas al SIG de la empresa Plásticos P&C S.A.S basada de IngenioEmpresa. Fuente:  IngenioEmpresa, 2016.

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Con base en el  análisis e identificación de riesgos y estudio de la gestión documental de las políticas de Plásticos P&C S.A.S se propone el mapa de procesos de la organización a fin de que se pueda lograr los objetivos y resultados del SIG, acorde al mapa de procesos se plantea el ciclo PHVA, para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión-HSEQ de la NTC ISO 9001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018; de la empresa Plásticos P&C S.A.S.

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Figura 5. Mapa de procesos de la empresa Plásticos P&C S.A.S. Fuente:  Elaboración propia.

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La matriz Vester permite identificar las causas de problemas que se presenten en una organización, se compone de filas y columnas donde estos problemas se correlacionan según la influencia que se encuentre entre estos, dicha influencia tiene un valor de 0 a 3, en donde:

₀₌ No lo causa directamente.

₁₌ Causa indirectamente o muy poco.

₂₌ Hay una relación causal.

₃₌ Lo causa directamente.

Para la realización de la matriz Vester con las problemáticas identificadas de la empresa Plásticos P&C S.A.S; se tuvo en cuenta las listas de chequeo realizadas del Sistema Integrado de Gestión-SIG de las ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, el análisis PESTEL con los seis factores con oportunidades y amenazas y sus causas internas y externas y el mapa de riesgos específicos. De esta manera, se identificaron trece problemas de la organización, en relación; al Sistema Integrado de Gestión-SIG calificados respectivamente en filas, las cuales muestran la influencia y las columnas que representan la dependencia entre ellos, la matriz Vester se observa en la Figura 2, a partir de esta matriz se obtiene la gráfica Vester, donde el eje X muestra la influencia y el eje Y la dependencia de los problemas identificados, de este modo, se ubican en el plano cartesiano acorde a su clasificación en sus cuatro cuadrantes (Pasivos, Críticos, Indiferentes y activos) por coordenadas de acuerdo al valor como se muestra en la Figura 3.

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Figura 6. Ciclo PVHA P&C S.A.S. Fuente:  Elaboración propia.

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1. La comunicación debe estar presente en todo el proceso como canal de relación de la alta dirección con todas las partes involucradas, debe ser de clara, precisa y transparente para todos en beneficio del cumplimiento de los puntos propuestos para la integración.

2. La organización debe tener presente que el costo en la implementación, mantenimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión puede ser grande, pero a largo plazo de gran beneficio, permitiendo optimizar los procesos, aumentar la satisfacción del cliente, minimizar impactos ambientales y mejores lugares de trabajo.

3. Se recomienda conformar un equipo de trabajo idóneo, donde se identifiquen las habilidades y fortalezas, para asumir responsabilidades de implementación, se establezcan roles y responsabilidades, en pro de una mejora continua de los procesos productivos y beneficios económicos para la organización.

4. Para obtener la certificación del SIG, la organización debe llevar a cabo una revisión, registros, controles y auditorías para verificar el cumplimiento de los requisitos del plan de integración, para desarrollar la mejora continua del Sistema HSEQ.

5. Se debe realizar una mejora continua y mantenimiento al Sistema Integrado de Gestión, es por ello por lo que la empresa debe hacer el seguimiento y evaluación de su eficiencia y eficacia.

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Figura 8. Jerarquía de procesos de la empresa Plásticos P&C S.A.S. Fuente:  Elaboración propia.

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Se hace una revisión detallada a cada una de las normas a integrar (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) y se genera las siguientes dos tablas asociadas a las necesidades de la organización sobre aquellos requisitos comunes y no comunes que se pueden integrar y los que no.

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Se diseña un esquema sobre el protocolo de bioseguridad para organización en relación a la Resolución 223 de 2021 sobre “mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19" (Ministerio de Salud y Protección Social) donde se detallan áreas, tiempos y descripción de cada actividad dando conformidad a lo planteado por la norma.

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Figura 3. Gráfica Matriz Vester con la clasificación en cuadrantes de las problemáticas relacionadas al SIG de la empresa Plásticos P&C S.A.S basada de IngenioEmpresa. Fuente:  IngenioEmpresa, 2016.

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Tabla 5.

Requisitos Comunes ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 para Plásticos P&C S.A.S.

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Plásticos P&C S.A.S., tiene como propósito la fabricación de accesorios de PVC para tubería sanitaria, aguas lluvia y de ventilación con los mejores estándares de calidad y comercialización.

Comprometida con el desarrollo del campo industrial, de la construcción con productos de alta calidad y competitividad en el mercado que generan confianza en sus clientes. Es así como se realiza cada actividad bajo el compromiso de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, el cuidado del medio ambiente, la prevención y  una mayor   gestión para reducir riesgos que afectan la integridad física, emocional y la calidad de vida de los trabajadores y comunidad en general, que se pueda ver afectada con la operación de la empresa.

Se establece una serie de principios basados en el sistema integrado de gestión que reúne las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y protocolos de bioseguridad en donde la dirección se compromete a:

-Asegurar un proceso de fabricación con materiales adecuados, que permiten entregar un producto con los más altos estándares de calidad y bajo la normatividad técnica en diseño para satisfacer al cliente.

-Proporcionar estrategias que aseguren un entorno de trabajo seguro y saludable, con la identificación de riesgos y eliminación de peligros.

-Cumplir con la legislación ambiental aplicada a las actividades propias de la organización; además, de una identificación de aquellos aspectos ambientales que necesitan evaluación y control.

