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En referencia a los depósitos, como Auditor 

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En referencia a los depósitos, como Auditor 

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¿Qué documentos verificas para estar seguro(a) que los depósitos se encuentran dentro de la norma?

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¿Cuantas veces has visto el video de Fondos Sagrados Responsabilidades Sagradas?

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Transmision del Área México Fondos Sagrados

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Transmision del Área México Fondos Sagrados

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¿Cuantas veces has visto la transmisión de la Presidencia de Área de Fondos Sagrados Responsabilidades Sagradas ?

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¿Menciona los puntos claves que revisas de una factura, asi tambien, menciona si utilizas alguna herramienta y cuál es?

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¿Qué herramienta o documento utilizas para saber si durante el semestre hubo algún sobregiro y menciona en que parte del documento se encuentra dicha información?

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Las papeletas de diezmo de cada miembro y la ficha de depósito más la lista de diezmo

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Ficha de deposito pantalla de el corte y firmas ficha de Diezmo

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1. Papeletas, Depósito Bancario y reporte de diezmos

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Los documentos que verifico para estar segura es

Lotes de donativos

Papeletas

Ficha de deposito

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Una vez cada que voy a realizar auditoría

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Solo una vez

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1

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Las papeletas, la ficha de depósito

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Esteban Guerrero en las auditorias y 3 más 

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Esteban Guerrero en las auditorias y 3 más 

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No la he visto completamente

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3 veces

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El ticket de depósito, las papeletas y lo que se imprime cuando registras los donativos

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3

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En este semestre ninguna vez

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3 veces

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3

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Zero

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0

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3 veces

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6 o 7

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Cero

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El RFC de la iglesia, escaneo el código QR para verificar la factura en la página del SAT, que los montos coincidan con lo solicitado y que lo comprado coincida con el motivo para lo que se solicito.

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Lector del QR se revisa la fecha de emisión código QR de la factura que concida la fecha revisión del código postal

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Monto, conceptos, fecha y lugar, RFC y datos fiscales de la iglesia correctos.

Herramientas:

Escanear código QR

Página del SAT

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Que la cantidad sea correcta, la fecha y la calculadora

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La herramienta código Kr

Cantidad en factura coincide con el gasto en sistema

Fecha de emisión de factura

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Los puntos claves para revisar una factura es:

RFC

Codigo postal

Uso del CFDi

Los artículos facturados

QR

Que conoincida la cantidad con la solicitud del gasto

Que la fecha coincida este dentro del mes del gasto

La herramienta que uso es un scaner para QR

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No he tenido ese problema

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Estado financiero

En la parte de finanzas

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No lo recuerdo

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Estado Financiero de la unidad

Presupuesto

Misioneros

Otros que necesito comprender mejor.

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No lo recuerdo

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No se identificar un sobregiro