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1.3.2.1 - processo de medição de desempenho é acompanhado? - tipo I

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Item 1.4.1: Política de recrutamento

Tipo de questão I

Evidenciado através da política 0.05.55.012.001, entretanto ainda necessário ajuste para o teste prático dos motoristas.

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item: 1.4.1

tipo de questão: mandatória

como atendem: Existe um organograma bem detalhado com todos os níveis de cargos.

item 1.4.2

tipo de questão: mandatória

como atendem: as descrições de cargos estão atualizadas atendendo aos requisitos mandatórios.

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Item:1.2.3.4Os seguintes assuntos são cobertos pelo programa de treinamento:

Tipo de Questão:

Instruções de trabalho?

Item: Industrial

Instruções de Trabalho formalizadas via sistema

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Item 1.2.3.4j Treinamento para funcionários e operadores - Os seguintes assuntos são cobertos pelo programa de treinamento: Uso e conservação de equipamentos de proteção individual?

Tipo de Questão: M

Realizado na matriz de treinamento Registrado pelo SOC (feito na integração, registro via biometria)

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Item: 1.3.1.6a - Investigação para estabelecer as causas da não conformidade?

Tipo de Questão: I

Procedimento de Registro e tratativas de falhas.

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Item 1.2.3.2 O inventário de treinamentos

necessários é revisado pelo menos

anualmente?

Sim, através do sistema otimiza+. Quando próximo ao vencimento, notifica os colaboradores a necessidade de revisitação.

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Item 1.2.1 - Treinamento para gerentes e supervisores

Tipo: I

Treinamento de integração realizado com todos os colaboradores novos incluindo gerentes e supervisores com presença registrada.

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Item: 1.2.3.1

Tipo: I

Como: Com base nos documentos de SSMA, foi realizado uma matriz de treinamento.

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Item 1.8 Controle de documentos e Requisitos legais

Tipo de Questão: I

Através de documentações existentes e todas fornecidas em sistema interno, é possível acompanhar os documentos atuais (vigentes ou não) e os necessários a serem elaborados.

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Item 1.4.2.1 Há um procedimento disciplinar escrito?

Sim, Política de Medidas Disciplinares, cód 0.05.15.038.000

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Item 1.2.3.1 - Avaliação de necessidade de treinamentos

Tipo: I

Matriz de treinamentos de SSMA no Cockpit de SSMA

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Item 1.4.3 - Política de álcool e drogas

Tipo: C

Documento: 0 05 0 70 0 051 001

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Item: 1.1.4 - Responsabilidades Individuais de SSMA e Qualidade

Tipo de Questão: I

Organograma geral e completo com funções individuais da Brado evidência através do POC; Responsabilidades dos colaboradores evidenciado através da descrição de cargo.

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Item: 1.6.1.2 - Procedimento de Auditoria

Tipo de Questão: I

POP XX - Auditoria Interna