-Comunicar a los proveedores y demás interesados los puntos a cumplir dentro del sistema integrado de gestión en relación con la calidad del producto, las medidas para la mejora del desempeño ambiental y el control a los principales riesgos en el trabajo que desarrolla la empresa.

-Promover la participación de todos los trabajadores en el cumplimiento de los lineamientos de esta política y la adopción de una actitud responsable en el desempeño de cada actividad .

-Todos los procesos desarrollados enfocados a la mejora continua y la búsqueda de un sistema integrado de gestión eficiente.

Se establecerá desde la dirección los objetivos que permitan alcanzar cada uno de los principios y compromisos aquí descritos, al igual que la revisión anual de esta política para verificar el cumplimiento y las opciones de mejora en relación con el propósito de la empresa.

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Nota: Los * en las tablas representan aquellos requisitos que ya están implementados y el N/A es para el único requisito no común entre las tres normas.
Tabla 6

Requisitos No Comunes ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 para Plásticos P&C S.A.S.

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Tabla 4

Análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas en base al modelo Mendelow y los requisitos para el Sistema Integrado de Gestión de Plásticos P&C S.A.S.

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Tabla 4. Análisis de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas en base al Modelo Mendelow y los Requisitos para el Sistema Integrado de Gestión de Plásticos P&C S.A.S.

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Figura 9. Esquema de protocolo de bioseguridad según la Resolución 223 de 2021 de la empresa Plásticos P&C S.A.S. Fuente:  Elaboración propia

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CA, María de Fátima & Oliveira, O. (s. f). Integration of certifiable management systems in industrial companies: challenges and opportunities.  https://www.pomsmeetings.org/confpapers/043/043-0653.pdf

Comité Técnico AEN/CTN 66. (2005). Guía para la integración de los sistemas de gestión. UNE 66177. AENOR, 25. http://recaiecuador.com/Descargacursosig/UNE%2066177-2005%20Guia%20para%20integracion%20de%20sistemas.pdf

Ingenio Empresa. (2016). Matriz de Vester para la priorización de problemas. https://www.ingenioempresa.com/matriz-de-vester/

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2021). Resolución 223 de 2021 por medio de la cual se modifica la resolución 666 de 2020 en el sentido de sustituir su anexo técnico. Bogotá, D. C. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20223%20%20de%202021.pdf

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO. (2015). Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos (9001). https://ecollection-icontec-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/pdfview/viewer.aspx?locale=es-US&Q=1775CD1AFBC53D94AF2D0268C233F9B4D99EF7BB1C31D8CE&Req=

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO. (2015). Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. (14001). https://ecollection-icontec-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/pdfview/viewer.aspx?locale=es-US&Q=1775CD1AFBC53D94EE1A2F20F397F2CED9476F411A3F03A9&Req=

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO. (2018). Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo-Requisitos con orientación para su uso. Requisitos (45001).https://ecollection-icontec-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/pdfview/viewer.aspx?locale=es-US&Q=1775CD1AFBC53D94D4B1AEEF98CF099F5C85277F8E18F642&Req=

University of Bergen. (2021, 06 de julio). Mapping-What factors require risk assessment.  https://www.uib.no/en/hms-portalen/142419/mapping-%E2%80%93-what-factors-require-risk-assessment

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Plan de Integración del SIG la empresa Plásticos P&C S.A.S 

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Plan de Integración del SIG la empresa Plásticos P&C S.A.S 

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Según CA y Oliveira (s. f) al integrar los sistemas de gestión lo primero que se debe realizar es la planificación estructurada para facilitar la implementación, en donde la empresa necesita identificar sus necesidades y la manera en cómo responde a los requisitos del cliente bajo los mejores estándares de calidad, ambiente y, seguridad y salud en el trabajo. Además, describe que dentro de las directrices para la integración se reúnen tres fases, en este caso estamos desarrollando la fase inicial de planificación donde se revisa cada requisito de las tres normas a integrar y el nivel en el que se encuentra la empresa plásticos P&C S.A.S determinando los puntos potenciales de integración, se diseña el plan y se asigna un equipo de trabajo con una persona representante de la alta dirección encargada de la comunicación y decisiones importantes.

A continuación, se presenta el plan de integración de acuerdo a los lineamientos establecidos en la norma UNE 66177 (Guía para la integración de los sistemas de gestión):

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Tabla 8. Plan de integración relacionado al SIG de la empresa Plásticos P&C S.A.S basado en Norma UNE 66177. Fuente: Comité Técnico AEN/CTN 66, 2005.

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Tabla 3.

Mapa de riesgos específicos de la empresa Plásticos P&C S.A.S.

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Como se visualiza en la Figura 3, el cuadrante Crítico es en donde se evidencia mayor relación por su influencia y dependencia entre las problemáticas de la organización y el SIG, en el cuadrante de pasivos se encuentra una problemática que, si bien es poco influyente, genera consecuencias a los demás (Causa-Efecto) y dos problemáticas en el cuadrante Indiferentes, que no tienen influencia o dependencia entre las problemáticas identificadas y ninguna está Activa lo que significa que no hay problemáticas que son causa raíz respecto al SIG.

Por ende, con estos resultados se realizará el análisis con la priorización de problemas identificados para la realización del Sistema Integrado de Gestión de la empresa Plásticos P&C S.A.S.

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https://youtu.be/CIEd6pMSHDY

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Diseño y planificación del sistema integrado de Gestión -HSEQ para la empresa del sector secundario